| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2021 | 1500.00 | 00031774900823 | JEFFTE LEYDSON DE ARAUJO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RFERENTE A TRANSMISSAO DA LIVE DA POSSE DOS SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2021 | 3.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 130000.00 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2305-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE LIQUIDA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7615-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2021 | 0.07 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE LIQUIDA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7614-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2021 | 310.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2021 | 0.06 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE LIQUIDA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5785.1 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.480-9. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | EXECUCAO DO PROGRAMA .SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2021 | 4.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE LIQUIDA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8817-X. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE LIQUIDA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8974-5. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE LIQUIDA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.798-0. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/01/2021 | 14291.35 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 4000.00 | 35754533000143 | ANDREZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA CACAMBA DE PLACA MOQ 3062 PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NOS DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO2021 03012021 A 18012021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2021 | 0.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76.376-4 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2021 | 13.95 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76.376-4 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2021 | 0.05 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE LIQUIDA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5785-1. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2021 | 0.05 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE LIQUIDA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5785-1 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2021 | 0.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.601-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2021 | 13.95 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.601-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2021 | 4.68 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE LIQUIDA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7614-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10678-X | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2021 | 28.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE LIQUIDA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2021 | 0.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2021 | 13.95 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2021 | 13.95 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2021 | 3.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2021 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2021 | 9.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2021 | 0.05 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5785-1 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2021 | 0.06 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL S/A- TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5785-1 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2021 | 0.05 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE LIQUIDA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5785-1 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2021 | 0.04 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE LIQUIDA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5785-1 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2021 | 0.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25.015-5 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2021 | 13.95 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25.015-5 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2021 | 0.03 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5785-1 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2021 | 0.05 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5785-1 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2021 | 0.04 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5785-1 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | EXECUCAO DO PROGRAMA .SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2021 | 0.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8817-X | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/01/2021 | 0.06 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5785-1 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/01/2021 | 0.05 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5785-1 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/01/2021 | 0.03 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5785-1. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/01/2021 | 0.05 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5785-1 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/01/2021 | 0.05 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5785-1 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 08/01/2021 | 0.04 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5785-1 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 08/01/2021 | 2455.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 08/01/2021 | 699.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGG 3407 VINCULADO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1151 | Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | EXECUCAO DO PROGRAMA .SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 08/01/2021 | 81.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | EXECUCAO DO PROGRAMA .SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 08/01/2021 | 893.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | EXECUCAO DO PROGRAMA .SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 08/01/2021 | 226.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO CENTRO CULTURAL OSCAR DE CASTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | EXECUCAO DO PROGRAMA .SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 08/01/2021 | 81.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA A QUADRA DE ESPORTES CHA DO LINDOLFO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | EXECUCAO DO PROGRAMA .SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 08/01/2021 | 449.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO GINASIO DE ESPORTES DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | EXECUCAO DO PROGRAMA .SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 08/01/2021 | 24.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA A CRECHE DONZINHA BEZERRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | EXECUCAO DO PROGRAMA .SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 08/01/2021 | 1827.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA A ESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | EXECUCAO DO PROGRAMA .SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 08/01/2021 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA A ESCOLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | EXECUCAO DO PROGRAMA .SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 08/01/2021 | 748.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA A ESCOLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | EXECUCAO DO PROGRAMA .SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 08/01/2021 | 24.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA A ESCOLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | EXECUCAO DO PROGRAMA .SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 08/01/2021 | 445.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA A ESCOLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | EXECUCAO DO PROGRAMA .SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 08/01/2021 | 81.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA A ESCOLA SOLANGE RAIMUNDO DE FONTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | EXECUCAO DO PROGRAMA .SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 08/01/2021 | 607.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA A ESCOLA NICOLAU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | EXECUCAO DO PROGRAMA .SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 08/01/2021 | 24.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA A ESCOLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | EXECUCAO DO PROGRAMA .SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 08/01/2021 | 335.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA A ESCOLA JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | EXECUCAO DO PROGRAMA .SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 08/01/2021 | 32.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA A ESCOLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | EXECUCAO DO PROGRAMA .SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 08/01/2021 | 47.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA A ESCOLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | EXECUCAO DO PROGRAMA .SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 08/01/2021 | 30.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO MUSEU MUNICIPAL DESEMBARGADOR SEMEAO CANANEIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 08/01/2021 | 299.00 | 32467329000153 | CREDENCE SERVIÇOS E CERTIFICADO DIGITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESYADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF A3 EM TOKEN COM VALIDADE DE 3 ANOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 08/01/2021 | 6164.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2021 | 7502.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2021 | 41584.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS. A ALTERAR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2021 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2021 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2021 | 8.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2021 | 152.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME ORDEM JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2021 | 75.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME ORDEM JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/01/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/01/2021 | 7.10 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/01/2021 | 299.00 | 32467329000153 | CREDENCE SERVIÇOS E CERTIFICADO DIGITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF A3 VALIDADE DE TRÊS ANOS PARA O SERVIDOR MAGANEZ DOS SANTOS VIEIRA SECRETARIO DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/01/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/01/2021 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/01/2021 | 19.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/01/2021 | 11.20 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/01/2021 | 88.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000142 | 08/01/2021 | 90000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 08/01/2021 | 16114.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 08/01/2021 | 436.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 08/01/2021 | 1389.01 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 08/01/2021 | 1107.02 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 08/01/2021 | 1121.87 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 08/01/2021 | 41.79 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 08/01/2021 | 1056.32 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 08/01/2021 | 2127.69 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 08/01/2021 | 643.50 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 08/01/2021 | 951.11 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 08/01/2021 | 518.43 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 08/01/2021 | 12.15 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 08/01/2021 | 1274.90 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 08/01/2021 | 509.31 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 08/01/2021 | 1520.68 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 08/01/2021 | 523.11 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 08/01/2021 | 515.10 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 08/01/2021 | 1561.21 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 08/01/2021 | 1250.99 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 08/01/2021 | 566.55 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 08/01/2021 | 564.53 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 08/01/2021 | 1095.23 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 08/01/2021 | 1705.65 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 08/01/2021 | 969.42 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 08/01/2021 | 563.44 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/01/2021 | 1367.68 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 08/01/2021 | 108107.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2021 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE LIQUIDA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2021 | 350.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2021 | 350.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/01/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2021 | 4651.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 08/01/2021 | 409.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 08/01/2021 | 2200.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS EVENTOS E ALUGUEL DE PALCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOM MESAS CADEIRAS E TELAO DE LED PARA A SOLENIDADE DE POSSE DOS SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 08/01/2021 | 800.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIVULGACAO DOS PRIMEIROS ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2021 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE LIQUIDA EFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19350-X | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2021 | 2.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2021 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2021 | 3.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2021 | 11.94 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19350-X | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2021 | 3.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19350-X | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2021 | 2.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/01/2021 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19350-X | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/01/2021 | 3.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19350-X | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/01/2021 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19350-X | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/01/2021 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19350-X | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 08/01/2021 | 28.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 08/01/2021 | 299.00 | 32467329000153 | CREDENCE SERVIÇOS E CERTIFICADO DIGITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF A3 EM TOKEM 03 ANOS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2021 | 395.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA USF 1930 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2021 | 523.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSI 7020 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 08/01/2021 | 955.50 | 04772512000208 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 08/01/2021 | 3084.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 08/01/2021 | 1815.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF 6059 VINCULADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/01/2021 | 781.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA USO 9740 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 08/01/2021 | 24.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA ACADEMIA DE SAUDE DA CIDADE ALTA DESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 08/01/2021 | 299.00 | 32467329000153 | CREDENCE SERVIÇOS E CERTIFICADO DIGITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF A3 EM TOKEM 03 ANOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 08/01/2021 | 3484.00 | 04666364000166 | CDH-CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 08/01/2021 | 4000.00 | 04666364000166 | CDH-CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 08/01/2021 | 28327.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 08/01/2021 | 2000.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CONSULTA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS E ELABORACAO DE PLANEJAMENTO DO CRASPAIF E SCFV RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/01/2021 | 329.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 08/01/2021 | 24.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 08/01/2021 | 74721.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9047-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2021 | 900.00 | 01904419000130 | J.R.DOS SANTOS VASSOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DELIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/01/2021 | 2074.06 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/01/2021 | 9699.60 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/01/2021 | 903.50 | 40944845000230 | SEMACON - SERRANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 08/01/2021 | 3019.50 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 08/01/2021 | 10412.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL PARA OS SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 08/01/2021 | 5040.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/01/2021 | 500.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OGF 7247 VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 08/01/2021 | 2642.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 7247 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 08/01/2021 | 4760.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGF 7247 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 08/01/2021 | 1880.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA COMUNITARIO DO DISTRITO DE VILA MAIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 08/01/2021 | 3219.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 7247 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 08/01/2021 | 680.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 08/01/2021 | 24.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA A REPETIDORA TV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/01/2021 | 352.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 08/01/2021 | 67.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO BOMBEAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 08/01/2021 | 781.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO CHAFARIZ PuBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 08/01/2021 | 117.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA A CAIXA D'AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 08/01/2021 | 1026.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA DE MuSICA LIRA DOS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 08/01/2021 | 4650.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS EVENTOS E ALUGUEL DE PALCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS E BANHEIROS QUIMICOS DESTINADA A TRADICIONAL E CULTURAL FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO QUERMESSE ATENDENDO TODOS OS PROTOCOLOS DE HIGIENE E SEGURANCA DA COVID-19 QUE SE REALIZA TODOS OS ANOS NO PERIODO DE 2 A 6 DE JANEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 08/01/2021 | 905.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR TL 95 VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/01/2021 | 7300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCAEFETIVO E COMISSAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/01/2021 | 8461.29 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCAEFETIVO E COMISSAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/01/2021 | 3300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMOEFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/01/2021 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOCOMISSAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/01/2021 | 5000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTEEFETIVO E COMISSAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2021 | 4545.16 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSCOMISSAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2021 | 9940.93 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSEFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2021 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSCOMISSAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/01/2021 | 24938.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSEFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/01/2021 | 60554.18 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSEFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/01/2021 | 8043.54 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACOMISSAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/01/2021 | 5500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARCOMISSAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/01/2021 | 3684.26 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCOMISSAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/01/2021 | 25990.23 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALEFETIVO E COMISSAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENCAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA ( PSE/MEDIA/ALTA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2021 | 7500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO CREASEFETIVO VINCULADO A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2021 | 6000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FMASCRASEFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/01/2021 | 496.77 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AO CARGO COMISSIONADO DO CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/01/2021 | 4504.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE CEOEFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/01/2021 | 9720.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/01/2021 | 5066.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SAMU EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/01/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DA CLINICA DE FISIOTERAPIAEFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/01/2021 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DO PROGRAMA NASF EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/01/2021 | 1389.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO MEDICO EFETIVO DO PSF RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/01/2021 | 8205.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCAEFETIVOL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2021 | 38282.71 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDEEFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2021 | 1550.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2021 | 1204.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASEFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2021 | 5419.35 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MEDICO CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2021 | 25300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDEEFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2021 | 14577.39 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDECOMISSAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ACOES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2021 | 1550.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE - VIG. SANITARIAEFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEEFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2021 | 4000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MEDICO EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2021 | 1612.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/01/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - APOIO AO PSFEFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/01/2021 | 8000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS MEDICOS ESPECIALISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/01/2021 | 60437.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEPSFEFETIVO E COMISSAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/01/2021 | 8865.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICAEFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/01/2021 | 14264.51 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/01/2021 | 16800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITALCOMISSAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/01/2021 | 8065.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEEFETIVO - APOIO AO PSF PROPRIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/01/2021 | 3665.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDEEFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/01/2021 | 69010.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PACSEFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/01/2021 | 1687.09 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - POSTO DE SAUDEEFETIVO E COMISSAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/01/2021 | 6300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS I - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIALEFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/01/2021 | 29800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTASCOMISSAO VINCULADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/01/2021 | 6451.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO SAMU FMS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/01/2021 | 2966.77 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EM CARGO DE COMISSAO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/01/2021 | 18450.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ACSEFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/01/2021 | 6299.04 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITALEFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/01/2021 | 30585.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEEFETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ACOES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/01/2021 | 23240.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - COMBATE AS ENDEMIASEFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/01/2021 | 6326.42 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDECOMISSAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/01/2021 | 4530.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITOCOMISSAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/01/2021 | 1200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITOCOMISSAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/01/2021 | 8493.54 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITOCOMISSAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/01/2021 | 15000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO - CARGO ELETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2021 | 5500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2021 | 10693.54 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOMISSAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/01/2021 | 38125.94 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVO E COMISSAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/01/2021 | 8585.98 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEDE PREFEITURAIBPEMEFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/01/2021 | 8450.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO COM ONUS - RECURSO PROPRIOEFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/01/2021 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/01/2021 | 6948.38 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCASCOMISSAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/01/2021 | 12711.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCASEFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/01/2021 | 4.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283141-4 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/01/2021 | 8000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROCURADORIA ADVOGADOSEFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/01/2021 | 18342.99 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE DIRETORESCOMISSAO DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2021 | 45204.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORESEFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2021 | 1300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DIRETOR ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2021 | 20361.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO VINCULADOS A CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOEFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2021 | 3190.85 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE ENSINO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2021 | 3038.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOEFETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2021 | 3517.91 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOEFETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2021 | 14247.54 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOEFETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2021 | 36801.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES AUXILIAR 40 FUNDEB VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOEFETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2021 | 38178.02 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOEFETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/01/2021 | 603.22 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA COMISSAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2021 | 8410.77 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOEFETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2021 | 45719.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE DIRETORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2021 | 27516.76 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOEFETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2021 | 8904.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40- INSSEFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2021 | 27550.61 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOEFETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2021 | 603.22 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR VINCULADO A COMISSAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2021 | 712.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - CARGOS EM COMISSAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2021 | 463942.39 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOEFETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2021 | 7645.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE VIGIA - 40 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAOEFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2021 | 3300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL 40 AUXILIAREFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2021 | 712.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DE DIRETOR ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOCOMISSAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/01/2021 | 19600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MOTORISTAS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/01/2021 | 0.16 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE LIQUIDA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5785-1 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/01/2021 | 4600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEDEEFETIVO E COMISSAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/01/2021 | 3561.25 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOEFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/01/2021 | 23899.49 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PATRULHA ESCOLAREFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/01/2021 | 19602.64 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA EDUCACAO MDEEFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/01/2021 | 10386.21 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONAROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO BRASIL CARINHOSOEFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/01/2021 | 8144.85 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOEFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/01/2021 | 4505.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE ELENILZA LIMA FLORENTINO PROCESSO N 0000194-89.2017.5.13.0010 DETERMINADO PELA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2021 | 7374.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE ANTONIO CAVALCANTE DA COSTA NETO PROCESSO N 0000688-85.2016.5.13.0010 DETERMINADO PELA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2021 | 4.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19350-X | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2021 | 122.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2021 | 13900.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & DUBEBE IND COMERCIO IMP PROD HIG PES COS - EIRELE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 1000 TESTES CASSETE COVID-19 IGG E IGM TESTSEALABS DESTINADOS AOS HABITANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2021 | 8065.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEEFETIVO - APOIO AO PSF PROPRIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10798-0 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2021 | 3520.00 | 12040694000170 | FABIANA OLIVEIRA DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADA A COZINHA DO HOSPITAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2021 | 770.00 | 12040694000170 | FABIANA OLIVEIRA DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADA A COZINHA DO HOSPITAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2021 | 35348.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO SOLANO PEREIRA PROCESSO N 0800444-93.2019.8.15.0081 DETERMINADO PELA VARA uNICA DE BANANEIRAS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10678-X | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7615-5 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7614-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2021 | 55.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2021 | 5.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19350-X | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10480-9 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8974-5 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | EXECUCAO DO PROGRAMA .SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8817-X | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2021 | 0.07 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5785-1 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/02/2021 | 74.01 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVÊNIO E DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO N 01442019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNCIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9047-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/02/2021 | 12866.27 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MÊS DE JANEIRO DO PRESENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/02/2021 | 5.97 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19350-X | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/02/2021 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19350-X | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2021 | 3620.66 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP CONFORME LEI 105222002 RELATIVO A PARCELA 0160. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/02/2021 | 46.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/02/2021 | 3000.00 | 34923236000111 | ISAAC EMANOEL DIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DO PRESENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2021 | 3705.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DA FARMACIA BASICA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DO RESPECTIVO ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/02/2021 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DO RESPECTIVO ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15864-X | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/02/2021 | 2106.00 | 00001800499418 | DEBORAH LUIZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ENVIO DE INFORMACAO AO SISTEMA FIH VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/02/2021 | 2505.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/02/2021 | 320.00 | 10830708000123 | ALINHACAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF 8809 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAl DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/02/2021 | 3009.00 | 19321763000162 | NIVALDA DE SOUSA LIMA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A COZINHA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/02/2021 | 54.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 100425 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/02/2021 | 5.97 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19350-X | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/02/2021 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19350 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/02/2021 | 2106.00 | 00009293393476 | AMANDA NAGILLA ALBUQUERQUE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTACAO EVENTUAIS QUANTO AO ENVIO DE INFORMACAO NO SISTEMA PAINEL GESTOR AO TCEPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/02/2021 | 470.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/02/2021 | 1000.00 | 40670679000140 | BRUNA THAIS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE MICRO COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/02/2021 | 966.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EVERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 04/02/2021 | 481.00 | 04341982000136 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/02/2021 | 14167.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DESTINADAS AO MUNICIPIO DE BANANEIRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/02/2021 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19350-X | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/02/2021 | 33.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 04/02/2021 | 910.00 | 04341982000136 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 04/02/2021 | 6300.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A CATERPILHA VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000337 | 05/02/2021 | 1050.91 | 11894771000196 | AHISIMACH F.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EOU LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETRO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000347 | 05/02/2021 | 1033.88 | 11894771000196 | AHISIMACH F.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EOU LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MMR-2351 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000349 | 05/02/2021 | 383.93 | 11894771000196 | AHISIMACH F.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EOU LUBRIFICANTES DESTINADO AO CAMINHAO LOCADO PARA COLETA DE LIXO - PLACA DAH7034 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000351 | 05/02/2021 | 481.54 | 11894771000196 | AHISIMACH F.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EOU LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO OGG-3405 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000352 | 05/02/2021 | 255.46 | 11894771000196 | AHISIMACH F.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EOU LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO QFU-9133 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000353 | 05/02/2021 | 1218.30 | 11894771000196 | AHISIMACH F.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EOU LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO OXO-2339 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000354 | 05/02/2021 | 4622.44 | 11894771000196 | AHISIMACH F.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EOU LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO EZL-1401 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000356 | 05/02/2021 | 3140.59 | 11894771000196 | AHISIMACH F.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EOU LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO MOR-3062 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000357 | 05/02/2021 | 930.02 | 11894771000196 | AHISIMACH F.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EOU LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO OPQ-5499 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000340 | 05/02/2021 | 719.85 | 11894771000196 | AHISIMACH F.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EOU LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000345 | 05/02/2021 | 230.16 | 11894771000196 | AHISIMACH F.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EOU LUBRIFICANTES DESTINADO AO TRATOR TL95E VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 05/02/2021 | 16.90 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 05/02/2021 | 2000.00 | 22012224000156 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIACONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM PROCESSOS A ATENDER A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS INFRA-ESTRUTURA E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/02/2021 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/02/2021 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA LOCACAO DE UMA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/02/2021 | 1000.00 | 22012224000156 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIACONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM PROCESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/02/2021 | 17.44 | 11894771000196 | AHISIMACH F.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL COM LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFP0073 VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/02/2021 | 1275.24 | 11894771000196 | AHISIMACH F.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL COM LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO SANDERO DE PLACA QFR2583 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/02/2021 | 1521.36 | 11894771000196 | AHISIMACH F.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL COM LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO FORDKA QSD 6059 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000333 | 05/02/2021 | 535.95 | 11894771000196 | AHISIMACH F.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL COM LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFS9343 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000334 | 05/02/2021 | 1019.24 | 11894771000196 | AHISIMACH F.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL COM LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO QFL6714 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/02/2021 | 205.97 | 11894771000196 | AHISIMACH F.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFG9069 VINCULADO AO FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000336 | 05/02/2021 | 118.32 | 11894771000196 | AHISIMACH F.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEU2616 VINCULADO AO FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000338 | 05/02/2021 | 131.87 | 11894771000196 | AHISIMACH F.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEU2206 VINCULADO AO FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000339 | 05/02/2021 | 76.64 | 11894771000196 | AHISIMACH F.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMT0895 VINCULADO AO FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/02/2021 | 29.03 | 11894771000196 | AHISIMACH F.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OFO9943 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/02/2021 | 1097.53 | 11894771000196 | AHISIMACH F.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF1930 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/02/2021 | 1021.67 | 11894771000196 | AHISIMACH F.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD9740 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/02/2021 | 605.83 | 11894771000196 | AHISIMACH F.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSB0230 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/02/2021 | 1123.98 | 11894771000196 | AHISIMACH F.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEZ3391 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/02/2021 | 753.12 | 11894771000196 | AHISIMACH F.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSF8809 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000350 | 05/02/2021 | 2215.91 | 11894771000196 | AHISIMACH F.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EOU LUBRIFICANTES DESTINADO A AMBULANCIA VEICULO DE PLACA QSI7020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/02/2021 | 93.00 | 11894771000196 | AHISIMACH F.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI7020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/02/2021 | 4000.00 | 04666364000166 | CDH-CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 1 EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO DE BIOQUIMICA E 1 ANALISADOR HEMATOLOGICO AUTOMATICO AMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/02/2021 | 7.96 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/02/2021 | 2.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/02/2021 | 220.00 | 00096576260482 | JOSE RIGOMAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRENTE A RESTITUICAO DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA A MAIOR NOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/02/2021 | 74.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/02/2021 | 931.00 | 14770590000146 | FABIO SANTOS DE SOUZA CONSTRUÇÃO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/02/2021 | 930.00 | 14770590000146 | FABIO SANTOS DE SOUZA CONSTRUÇÃO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 09/02/2021 | 400.00 | 08761132000148 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/02/2021 | 613.00 | 11760663000120 | OSIAS LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTINADOS A PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/02/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 09/02/2021 | 57.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/02/2021 | 27604.95 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 09/02/2021 | 3.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19350-X | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 09/02/2021 | 3.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/02/2021 | 99052.18 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 09/02/2021 | 31128.24 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/02/2021 | 14757.21 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 09/02/2021 | 33600.29 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/02/2021 | 265.00 | 10779359000162 | DROGARIAS MULTIFAR PRODUTOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SENHOR JOSE ADERALDO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/02/2021 | 4327.32 | 04666364000166 | CDH-CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/02/2021 | 1275.00 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DOS PROGRAMAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/02/2021 | 1020.00 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/02/2021 | 300.00 | 00044693710415 | GEDEÃO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000385 | 10/02/2021 | 35838.90 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000386 | 10/02/2021 | 41936.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2021 | 28303.00 | 37867077000173 | NORDMEDICA VAREJISTA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2021 | 2733.00 | 08761132000148 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM HORARIO EXTRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2021 | 52.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/02/2021 | 41585.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - RFB-PREV-PARC60 JUNTO A RECEITA FEDERALINSS COM DEBITO MENSAL NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2021 | 4050.00 | 00006922817460 | SAMUEL MATIAS SILVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ARTISTAS PARA APRESENTACAO ARTISTICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/02/2021 | 44.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/02/2021 | 4731.92 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/02/2021 | 100.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 09022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/02/2021 | 5454.08 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/02/2021 | 7098.09 | 03766564000128 | ISAIAS VIEIRA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/02/2021 | 3650.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS E OUTROS DESTINADOS A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/02/2021 | 215.66 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE ESPELHO PARA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/02/2021 | 65.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/02/2021 | 100.00 | 00008657438437 | EDVALDO MESQUITA BELTRÃO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIA 09022021 PARA FINS DE RECEBERASSINAR DOCUMENTOS RELACIONADOS A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/02/2021 | 1211.00 | 00027681599487 | JOSÉ ROBERTO GONÇALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL LIRA DOS ARTISTAS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | REPASSE AS ASSOCIACOES DOS PEQUENOS PROD. RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/02/2021 | 14382.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA2021 DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 12/02/2021 | 1000.00 | 00012232950441 | MIKAELLE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CHA DE PORTEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/02/2021 | 1100.00 | 00009434243483 | JOSÉ HUMBERTO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE A FUNCAO DE MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/02/2021 | 1100.00 | 40332385000109 | PAULO AVELINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA AGUA DO CAMPO E DA VILA ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/02/2021 | 1100.00 | 00051006642404 | JOSÉ LUIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/02/2021 | 1000.00 | 00005755466467 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DE VILA MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/02/2021 | 1100.00 | 00070181930447 | LUCAS LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS RELATIVO A DIRECAO DE MAQUINARIO RETRO ESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/02/2021 | 1100.00 | 00029515637449 | JOSE MACEDO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS. RELATIVO A SERVICOS MECANICOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 16/02/2021 | 2500.00 | 00009699122420 | MARIA SANAIRYS BAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE A ARQUITETURA E URBANISMO VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 16/02/2021 | 380.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SERVICO GERAL DE INSTALACAO ELETRICA EM CARRO TIPO FIATUNO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 16/02/2021 | 900.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SERVICO GERAL DE INSTALACAO ELETRICA EM TRATOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00033015082434 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE A FUNCAO DE TRATORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 17/02/2021 | 88835.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 17/02/2021 | 2700.00 | 35777552000195 | MATHEUS VITOR PERIASSU DE FREITAS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DE UMA PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADO A SERVICOS DE ENGENHARIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 17/02/2021 | 174.00 | 00002401769447 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO REALIZADO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 17/02/2021 | 250.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSERTO DA MOTO DE PLACA NQE0783 VINCULADA AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 17/02/2021 | 56.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 17/02/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 17/02/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 17/02/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 17/02/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 17/02/2021 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 17/02/2021 | 2.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000452 | 17/02/2021 | 235.07 | 11894771000196 | AHISIMACH F.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO CARRO DE PLACA QFL 6714 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000453 | 17/02/2021 | 444.19 | 11894771000196 | AHISIMACH F.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO CARRO DE PLACA QFS 9343 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 17/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 17/02/2021 | 1380.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSERTO DA MOTO DE PLACA OFC3719 VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 17/02/2021 | 308.00 | 37073559000151 | ANDILA AMARANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 18/02/2021 | 1226.40 | 12040694000170 | FABIANA OLIVEIRA DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA DOS HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/02/2021 | 475.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PECAS PARA O VEICULO KA DE PLACA QSD - 6056 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/02/2021 | 760.00 | 00007148758483 | SEVERINO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE A VIAGENS PARA O HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 18/02/2021 | 600.00 | 00006557654411 | MARIA JOSÉ GOMES PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS COM PACIENTES DE BANANEIRAS PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA NO CARRO DE PLACA OFY - 9881. REFERENTE AO MêS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 18/02/2021 | 1200.00 | 00016115317487 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL EM ALVENARIA SITUADO A RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL N111 CENTRO - BANANEIRAS-PB DESTINADO A INSTALACAO DA SEDE DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS - ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 18/02/2021 | 294.45 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PECAS PARA O VEICULO DE PLACA QSD - 9740 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000481 | 18/02/2021 | 1061.34 | 11894771000196 | AHISIMACH F.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULACIA DO SAMU PLACA QSF 6059 VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000482 | 18/02/2021 | 1285.54 | 11894771000196 | AHISIMACH F.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULACIA PLACA QSI 7020 VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000483 | 18/02/2021 | 640.53 | 11894771000196 | AHISIMACH F.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSF 8809 VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000484 | 18/02/2021 | 495.01 | 11894771000196 | AHISIMACH F.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OEZ 3391 VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000485 | 18/02/2021 | 334.54 | 11894771000196 | AHISIMACH F.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSB 0230 VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000486 | 18/02/2021 | 1447.43 | 11894771000196 | AHISIMACH F.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QSD 9740 VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000487 | 18/02/2021 | 1090.15 | 11894771000196 | AHISIMACH F.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QSF 1930 VINCULADO AO FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000488 | 18/02/2021 | 1322.35 | 11894771000196 | AHISIMACH F.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 6059 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000489 | 18/02/2021 | 25.20 | 11894771000196 | AHISIMACH F.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC 3689 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000490 | 18/02/2021 | 36.79 | 11894771000196 | AHISIMACH F.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE 0783 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000491 | 18/02/2021 | 93.00 | 11894771000196 | AHISIMACH F.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI 7020 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000492 | 18/02/2021 | 904.04 | 11894771000196 | AHISIMACH F.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFR 2583 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/02/2021 | 6983.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE VINCULADASS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/02/2021 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA QSD 9740 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/02/2021 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/02/2021 | 3330.00 | 14209698000164 | MARIA APARECIDA BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 18/02/2021 | 430.00 | 00096577118434 | JANETE SOUSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS PARA A POSSE DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 18/02/2021 | 24235.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 18/02/2021 | 2500.00 | 00076082733487 | IVALDO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO AUTOMOVEL DE PLACA RLW - 7B80 A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 18/02/2021 | 35.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 18/02/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 18/02/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/02/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 18/02/2021 | 5827.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS PREDIOS DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/02/2021 | 130.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO PATIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/02/2021 | 800.00 | 00002994726475 | VALDECI FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE A TRANSPORTE DOS AGENTES DE LIMPEZA PuBLICA REALIZADO DO CENTRO DA CIDADE ATE A VILA DO TABULEIRO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 18/02/2021 | 1000.00 | 00058237798449 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ROMA DE BAIXO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESRTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 18/02/2021 | 1100.00 | 00027322560809 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ESTIVAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MêS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000495 | 18/02/2021 | 660.46 | 11894771000196 | AHISIMACH F.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMR 2351 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000498 | 18/02/2021 | 2042.00 | 11894771000196 | AHISIMACH F.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000499 | 18/02/2021 | 959.72 | 11894771000196 | AHISIMACH F.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OZD 1461 A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000500 | 18/02/2021 | 3426.97 | 11894771000196 | AHISIMACH F.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OPQ 5499 A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000503 | 18/02/2021 | 1744.83 | 11894771000196 | AHISIMACH F.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KMA 6301 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000504 | 18/02/2021 | 1052.29 | 11894771000196 | AHISIMACH F.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OZL 1401 VINCULADO A SECRETARIA DE OBREAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000505 | 18/02/2021 | 1392.66 | 11894771000196 | AHISIMACH F.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO 2339 VINCULADO A SECRETARIA DE OBREAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000506 | 18/02/2021 | 645.78 | 11894771000196 | AHISIMACH F.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU 9133 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000507 | 18/02/2021 | 143.70 | 11894771000196 | AHISIMACH F.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQI 9504 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000508 | 18/02/2021 | 134.12 | 11894771000196 | AHISIMACH F.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMT 0895 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000510 | 18/02/2021 | 131.77 | 11894771000196 | AHISIMACH F.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU 2206 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000511 | 18/02/2021 | 67.11 | 11894771000196 | AHISIMACH F.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU 2616 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000512 | 18/02/2021 | 256.27 | 11894771000196 | AHISIMACH F.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG 9069 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000496 | 18/02/2021 | 1417.43 | 11894771000196 | AHISIMACH F.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000497 | 18/02/2021 | 2386.21 | 11894771000196 | AHISIMACH F.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 18/02/2021 | 1100.00 | 00031774900823 | JEFFTE LEYDSON DE ARAUJO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A ORGANIZACAO DE EVENTOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/02/2021 | 9900.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS EVENTOS E ALUGUEL DE PALCOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE PALCO GERADOR EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ E UNIDADES DE CADEIRAS PLASTICAS SEM BRACO PARA MISSA SOLENE REALIZADA NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/02/2021 | 1341.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 19/02/2021 | 79463.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/02/2021 | 1500.00 | 00007023335498 | GILDO BANDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE FREIOS DA RETROESCAVADEIRA CAT 416 E 4X4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/02/2021 | 4993.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 19/02/2021 | 4368.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 19/02/2021 | 954.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/02/2021 | 11796.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 19/02/2021 | 101.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 19/02/2021 | 209.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 19/02/2021 | 17799.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/02/2021 | 2050.90 | 04341982000136 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/02/2021 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DEBITA NA CONTA 19350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/02/2021 | 31162.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 19/02/2021 | 5855.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/02/2021 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE APOIO AO SISTEMA uNICO DE SAuDE-SUS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 RELATIVO A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 19/02/2021 | 1077.00 | 12873358000108 | JOSE MARCELINO ALVES DE SOUZA02640721461 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA REVELACAO AMPLIACAO COPIA ENTRE OUTROS DESTINADO A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 19/02/2021 | 577.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/02/2021 | 845.00 | 00001165816466 | FERNANDO CALDEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PLANTAO MEDICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/02/2021 | 1170.00 | 00002855403430 | MARCOS BRITO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTES DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS DIVERSOS EM HOSPITAIS DEJOAO PESSOA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/02/2021 | 1150.00 | 00033033920802 | DANILO GALDINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIAGENS PARA O HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/02/2021 | 1260.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA QSD-6059 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 22/02/2021 | 4.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 22/02/2021 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO IFICIAL DA UNIAO OFICIO 6259036. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/02/2021 | 50.00 | 00008657438437 | EDVALDO MESQUITA BELTRÃO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 01UMA DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2021 COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/02/2021 | 51.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/02/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/02/2021 | 0.69 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DESTINADA A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/02/2021 | 23.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/02/2021 | 73.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 22/02/2021 | 4000.00 | 09058564000150 | GPONTES CURSOS E TREINAMENTOS GERENCIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ADMINISTRACAO DE PALESTRA E TREINAMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM O TEMA A REINVENCAO EDUCACIONAL PELA PANDEMIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/02/2021 | 1800.00 | 00005375779471 | JOSÉ FRANCILUCIO MENDES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICIDADE COM O CARRO DE SOM DE PLACA MOF8210 NOS DIAS 2729 DE JANEIRO E 03 DE FEVEREIRO PRESTANDO 26 HORAS DE SERVICO PARA DIVULGACAO DAS MATRICULAS ESCOLARES DO ENSINO REGULAR NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO PRESTANDO 10 HORAS DE SERVICO PARA A DIVULGACAO DAS MATRICULAS DO EJA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/02/2021 | 500.00 | 00011533507422 | ALMIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE SAO DOMINGUES E BOA VITORIA NA DATA DE 04 A 15 DE FEVEREIRO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/02/2021 | 1000.00 | 00002412057435 | ANTÔNIO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCO DE ESTRADA VICINAL NA COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS A DISPOSICAO DO SETOR DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/02/2021 | 5350.00 | 00079802478415 | JOSELIO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO CAMINHAO PLACA MMR-2351 PARA A COLETA DAS PODAS DAS ARVORES NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/02/2021 | 5675.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRODUTOS E SERVICOS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/02/2021 | 1730.00 | 00070497873451 | FERNANDA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/02/2021 | 1000.00 | 00042222125472 | EDINALVA HENRIQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL EM ALVENARIA SITUADO A RUA ALCIDES BEZERRA N49 CENTRO - BANANEIRASPB DESTINADO A INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR - ATENDENDO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 22/02/2021 | 1800.00 | 00012358944440 | WICTOR EMANOEL RIBEIRO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/02/2021 | 44.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/02/2021 | 83.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 156019 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/02/2021 | 3563.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE JOAO LUIZ DA SILVA PROCESSO N 0000646-36.2016.5.13.0010 DETERMINADO PELA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 23/02/2021 | 4900.00 | 39935956000110 | VIVA CENTRO MÉDICO DR. OZIAS ARRUDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 1901 A 20022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 76376-4 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/02/2021 | 1602.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/02/2021 | 299.00 | 32467329000153 | CREDENCE SERVIÇOS E CERTIFICADO DIGITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF A3 EM TOKEN VALIDADE DE TRÊS ANOS PARA A SERVIDORA DEISIANE MARIA GOMES DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/02/2021 | 399.00 | 32467329000153 | CREDENCE SERVIÇOS E CERTIFICADO DIGITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF A3 EM TOKEN VALIDADE DE TRÊS ANOS DE VALIDADE PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/02/2021 | 57.50 | 00033033920802 | DANILO GALDINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE ISS PAGO EM DUPLICIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/02/2021 | 65.00 | 00009669684412 | JOSE ARTUR COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ISS PAGO EM DUPLICIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/02/2021 | 54.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/02/2021 | 62.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/02/2021 | 1728.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DEST5E MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/02/2021 | 1905.17 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/02/2021 | 1500.00 | 00005875854472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE 60M DE LARGURA E 100M DE COMPRIMENTO SITUADO LADO ESQUERDO RODOVIA BANANEIRAS A RUA NOVA SN ZONA RURAL BANANEIRAS-PB DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL - ROMA - PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/02/2021 | 2.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5785-1 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/02/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5785-1 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/02/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5785-1 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/02/2021 | 77.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TAREFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/02/2021 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATAREFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/02/2021 | 3024.00 | 03259614000180 | R.C.COMERCIO GASES E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/02/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO DO PACIENTE JOSE MOREIRA DA SILVA FILHO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/02/2021 | 2000.00 | 40734200000192 | LUCAS NATHAN BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO AOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/02/2021 | 1000.00 | 00005260403436 | MARCELO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS COM PACIENTES DE BANANEIRAS PARA ATENDIMENTOS EM JOAO PESSOA NO CARRO DE PLACA QSD - 0995. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/02/2021 | 5960.00 | 28065560000143 | FRANCISCO WELLINGTON LIMA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA NO COMPLEXO DE PSICULTURA DIURNO E NOTURNO VINCCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/02/2021 | 10288.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EM CARGO DE COMISSAO VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/02/2021 | 8831.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/02/2021 | 12417.57 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/02/2021 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EM CARGO DE COMISSAO VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/02/2021 | 3300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/02/2021 | 5600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/02/2021 | 3900.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BETONEIRA CSM 400L 1 TRACO SUP. 100220 COM MOTOR WEG DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/02/2021 | 1300.00 | 00009669684412 | JOSE ARTUR COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE A FUNCAO DE MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/02/2021 | 32000.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DE LIXO DOMESTICO PRODUZIDO NO MUNICIPIO DE BANANEIRASPB REFERENTE AO PERIODP DE 11012021 A 10022021 CONFORME CONTRATO N 000032021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/02/2021 | 6539.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EM CARGO DE COMISSAO VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/02/2021 | 76786.84 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/02/2021 | 28948.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/02/2021 | 11275.74 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/02/2021 | 2550.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/02/2021 | 22742.85 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/02/2021 | 2000.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO E FUNI9LARIA DO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/02/2021 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS RM DE ABD SUPERIOR A SER REALIZADO EM ELENILDA DE LIMA FREIRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/02/2021 | 1060.00 | 21603052000122 | JOSE CRISTIANO DE OLIVEIRA BATISTA 05243555410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REMOCAO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO E INSTALACAO DO MESMO NO CAPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/02/2021 | 2106.00 | 00001800499418 | DEBORAH LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE INFORMACOES AO SISTEMA FIH VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/02/2021 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE SOFTWARE DO LABORATORIO - COMPETÊNCIA 022021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/02/2021 | 3705.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE SOFTWARE DA FARMACIA BASICA - COMPETÊNCIA 022021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/02/2021 | 3600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EM CARGO DE COMISSAO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/02/2021 | 29534.28 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDECOMISSAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/02/2021 | 42539.37 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDEEFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/02/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DA CLINICA DE FISIOTERAPIAEFETIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/02/2021 | 14942.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDECOMISSAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ACOES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/02/2021 | 26743.07 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - COMBATE AS ENDEMIASEFETIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/02/2021 | 8118.88 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDEEFETIVO - APOIO AO PSF PROPRIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/02/2021 | 60298.88 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDEEFETIVOS E COMISSAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/02/2021 | 13395.82 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - POLICLINICAEFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/02/2021 | 2400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - POSTO DE SAuDEEFETIVO E COMISSAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/02/2021 | 8000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS MEDICOS ESPECIALISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/02/2021 | 114757.37 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDEPSFEFETIVO E COMISSAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/02/2021 | 82546.23 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - PACSEFETIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ACOES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/02/2021 | 1550.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE - VIG. SANITARIAEFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/02/2021 | 12298.15 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCALEFETIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/02/2021 | 8050.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS I - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIALEFETIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/02/2021 | 33900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTASCOMISSAO VINCULADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/02/2021 | 8428.81 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO SAMU FMS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/02/2021 | 2016.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - APOIO AO PSFEFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/02/2021 | 2205.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/02/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEEFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/02/2021 | 8400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITALCOMISSAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/02/2021 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/02/2021 | 20469.27 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - ACSEFETIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/02/2021 | 3755.45 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDEEFETIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/02/2021 | 8216.82 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - HOSPITALEFETIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/02/2021 | 4000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MEDICO EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/02/2021 | 12000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO PSF DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/02/2021 | 6000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO AO PSF DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/02/2021 | 7279.28 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/02/2021 | 4200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/02/2021 | 1215.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASEFETIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/02/2021 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DO PROGRAMA NASF EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/02/2021 | 9744.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE CEOEFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/02/2021 | 14111.71 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/02/2021 | 26645.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDEEFETIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/02/2021 | 8803.21 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SAMU EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/02/2021 | 9408.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO COM ONUS - RECURSO PROPRIOEFETIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/02/2021 | 120.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PECAS PARA O VEICULO IVECO DE PLACA QSD - 9740 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/02/2021 | 25490.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/02/2021 | 10665.96 | 00008051185439 | JANNINE GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/02/2021 | 6414.19 | 00010794269494 | WILLIAN BELTIOR RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/02/2021 | 3278.80 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO TEIXEIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/02/2021 | 1290.50 | 00007838701406 | GEYCE AYALLA DE LIMA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/02/2021 | 295.40 | 00006003695447 | SHIRLEY BRUNA DOS SANTOS SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PORESTADOS NA ASSISTENCIA DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23 A 28022001. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/02/2021 | 600.00 | 00003789819433 | ERONICE DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA PARA SUA FAMILIA. REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/02/2021 | 600.00 | 00008946491400 | LUANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA PARA SUA FAMILIA. REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/02/2021 | 600.00 | 00008855655418 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA PARA SUA FAMILIA. REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/02/2021 | 600.00 | 00008593144489 | PATRICIA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA PARA SUA FAMILIA. REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENCAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA ( PSE/MEDIA/ALTA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/02/2021 | 8750.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO CREASEFETIVO VINCULADO A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/02/2021 | 15850.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EM CARGO DE COMISSAO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/02/2021 | 29299.46 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO CRAS - (PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/02/2021 | 1600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/02/2021 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO CRAS - (PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/02/2021 | 6000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FMAS PBCRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17008-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/02/2021 | 2000.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CONSULTA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS E ELABORACAO DE PLANEJAMENTO DO CRASPAIF E SCFV RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/02/2021 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/02/2021 | 64.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/02/2021 | 2500.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT - SISTEMA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/02/2021 | 2050.00 | 28983415000141 | DOUGLAS SANTOS DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DE INVESTIDORES EM VISITA TECNICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/02/2021 | 7800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EM CARGO DE COMISSAO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/02/2021 | 13526.21 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/02/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283141-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/02/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2305-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/02/2021 | 1390.63 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASSEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/02/2021 | 41.84 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASSEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/02/2021 | 644.30 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASSEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/02/2021 | 12.16 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASSEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/02/2021 | 1522.62 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASSEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/02/2021 | 1563.23 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASSEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/02/2021 | 567.30 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASSEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/02/2021 | 565.28 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASSEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/02/2021 | 1096.70 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASSEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/02/2021 | 1707.97 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASSEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/02/2021 | 970.75 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASSEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/02/2021 | 1369.56 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASSEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/02/2021 | 1108.57 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASSEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/02/2021 | 1123.45 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASSEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/02/2021 | 1057.82 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASSEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/02/2021 | 2130.75 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASSEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/02/2021 | 952.48 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASSEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/02/2021 | 519.18 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASSEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/02/2021 | 1276.77 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASSEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/02/2021 | 510.06 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASSEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/02/2021 | 523.88 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASSEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/02/2021 | 515.86 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASSEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/02/2021 | 1252.85 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASSEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/02/2021 | 564.28 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASSEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/02/2021 | 1146.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/02/2021 | 242.00 | 00007316248408 | LUCINEIDE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE IMPOSTO RETIDO A MAIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/02/2021 | 8210.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA DOS ADVOGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/02/2021 | 2106.00 | 00009293393476 | AMANDA NAGILLA ALBUQUERQUE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE INFORMACOES DOCUMENTOS PROCESSOS E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA NO PORTAL DO GESTOR AO TCEPB VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/02/2021 | 10742.82 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EM CARGO DE COMISSAO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/02/2021 | 47648.37 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/02/2021 | 8592.28 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEDE DA PREFEITURAIBPEM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/02/2021 | 5874.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/02/2021 | 3265.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/02/2021 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/02/2021 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/02/2021 | 5232.14 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EM CARGO DE COMISSAO VINCULADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO COMISSAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/02/2021 | 8600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EM CARGO DE COMISSAO VINCULADOS AO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/02/2021 | 15000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDOR EM CARGO ELETIVO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/02/2021 | 1200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/02/2021 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/02/2021 | 9425.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40- INSSEFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/02/2021 | 43706.55 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES AUXILIAR 40 FUNDEB VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOEFETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/02/2021 | 3440.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AUXILIAREFETIVO 40 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/02/2021 | 8671.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE VIGIA - 40 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAOEFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/02/2021 | 51100.52 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESEFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/02/2021 | 43850.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EM CARGO DE COMISSAO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/02/2021 | 21535.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MOTORISTAS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/02/2021 | 24207.43 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO VINCULADOS A CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/02/2021 | 1608.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR VINCULADO A COMISSAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/02/2021 | 1300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - CARGOS EM COMISSAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/02/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOEFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/02/2021 | 3625.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/02/2021 | 4600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/02/2021 | 26680.68 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - PATRULHA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/02/2021 | 22673.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/02/2021 | 11376.93 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/02/2021 | 10386.21 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/02/2021 | 509311.75 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOEFETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/02/2021 | 27853.87 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOEFETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/02/2021 | 1300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DE DIRETOR ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOCOMISSAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/02/2021 | 30994.89 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOEFETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/02/2021 | 1300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DIRETOR ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/02/2021 | 10747.09 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOEFETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/02/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA COMISSAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/02/2021 | 46476.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOEFETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/02/2021 | 3517.91 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOEFETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/02/2021 | 53588.14 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE DIRETORESPROFESSORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/02/2021 | 14247.54 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOPROFESSORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/02/2021 | 3190.85 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/02/2021 | 3038.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/02/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8974-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/02/2021 | 2455.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/02/2021 | 543.06 | 00010189757485 | BRUNO DE LIMA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PORESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 A 31012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/02/2021 | 557.98 | 00010066424470 | JORGE LUIS UMBELINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 A 31012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/02/2021 | 717.84 | 00007434683414 | MARCICLEIDE MARIANO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 15 A 31012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5785-1. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | EXECUCAO DO PROGRAMA .SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8817-X. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8974-5. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10480-9. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/03/2021 | 6.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2305-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7614-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/03/2021 | 2500.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSTALACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRIBUTACAOVINCULADO A SECRETARIA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7615-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10678-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/03/2021 | 64.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/03/2021 | 1600.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DEVOLUCAO DE ISS RETIDO INDEVIDAMENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/03/2021 | 400.00 | 40298924000130 | INSTITUTO ARETTIE DE ATENDIMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA MEDICA DO PACIENTE NICOLAS DAVI SILVA MELO COM A NEUROPEDIATRA DRA. MARIA CELESTE JOTHA - CRM 7536. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/03/2021 | 3350.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/03/2021 | 8004.05 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/03/2021 | 400.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LUBRIFICANTES PARA O VEICULO SANDERO QFA 2583 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/03/2021 | 1682.14 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10798-0. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/03/2021 | 2112.96 | 20850006000165 | ANA KARYNA ROCHA LUCENA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENETE A SERVICOS DE DIGITACAO IMPRESSAO ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9047-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/03/2021 | 509.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/03/2021 | 1039.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/03/2021 | 1400.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LUBRIFICANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/03/2021 | 480.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LUBRIFICANTES PARA O VEICULO DE PLACA OGF 7247 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/03/2021 | 480.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PECAS PARA TRATOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/03/2021 | 670.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR TM 7020 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/03/2021 | 235.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRENTE A PECAS PARA TRATOR TM020 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/03/2021 | 100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PECAS PARA O VEICULO TRATOR PLACA TM7020 VINCULADO A SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/03/2021 | 386.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PECAS PARA O VEICULO TRATOR PLACA TL85 VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRPOPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/03/2021 | 310.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MONTAGEM DE BOMBA HIDRAULICA VINCULADA A SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/03/2021 | 12433.02 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/03/2021 | 296.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PECAS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA PLACA 416E VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/03/2021 | 1501.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PECAS PARA O VEICULO DURASTAR PLACA OGF7247 VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/03/2021 | 160.00 | 10779359000162 | DROGARIAS MULTIFAR PRODUTOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADO A ELINALDO PEREIRA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/03/2021 | 1654.50 | 00005330103495 | SIMONE RODRIGUES BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DHP-2 NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/03/2021 | 191.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PECAS PARA O VEICULO FORD KA PLACA OSD6059 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/03/2021 | 196.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PECAS PARA O VEICULO IVECO DAILY PLACA OSB0230 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/03/2021 | 196.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PECAS PARA O VEICULO IVECO DAILY PLACA OSF1930 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/03/2021 | 196.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PECAS PARA O VEICULO IVECO DAILY PLACA QSD9740 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/03/2021 | 1119.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PECAS PARA O VEICULO IVECO DAILY PLACA QSI7020 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/03/2021 | 2788.70 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/03/2021 | 3504.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL PARA AS EQUIPES DE COMBATE A COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/03/2021 | 462.00 | 08779480000142 | REGINA LUCIA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/03/2021 | 420.00 | 19321763000162 | NIVALDA DE SOUSA LIMA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AGUA MINERAL DESTINADA AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/03/2021 | 399.00 | 19321763000162 | NIVALDA DE SOUSA LIMA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AGUA MINERAL DESTINADA AO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.864-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/03/2021 | 32.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/03/2021 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 1 MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/03/2021 | 7.96 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/03/2021 | 1380.00 | 00004636909402 | RICARDO ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 138 FOTOS DO TAMANHO 15X21CM DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/03/2021 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PuBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/03/2021 | 8992.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/03/2021 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/03/2021 | 50714.41 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA DIFERENCA DO PASEP RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/03/2021 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/03/2021 | 28839.18 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DE SECRETARIAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/03/2021 | 2985.61 | 07553129000176 | PublicSoft | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 DESTINADO A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/03/2021 | 1977.64 | 92682038000100 | BRADESCO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO DE PLACA QFL6714 VINCULADO A SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARCELA 14. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/03/2021 | 1877.38 | 92682038000100 | BRADESCO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO DE PLACA QFS9343 VINCULADO A SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARCELA 14. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/03/2021 | 2000.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESEMVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DA ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMASISC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/03/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/03/2021 | 1491.44 | 92682038000100 | BRADESCO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO DE PLACA QSD6059 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARCELA 14. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/03/2021 | 4443.24 | 92682038000100 | BRADESCO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO DE PLACA OEZ3391 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARCELA 14. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/03/2021 | 280.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSD6059 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/03/2021 | 2800.00 | 00002994726475 | VALDECI FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE A LOCACAO DO TRANSPORTE DE PLACA OFA-6620 NOS DIAS DE SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS PARA O REGIONAL EM GUARABIRA COM PACIENTES PARA O TRATAMENTO DE HEMODIALISE VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/03/2021 | 235.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/03/2021 | 1540.30 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/03/2021 | 270.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRENTE AO SERVICO DE CORTADOR DE GRAMA E GASOLINA MC-5OE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/03/2021 | 1242.25 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MAQUINA DE LAVAR VEICULOS DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/03/2021 | 250.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO HIDROLAVADORA DESTINADO A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/03/2021 | 1100.00 | 00027322560809 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ESTIVAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/03/2021 | 31.16 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA COMUNITARIA DO SITIO GOIAMUNDUBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 04/03/2021 | 32954.50 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONA LDE SERVIDORES VINCULADOA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 04/03/2021 | 34.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 04/03/2021 | 12794.54 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 04/03/2021 | 2.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/03/2021 | 3120.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERTO DA MOTO VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/03/2021 | 561.17 | 00006940431411 | CLAUDIA DANIELA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DSC-2 NA CRECHE TIA GLAUCE RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 31012021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/03/2021 | 106434.76 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALDE SERVIDORES VINCULADOA A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 04/03/2021 | 23001.00 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALDE SERVIDORES VINCULADOA A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 05/03/2021 | 2.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 05/03/2021 | 31.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 05/03/2021 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 05/03/2021 | 15648.50 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALDE SERVIDORES VINCULADOA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 05/03/2021 | 1020.00 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONALDE SERVIDORES VINCULADOA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 05/03/2021 | 250.00 | 00070498212416 | RAZUK BEZERRA FRANCLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DE ZARUK BEZERRA FRANCELINO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 05/03/2021 | 170.00 | 00011615832467 | ANA CRISTINA SOARES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DE ANA CRISTINA SOARES SANTANA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 05/03/2021 | 150.00 | 00000751947407 | JOSEFA DA CONCEICAO ELIAS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DE JOSEFA DA CONCEICAO ELIAS DE MIRANDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 05/03/2021 | 240.00 | 00011026125456 | ELENILDA DE LIMA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DE ELENILDA DE LIMA FREIRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 08/03/2021 | 1200.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 08/03/2021 | 280.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 08/03/2021 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 08/03/2021 | 2910.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/03/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 08/03/2021 | 1368.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 08/03/2021 | 36.30 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/03/2021 | 3.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 08/03/2021 | 2600.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 08/03/2021 | 1240.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 09/03/2021 | 965.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PECAS DESTINADAS AO VEICULO IVECO DE PLACA OXO-3495 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 09/03/2021 | 965.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PECAS DESTINADAS AO VEICULO MB DE PLACA MMX-3B52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 09/03/2021 | 1930.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PECAS DESTINADAS AO VEICULO MB DE PLACA QFW-4456 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 09/03/2021 | 1930.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PECAS DESTINADAS AO VEICULO VW DE PLACA QFC-3023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 09/03/2021 | 1930.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PECAS DESTINADAS AO VEICULO MB DE PLACA MMZ-2398 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 09/03/2021 | 5.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 09/03/2021 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 09/03/2021 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 09/03/2021 | 2500.00 | 32449980000109 | IVALDO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO AUTOMOVEL DE PALCA RLW - 7B80 A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 09/03/2021 | 2175.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB PARCELAMENTO DE DIVERGÊNCIAS ANTERIORES ALTERACOES DE CNPJ EMISSAO DE DIRF RAIS E APOIO A DECLARACOES FEDERAIS DESTE MUNICIPIO ERETIRADAS DE PENDENCIAS NA TRANSICAO DE INICIO DE NOVA GESTAO JUNTO A RFB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 09/03/2021 | 1160.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQF-9010VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 09/03/2021 | 370.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-9740VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 09/03/2021 | 170.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-8809VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 09/03/2021 | 45.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-7020 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 09/03/2021 | 3600.00 | 35777552000195 | MATHEUS VITOR PERIASSU DE FREITAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 09/03/2021 | 1200.00 | 00002854883411 | LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOA VITORIA E SANTA VITORIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 09/03/2021 | 500.00 | 00010570193486 | JOSENILSON OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCO DE ESTRADA VICINAL NA COMUNIDADE DA RAPOSA A DISPOSICAO DO SETOR DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 09/03/2021 | 857.50 | 00008509716404 | ADRIANO GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO LARANJEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 09/03/2021 | 40.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-5659VINCULADO A SECRETRARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 09/03/2021 | 950.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A ENCHEDEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 09/03/2021 | 54.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NOL-9504VINCULADO A SECRETRARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 09/03/2021 | 35.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA 416EVINCULADO A SECRETRARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00031774900823 | JEFFTE LEYDSON DE ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE S EEMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/03/2021 | 1017.39 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PLACA TL95CB VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/03/2021 | 10.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PLACA TL95CB VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/03/2021 | 1367.12 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL9SE VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/03/2021 | 7995.74 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL7020 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/03/2021 | 3305.86 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL95E VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/03/2021 | 2500.00 | 00009699122420 | MARIA SANAIRYS BAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ARQUITETURA E URBANISMO VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/03/2021 | 1100.00 | 40332385000109 | PAULO AVELINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO CAMPO E DA VILA ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000892 | 10/03/2021 | 24000.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DE LIXO DOMESTICO PRODUZIDO NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS REFERENTE AO PERIODO DE 11012021 A 10022021 CONFORME CONTRATO N000032021 - CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/03/2021 | 260.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO MÊS DE FEVEREIRO2021 DO CAMINAO QPQ - 5499 DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/03/2021 | 370.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO MÊS DE FEVEREIRO2021 DO CAMINAO QPQ - 5499 DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/03/2021 | 609.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO MÊS DE FEVEREIRO2021 DO CAMINAO KMA-6301 DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/03/2021 | 513.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO MÊS DE FEVEREIRO2021 DO TRATOR TL95CB DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/03/2021 | 15750.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA RUA ALFREDO GUIMARAES II DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/03/2021 | 1811.91 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KMA 6301 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/03/2021 | 2123.37 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMR 2351 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/03/2021 | 1893.52 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL95E VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/03/2021 | 3836.88 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/03/2021 | 3104.55 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/03/2021 | 935.67 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 7247 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/03/2021 | 1045.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FRI4C03 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/03/2021 | 1024.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FCD6D77 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/03/2021 | 752.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OPQ5499 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/03/2021 | 3359.18 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KMA6301 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/03/2021 | 5342.90 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OZD1461 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/03/2021 | 2137.34 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO2339 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/03/2021 | 170.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE 0783 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/03/2021 | 479.24 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG9069 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/03/2021 | 50.72 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU2616 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/03/2021 | 46.35 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU2206 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/03/2021 | 175.96 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMT0895 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/03/2021 | 1241.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLW7B80 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/03/2021 | 2773.36 | 08849481000116 | JOSE JAILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADOS A MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/03/2021 | 1637.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSI-7020 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/03/2021 | 1962.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN SPRINTER PLACA QSF-6059 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/03/2021 | 452.69 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-1582 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/03/2021 | 1998.48 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF-1930 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/03/2021 | 3525.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-9740 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/03/2021 | 1374.67 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSB-0230 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/03/2021 | 1208.09 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEZ-3391 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/03/2021 | 95.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO MÊS DE FEVEREIRO2021 DO VEICULO IVECO QSI-7020 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/03/2021 | 808.70 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-8809 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/03/2021 | 2181.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFR-2583 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/03/2021 | 33.93 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO BROS 150 DE PLACA OFC 3719 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/03/2021 | 54.68 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO BROS 150 DE PLACA OFC3689 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/03/2021 | 246.32 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI9504 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/03/2021 | 49.79 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO BROS 150 DE PLACA OFO 9943 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/03/2021 | 14.93 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO BROS 150 DE PLACA OFP 0073 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/03/2021 | 1637.86 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/03/2021 | 1091.58 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO MÊS DE FEVEREIRO2021 DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/03/2021 | 850.64 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO MÊS DE FEVEREIRO2021 AO VEICULO DE PLACA QFL 6714 DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/03/2021 | 26.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/03/2021 | 42530.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/03/2021 | 45242.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/03/2021 | 2670.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/03/2021 | 118728.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SEQUESTRO DE VALOR REFENTE A PRECATORIOS RELATIVOS AO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/03/2021 | 3.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/03/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DA CNM RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/03/2021 | 630.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO MÊS DE FEVEREIRO2021 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/03/2021 | 207.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOF1680 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/03/2021 | 297.22 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQK4016 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/03/2021 | 293.62 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG3023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/03/2021 | 257.52 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMZ8654 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/03/2021 | 255.73 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB0129 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/03/2021 | 706.55 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG3023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/03/2021 | 1059.21 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU9133 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/03/2021 | 206.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MON0337 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/03/2021 | 768.38 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGO5659 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/03/2021 | 2500.00 | 00005579595433 | MARISIO FONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO AUTOMOVEL DE PLACA MOM-7914 PARA VISTORIA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/03/2021 | 1224.93 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/03/2021 | 1641.06 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/03/2021 | 3.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/03/2021 | 77.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/03/2021 | 73.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/03/2021 | 1716.00 | 00071235730484 | HERLANDSON COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE GESSO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENCAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA ( PSE/MEDIA/ALTA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/03/2021 | 1275.00 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000965 | 11/03/2021 | 6364.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AS EQUIPES DE COMBATE A COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/03/2021 | 500.00 | 13647494000142 | ALLISON BERG SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA INJECCAO E TROCA DAS VELAS E DESCARBONIZACAO DO MOTOR E TROCA DA SONDRA LAMBDA VEICULO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 11/03/2021 | 2200.00 | 00062268589404 | CARLOS ALBERTO CIRNE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO HOSPITAL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/03/2021 | 750.00 | 12043429000145 | JOSE HELLOSMAN DO MONTE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE CARTOES DE VACINA PARA O COVID DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/03/2021 | 2958.74 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/03/2021 | 1000.00 | 00005755466467 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DE VILA MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00051006642404 | JOSÉ LUIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/03/2021 | 3150.00 | 18566335000137 | AREIAL CONSTRUBEM COM. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA DESTINADA AO SERVICO DE MANUTENCAO DO CALCAMENTO NA RUA ALFREDO GUIMARAES DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/03/2021 | 1000.00 | 00042222125472 | EDINALVA HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL EM ALVENARIA SITUADO A RUA ALCIDES BEZERRA N. 49 CENTRO BANANEIRAS-PB DESTINADO A INSTALCAO DO CONSELHO TUTELAR - ATENDENDO A SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/03/2021 | 1265.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO AGROPECuARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/03/2021 | 1200.00 | 00016115317487 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL EM ALVENARIA SITUADO A RUA PAULO C. AMARAL N 111 CENTRO BANANEIRAS-PB DESTINADO A INSTALACAO DA SEDE DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS - ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/03/2021 | 8977.07 | 12040694000170 | FABIANA OLIVEIRA DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADA A COZINHA DO HOSPITALMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/03/2021 | 10941.08 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 12/03/2021 | 58.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/03/2021 | 104.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/03/2021 | 1500.00 | 00005875854472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO A PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 15/03/2021 | 37.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 15/03/2021 | 94.05 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 15/03/2021 | 1000.00 | 22012224000156 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIACONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO O PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 15/03/2021 | 2000.00 | 22012224000156 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIACONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM PROCESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS INFRAESTRUTURA E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 15/03/2021 | 163.00 | 10779359000162 | DROGARIAS MULTIFAR PRODUTOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 15/03/2021 | 2200.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SMARTPHONE LG DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 15/03/2021 | 1897.50 | 00003451466899 | ANTÔNIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 15/03/2021 | 2246.15 | 00003451466899 | ANTÔNIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 15/03/2021 | 2200.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE SMARTPHONE LG DESTINADO A SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 15/03/2021 | 1633.00 | 08761132000148 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A SERVICOS NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/03/2021 | 2535.20 | 04341982000136 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000977 | 15/03/2021 | 9376.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE CALCAMENTO DA RUA ALFREDO GUIMARAES II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/03/2021 | 2706.00 | 04341982000136 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 16/03/2021 | 1000.00 | 00058237798449 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ROMA DE BAIXO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 16/03/2021 | 650.00 | 00070123244498 | FÁBIO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCO DE ESTRADA VICINAL NA COMUNIDADE DE VILA MAIA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 16/03/2021 | 1000.00 | 00002412057435 | ANTÔNIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCO DE ESTRADA VICINAL NA COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 16/03/2021 | 5000.00 | 00079802478415 | JOSELIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO CAMINHAO PLACA MMR - 2351 PARA A COLETA DAS PODAS DAS ARVORES DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 16/03/2021 | 9000.00 | 00003857992417 | VITÓRIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO CAMINHAO PIPA DE PLACA MZG - 1319 PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS E CRECHES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOQUE SE FAZ NECESSARIO O MESMO ATRAVES DE CARRO PIPA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 16/03/2021 | 600.00 | 00006922817460 | SAMUEL MATIAS SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DESLOCAMENTO DE PESSOAL PARA A COMPETICAO DE MISS PARAIBA DE BANANEIRAS PARA JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NQH - 5A70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/03/2021 | 1578.47 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 16/03/2021 | 1792.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 16/03/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO A CONTRIBUICAO DA FAMUP RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 16/03/2021 | 3.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 16/03/2021 | 36.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 16/03/2021 | 52.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 16/03/2021 | 1685.41 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 16/03/2021 | 1584.00 | 00071235730484 | HERLANDSON COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALCAO DE GESSO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 17/03/2021 | 49.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 17/03/2021 | 104.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 17/03/2021 | 30.00 | 00010610914499 | ALEXANDRE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR UTILIZADO PARA CREDITO EM TELEFONIA MOVEL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 17/03/2021 | 30.00 | 00038030081820 | JOSIMARA FONTES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR UTILIZADO PARA CREDITO EM TELEFONIA MOVEL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 17/03/2021 | 30.00 | 00009688719412 | ANDERSON CASSIO AGUIAR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR UTILIZADO PARA CREDITO EM TELEFONIA MOVEL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 17/03/2021 | 30.00 | 00005387993406 | RICARDO DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR UTILIZADO PARA CREDITO EM TELEFONIA MOVEL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 17/03/2021 | 30.00 | 00006361309401 | VALTILENE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR UTILIZADO PARA CREDITO EM TELEFONIA MOVEL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 17/03/2021 | 5971.22 | 07553129000176 | PublicSoft | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E MARCO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 17/03/2021 | 102.50 | 28983415000141 | DOUGLAS SANTOS DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DEVOLUCAO DE ISS RETIDO EM DUPLICIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 17/03/2021 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 17/03/2021 | 1500.00 | 00079434312515 | JOSICLEIDE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALCAO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 17/03/2021 | 2936.50 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUEIMA DE FOGOS UTILIZADOS POR OCASIAO DOS FESTEJOS DA TRADICIONAL FESTA CULTURAL DA PADROEIRA DO DISTRITO VILA MAIA ATENDENDO TODOS OS PROTOCOLOS DE HIGIENE E SEGURANCA DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 17/03/2021 | 1000.00 | 08761132000148 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL PARA A LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 17/03/2021 | 1000.00 | 08761132000148 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL PARA A LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 17/03/2021 | 87314.44 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 17/03/2021 | 1000.00 | 08761132000148 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL PARA A LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 18/03/2021 | 1500.00 | 00001813737428 | PAULO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO ESTIVAS VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 18/03/2021 | 400.00 | 00071324030445 | GABRIEL SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS COLETAS DAS PODAS DE ARVORES NA COMUNIDADE DE MATA FRESCA NO CAMINHAO DE PLACA MXK-8973 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 18/03/2021 | 210.60 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 18/03/2021 | 590.20 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 18/03/2021 | 500.00 | 00009684057466 | ISRAEL PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE INTERNET NO PSF DA COMUNIDADE DE ROMA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 18/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 18/03/2021 | 268.78 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD9740 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 18/03/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO DA PACIENTE LUZIA HERMINIO BATISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 18/03/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO DA PACIENTE MARIA FIRMINA DA CONCEICAO FILHA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 18/03/2021 | 700.00 | 36174151000103 | ROSICLEIA HERMENEGILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA REFERENTE A SERVICO DE REBOQUE PARA A LOCOMOCAO DE 2 ONIBUS PARA A VISTORIA NA MESMA CIDADE VEICULO ONIBUS PLACA MON1431 ONIVBU PLACA OGC9876 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 18/03/2021 | 2175.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB PARCELAMENTO DE DIVERGÊNCIAS ANTERIORES ALTERACOES DE CNPJ EMISSAO DE DIRF RAIS E APOIO AS DECLARACOES FEDERAIS DESTE MUNICIPIO E RETIRADS DE PENDENCIAS NA TRANSICAO DE INICIO DE NOVA GESTAO JUNTO A RFB NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 18/03/2021 | 240.75 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 18/03/2021 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 18/03/2021 | 56.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 18/03/2021 | 330.75 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 18/03/2021 | 3649.40 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 18/03/2021 | 81.00 | 29979036016730 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 18/03/2021 | 750.00 | 00040845776851 | EDILSON DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DE PESSOAL PARA CADASTRAMENTO ESCOLAR NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO E TREINAMENTO COM O NOVO SISTEMA DE ENSINO AOS PROFESSORES NO AUTOMOVEL DE PLACA MON-0337 A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 19/03/2021 | 5628.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 19/03/2021 | 34.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 19/03/2021 | 114.95 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 19/03/2021 | 5762.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 19/03/2021 | 4074.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DE JOSE ROSENDO ALVES CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 19/03/2021 | 13213.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DE ALZIRA FREIRE DOS SANTOS CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 19/03/2021 | 1322.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV EM FAVOR DE ALZIRA FREIRE DOS SANTOS CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 19/03/2021 | 1014.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS DEAMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 19/03/2021 | 2.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 19/03/2021 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 19/03/2021 | 64.86 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ENERGIA DO SETOR DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 19/03/2021 | 26506.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 19/03/2021 | 4725.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 19/03/2021 | 980.00 | 12502686000106 | AGROMAPE COMÉRCIO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001064 | 22/03/2021 | 24000.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE COLETAS TRANSPORTE E COMPACTACAO DE LIXO DOMESTICO PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10022021 A 10032021 CONFORME CONTRATO N 000032021 - CPL. 01 VEICULO CACAMBA PLACA KMA - 6301 E 01VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR PLACA OZD - 1461. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 22/03/2021 | 1750.00 | 00066090890430 | JOSE EDSON MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA KWV - 0957 VINCULADOA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 22/03/2021 | 940.00 | 00005260403436 | MARCELO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO HOSPITALAR EM JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA QSD - 0995 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 22/03/2021 | 850.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 22/03/2021 | 1050.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 22/03/2021 | 1220.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 22/03/2021 | 650.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 22/03/2021 | 850.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 22/03/2021 | 1200.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS DE PESSOA SEM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/03/2021 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 22/03/2021 | 3652.41 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IBPEM CONFORME O ACORDO DE N003672020 E PARCELA 9200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 22/03/2021 | 3707.04 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IBPEM CONFORME O ACORDO DE N003672020 E PARCELA 8200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 22/03/2021 | 3707.17 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IBPEM CONFORME O ACORDO DE N003672020 E PARCELA 7200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 22/03/2021 | 9612.07 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IBPEM CONFORME O ACORDO DE N002972020 E PARCELA 11200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 22/03/2021 | 4119.23 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IBPEM CONFORME O ACORDO DE N002992020 E PARCELA 11200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 22/03/2021 | 9613.05 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IBPEM CONFORME O ACORDO DE N002972020 E PARCELA 10200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 22/03/2021 | 9612.93 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IBPEM CONFORME O ACORDO DE N002972020 E PARCELA 9200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 22/03/2021 | 4119.60 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IBPEM CONFORME O ACORDO DE N002992020 E PARCELA 9200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 22/03/2021 | 4119.64 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IBPEM CONFORME O ACORDO DE N002992020 E PARCELA 10200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 22/03/2021 | 11426.20 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IBPEM CONFORME O ACORDO DE N002982020 E PARCELA 1060. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 22/03/2021 | 11425.04 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IBPEM CONFORME O ACORDO DE N002982020 E PARCELA 1160. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 22/03/2021 | 11426.07 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IBPEM CONFORME O ACORDO DE N002982020 E PARCELA 960. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 22/03/2021 | 37657.37 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IBPEM CONFORME O ACORDO DE N003112020 E PARCELA 10200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 22/03/2021 | 37657.57 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IBPEM CONFORME O ACORDO DE N003112020 E PARCELA 9200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 22/03/2021 | 77.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/03/2021 | 37660.08 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IBPEM CONFORME O ACORDO DE N003112020 E PARCELA 8200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 22/03/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 22/03/2021 | 32228.25 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IBPEM CONFORME O ACORDO DE N003102020 E PARCELA 9200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/03/2021 | 31751.79 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IBPEM CONFORME O ACORDO DE N003102020 E PARCELA 10200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/03/2021 | 32230.38 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IBPEM CONFORME O ACORDO DE N003102020 E PARCELA 08200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 23/03/2021 | 30.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 23/03/2021 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 23/03/2021 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DO E-Sic LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARÊNCIA VINCULADO A SECRETARIADE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 23/03/2021 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DO E-Sic LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARÊNCIA VINCULADO A SECRETARIADE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 23/03/2021 | 7.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANVCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 23/03/2021 | 18902.46 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 23/03/2021 | 3400.00 | 34776903000180 | JOSIMAR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE INTERNET NOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 23/03/2021 | 5171.41 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 23/03/2021 | 848.57 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MÊS DE 0221 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 23/03/2021 | 2309.70 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CENTRO DE COMBATE A COVID DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 23/03/2021 | 180.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE TC DE TORAX COM CONTRASTE PARA LAIANE EVARISTO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 23/03/2021 | 5470.95 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 23/03/2021 | 11440.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 23/03/2021 | 5930.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 23/03/2021 | 8880.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001094 | 23/03/2021 | 10807.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO CENTRO DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001095 | 23/03/2021 | 11284.24 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 23/03/2021 | 8334.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CENTRO DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 23/03/2021 | 17042.25 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 23/03/2021 | 12929.16 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 23/03/2021 | 250.00 | 00028362957832 | PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO HOSPITALAR EM JOAO PESSOA NO HOSPITAL SANTA ISABEL NO CARRO DE PLACA QFL-0317 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 23/03/2021 | 2375.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE SUS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 23/03/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE LUZIA GOMES SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 23/03/2021 | 2070.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERV. DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 46 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE CANCER DE MAMA REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/03/2021 | 4000.00 | 04666364000166 | CDH-CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO DE BIOQUIMICA COM POSSIBILIDADE DE REALIZAR TESTES FOTOMETRICOS POR HORA LOCACAO DE 01 ANALISADOR HEMATOLOGICO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 23/03/2021 | 781.50 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A MATERIAL DE CONSUMO PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 23/03/2021 | 1750.00 | 00009473231474 | MAGNO ALAN SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO AUTOMOVEL DE PLACA LQX-1773 RELACIONADO A SETE VIAGENS COM PACIENTES DE BANANEIRAS PARA ATENDIMENTOS EM JOAO PESSOA NO HOSPITAL DE SAO VICENTE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 23/03/2021 | 1500.00 | 15248769000109 | ULANIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO E INSTALACAO DE SISTEMA CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILACAO E REFRIGERACAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 23/03/2021 | 1336.60 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTUURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 24/03/2021 | 1449.00 | 00947659000150 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA ANUIDADE DA UNDIME. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 24/03/2021 | 50.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 24/03/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 25/03/2021 | 84.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 25/03/2021 | 104.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 25/03/2021 | 2355.00 | 08761132000148 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/03/2021 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 25/03/2021 | 1199.50 | 00007701351450 | ELIESIA MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTAO NO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 25/03/2021 | 230.00 | 10748762000124 | CAMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA NO PACIENTE ADELINO FELIX ALVES DE ALBUQUERQUE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 25/03/2021 | 3500.00 | 31563684000163 | FABIANO RICARDO FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS OXIGÊNIO COMPRIMIDO DESTINADO A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 25/03/2021 | 1299.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR ESMALTEC ROC31 1 PORTA 245l BRANCO DESTINADO AO CENTRO DE TRATAMENTO DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 25/03/2021 | 400.00 | 00002984329430 | CREDINALDO DA SILVA PONCHET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO SR. CREDINALDO DA SILVA PONCHET DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 25/03/2021 | 300.00 | 00014261433460 | DAYANE LOPES ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SRA. DAYANE LOPES ANDRADE DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 25/03/2021 | 440.00 | 00003241412466 | ABRAAO SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA AO SR.ABRAAO SANTOS SOARES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 25/03/2021 | 150.00 | 00004470886459 | BENEDITA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RECARGA DE GAS DE COZINHA E AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DA SRA. BENEDITA MARIA DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/03/2021 | 200.00 | 00003365275436 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SRA. MARIA DE LOURDES DOS SANTOS MAIA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 25/03/2021 | 200.00 | 00007263426455 | SEVERINA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SRA. SEVERINA LOPES DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 25/03/2021 | 165.00 | 00007316248408 | LUCINEIDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA SRA. LUCINEIDE DOS SANTOS FERREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 25/03/2021 | 130.00 | 00008087909437 | LINDACI LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SRA. LINDACI LAURENTINO DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 25/03/2021 | 300.00 | 00008299762480 | ANDRÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DE ANDRE ALVES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/03/2021 | 1500.00 | 40207373000152 | CLEIDINALDO SOARES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS OXIGÊNIO COMPRIMIDO DESTINADO AO CENTRO DE TRATAMENTO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 26/03/2021 | 6670.00 | 00071235730484 | HERLANDSON COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSTALACAO DE DIVISORIAS EM GESSO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/03/2021 | 68.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/03/2021 | 10414.21 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIF DO PASEP RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/03/2021 | 3300.00 | 28065560000143 | FRANCISCO WELLINGTON LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO COMPLEXO DE PSCICULTURA DIURNO E NOTURNO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 26/03/2021 | 3555.00 | 00070132195410 | PAULO VAGNE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE A MANUTENCAO DE CALCAMENTOS NA RUA ALFREDO GUIMARAES VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/03/2021 | 49.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/03/2021 | 52.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/03/2021 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/03/2021 | 2250.00 | 30483858000115 | JOSIVALDO DE MELO GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE MOVEIS PROJETADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/03/2021 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/03/2021 | 1000.00 | 00071235730484 | HERLANDSON COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE GESSO NO CENTRO DE ESPECIALIZACAO DA COVID-19 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/03/2021 | 300.00 | 00008593144489 | PATRICIA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA PARA SUA FAMILIA. REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/03/2021 | 300.00 | 00008855655418 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA PARA SUA FAMILIA. REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/03/2021 | 200.00 | 00005480978446 | LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SRA. LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/03/2021 | 150.00 | 00003388791457 | FRANCISCA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR GENEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA A SRA. FRANCISCA AGOSTINHO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/03/2021 | 50.00 | 00003246372411 | DAMIANA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAuDE DE SUA FILHA LIDIA MARIA XAVIER RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/03/2021 | 300.00 | 00003789819433 | ERONICE DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SRA. ERONICE DE LIMA BATISTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/03/2021 | 300.00 | 00008946491400 | LUANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA PARA SUA FAMILIA. REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17008-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/03/2021 | 73.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/03/2021 | 3.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/03/2021 | 18.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/03/2021 | 24710.91 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIFERENCA DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/03/2021 | 18000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SEQUESTRO DE VALOR RELATIVO A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/03/2021 | 24710.91 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIFERENCA DO PASEP DO MÊS 022021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/03/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283141-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/03/2021 | 0.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15601-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/03/2021 | 6000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A PROCURADORIA DOS ADVOGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/03/2021 | 28.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/03/2021 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/03/2021 | 7800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCASCOMISSAO DO MÊS MARCO2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/03/2021 | 12664.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MÊS DE MARCO2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/03/2021 | 1650.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCASCOMISSAO DO MÊS DE MARCO2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/03/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANS. DIGITAL DO MÊS DE MARCO2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/03/2021 | 1392.04 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/03/2021 | 41.89 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/03/2021 | 645.00 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/03/2021 | 12.17 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/03/2021 | 1524.30 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 31/03/2021 | 2133.40 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/03/2021 | 1564.98 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/03/2021 | 953.68 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/03/2021 | 519.84 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/03/2021 | 565.94 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/03/2021 | 1278.38 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/03/2021 | 1097.97 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/03/2021 | 510.71 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/03/2021 | 524.55 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/03/2021 | 516.52 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/03/2021 | 1709.97 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/03/2021 | 1254.45 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/03/2021 | 565.01 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/03/2021 | 971.90 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/03/2021 | 1059.13 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/03/2021 | 1371.19 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/03/2021 | 1124.82 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/03/2021 | 1109.91 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/03/2021 | 61.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/03/2021 | 8.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/03/2021 | 5160.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINTE DO PREFEITOCOMISSAO DO MÊS MARCO2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/03/2021 | 8600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE-PREFEITOCOMISSAO DO MÊS MARCO2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/03/2021 | 15000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO- C. ELETIVO DO MÊS DE MARCO2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/03/2021 | 1200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITOCOMISSAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/03/2021 | 12500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOMISSAO DO MÊS DE MARCO2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/03/2021 | 13172.47 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MÊS DE MARCO2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/03/2021 | 2765.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEDE DA PREFEITURAIBPEM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/03/2021 | 4903.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/03/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEDE PREFEITURA DO MÊS DE MARCO2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/03/2021 | 6250.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO COM ONUS - RECURSO PROPRIOEFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/03/2021 | 2106.00 | 00009293393476 | AMANDA NAGILLA ALBUQUERQUE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTACAO EVENTUAIS QUANTO AO ENVIO DE INFORMACAO NO SISTEMA PAINEL GESTOR AO TCEPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 31/03/2021 | 501957.23 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOEFETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/03/2021 | 30996.38 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOEFETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/03/2021 | 1800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DE DIRETOR ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOCOMISSAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/03/2021 | 31268.28 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOEFETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/03/2021 | 13083.39 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOEFETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/03/2021 | 4266.35 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOEFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/03/2021 | 38178.02 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOEFETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/03/2021 | 3517.91 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOEFETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/03/2021 | 44948.92 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE DIRETORESPROFESSORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/03/2021 | 14247.54 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOPROFESSORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/03/2021 | 3190.85 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/03/2021 | 3038.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/03/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/03/2021 | 46750.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE DIRETORESCOMISSAO DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/03/2021 | 7530.56 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/03/2021 | 10636.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40- INSSEFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/03/2021 | 43881.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES AUXILIAR 40 FUNDEB VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOEFETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/03/2021 | 16449.14 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - PATRULHA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/03/2021 | 3440.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AUXILIAREFETIVO 40 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/03/2021 | 8066.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE VIGIA - 40 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAOEFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/03/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA COMISSAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/03/2021 | 124309.06 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/03/2021 | 48564.98 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESEFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/03/2021 | 21384.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MOTORISTAS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/03/2021 | 20485.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO VINCULADOS A CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/03/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR VINCULADO A COMISSAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/03/2021 | 1300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - CARGOS EM COMISSAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/03/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOEFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/03/2021 | 67925.85 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/03/2021 | 13412.99 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHORANDO O ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/03/2021 | 10386.21 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - BRASIL CARINHOSO RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/03/2021 | 4600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEDE DO MÊS DE MARCO2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/03/2021 | 9800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIALCOMISSAO DO MÊS DE MARCO2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/03/2021 | 9749.97 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FMAS PBCRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/03/2021 | 7500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DO CREASEFETIVO VINCULADO A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/03/2021 | 1600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/03/2021 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/03/2021 | 11000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/03/2021 | 14485.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MÊS DE MARCO2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.500-6. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/03/2021 | 41941.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDEEFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/03/2021 | 30830.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDECOMISSAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE VIGIADA | PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAuDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/03/2021 | 25316.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - COMBATE AS ENDEMIASEFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/03/2021 | 7791.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDEEFETIVO - APOIO AO PSF PROPRIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/03/2021 | 54559.98 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDEEFETIVOS E COMISSAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 31/03/2021 | 16385.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - POLICLINICAEFETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/03/2021 | 3600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - POSTO DE SAuDEEFETIVO E COMISSAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 31/03/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DA CLINICA DE FISIOTERAPIAEFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 31/03/2021 | 10000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS MEDICOS ESPECIALISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/03/2021 | 87191.53 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - PSF - EFETIVO E COMISSAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/03/2021 | 73979.98 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - PACSEFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ACOES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/03/2021 | 1550.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE - VIG. SANITARIAEFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/03/2021 | 11028.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCALEFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/03/2021 | 6800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS I - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIALEFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/03/2021 | 46000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTASCOMISSAO VINCULADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/03/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASEFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DO FNS/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/03/2021 | 2749.99 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DO PROGRAMA NASF EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/03/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - APOIO AO PSFEFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/03/2021 | 2205.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/03/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEEFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/03/2021 | 4200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITALCOMISSAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/03/2021 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/03/2021 | 19891.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - ACSEFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/03/2021 | 7865.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE CEOEFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ACOES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/03/2021 | 10152.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/03/2021 | 3685.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDEEFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/03/2021 | 9380.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - HOSPITALEFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/03/2021 | 67795.92 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE- APOIO- EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/03/2021 | 4000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MEDICO EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/03/2021 | 12000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO PSF DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/03/2021 | 7245.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/03/2021 | 12000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO AO PSF DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/03/2021 | 9830.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/03/2021 | 6770.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/03/2021 | 8400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/03/2021 | 993.54 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/03/2021 | 567.74 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIA DA SAuDE BUCAL VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/03/2021 | 30987.09 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/03/2021 | 9000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MEDICO ESPECIALISTA DE PSF CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/03/2021 | 29105.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDECOMISSAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/03/2021 | 4410.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EM CARGO DE COMISSAO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/03/2021 | 2350.80 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCA AMBIENTAL DOS SERVICOS DE REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/03/2021 | 6031.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSCOMISSAO DO MÊS MARCO2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/03/2021 | 51123.12 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MÊS DE MARCO2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/03/2021 | 20801.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MÊS DE MARCO2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/03/2021 | 8411.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MÊS DE MARCO2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/03/2021 | 21250.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MÊS DE MARCO2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/03/2021 | 5500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MÊS DE MARCO2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/03/2021 | 10000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCACOMISSAO DO MÊS MARCO2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/03/2021 | 7731.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCA DO MÊS DE MARCO2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/03/2021 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOCOMISSAO DO MÊS MARCO2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/03/2021 | 2200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/03/2021 | 11385.43 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTECOMISSAO DO MÊS DE DE MARCO2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9047-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/04/2021 | 1790.00 | 00005453630477 | DANILO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS DESLOCAMENTO DE PESSOAL PARA TRATAMENTO HOSPITALAR EM JOAO PESSOA NO CARRO DE PLACA EQM-4347 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/04/2021 | 15.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/04/2021 | 3200.00 | 40207373000152 | CLEIDINALDO SOARES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS OXIGÊNIO COMPRIMIDO DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID-19 NESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10798-0. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/04/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15864-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5785-1. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | EXECUCAO DO PROGRAMA .SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8817-X. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8974-5. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10480-9. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/04/2021 | 36.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/04/2021 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2305-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7614-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7615-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10678-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 05/04/2021 | 5.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 05/04/2021 | 299.20 | 00005862937447 | GISELLE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DUAS PARCELAS DE CONSIGNADOS RETIDO INDEVIDAMENTE NO SEU PAGAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 05/04/2021 | 2500.00 | 32449980000109 | IVALDO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PESSOAL PARA VISTORIA E FISCALIZACAO DE OBRAS NO AUTOMOVEL DE PLACA RLW-7B80 A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 05/04/2021 | 6.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 05/04/2021 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 1 MULTIFUNCIONAL VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 05/04/2021 | 630.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO 08335870447 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CRACHA DE IDENTIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 05/04/2021 | 156.80 | 02627806000130 | PHORMULART COM. E PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 05/04/2021 | 4323.88 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 05/04/2021 | 160.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 05/04/2021 | 40.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 05/04/2021 | 14988.56 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECuARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 05/04/2021 | 678.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PECAS DESTINADAS A PA CARREGADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 05/04/2021 | 1409.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PECAS DESTINADAS A PA CARREGADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 05/04/2021 | 3600.00 | 35777552000195 | MATHEUS VITOR PERIASSU DE FREITAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 05/04/2021 | 25200.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NO SITIO PEDREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 06/04/2021 | 360.00 | 28557563000102 | PAULA FRASSINETTI COSTA DE AVELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIAS DE HOSPEDAGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 06/04/2021 | 4500.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PNEU DESTINADO A PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001359 | 06/04/2021 | 11858.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIALPARA MANUTENCAO DE PREDIOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001360 | 06/04/2021 | 5124.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIALPARA MANUTENCAO DE PREDIOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001361 | 06/04/2021 | 2788.52 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001362 | 06/04/2021 | 5929.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001363 | 06/04/2021 | 3286.90 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001364 | 06/04/2021 | 1192.56 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001365 | 06/04/2021 | 1464.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 06/04/2021 | 500.00 | 17024655000100 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA 10783142412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE PREENCHIMENTO E REFORMA DE ROSCAS DAS DUAS PONTAS DO EIXO DA GRADE ARADOURA DO TRATOR TL95 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 06/04/2021 | 62.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 06/04/2021 | 1500.00 | 24741903000191 | EDSON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PROVENIENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO AUTOMOVEL IVECO MODELO AMBULANCIA PLACA QSF-1930PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 06/04/2021 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE SOFTWARE DO LABORATORIO - COMPETÊNCIA 022021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 06/04/2021 | 3705.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE SOFTWARE DA FARMACIA BASICA - COMPETÊNCIA 022021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 06/04/2021 | 1500.00 | 12043429000145 | JOSÉ HELOSMAN DO MONTE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCOES DE 4.000 CARTOES DE VACINA PARA A COVID-19 DESTINADOS AO FUNDO MUNUCIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 06/04/2021 | 579.00 | 12043429000145 | JOSÉ HELOSMAN DO MONTE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE PANFLETOS EDUCATIVOS DE PREVENCAO A COVID-19 DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 06/04/2021 | 923.50 | 11760663000120 | OSIAS LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 06/04/2021 | 1010.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SERVICO GERAL DE INSTALACOA NOS CARROS DE PLACA OYE-3204 E NQF-9010 VINCULAD A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 06/04/2021 | 660.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SERVICO GERAL DE INSTALACAO NOS CARROS DE PLACAS NQI-95074 E NQG-1582 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 06/04/2021 | 1900.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO IVECO DE PLACA QSD-9740 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 06/04/2021 | 1001.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 06/04/2021 | 1633.88 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MÉDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 06/04/2021 | 1700.00 | 00011732027498 | CLAUDIO ROGERIO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO E INSTALACAO DE GESSO NO CENTRO DE ESPECIALIZACAO DO COVID-19 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAuDE | AMPLIACAO E/OU REFORMA EQUIPAGEM DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 06/04/2021 | 6798.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MÉDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 02 AUTOCLAVE 21 LD PLUS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 06/04/2021 | 1722.00 | 06173698000123 | MARCOS ANTÔNIO DO ANJOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE REVESTIMENTO FUMÊ NAS PORTAS E JANELAS DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001349 | 06/04/2021 | 8004.05 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001350 | 06/04/2021 | 3350.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001351 | 06/04/2021 | 763.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001352 | 06/04/2021 | 1191.83 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001353 | 06/04/2021 | 343.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001354 | 06/04/2021 | 384.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001355 | 06/04/2021 | 284.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001356 | 06/04/2021 | 204.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001357 | 06/04/2021 | 1682.14 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001358 | 06/04/2021 | 15564.92 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 06/04/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.864-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 06/04/2021 | 84.31 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA FUNDACDETE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 06/04/2021 | 300.00 | 00001399737457 | ANA MARIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SRA. ANA MARIA SOARES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 06/04/2021 | 4960.00 | 12810943000169 | MERCADINHO SÃO LUCAS - MV ROCHA DE CARVALHO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA SEMANA SANTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 06/04/2021 | 743.50 | 11760663000120 | OSIAS LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 06/04/2021 | 3400.00 | 30718833000153 | ANA VALERIA GUEDES CALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FABRICACAO DE DOIS PORTOES DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTE FLAVIO RAMALHO NESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 06/04/2021 | 3.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 06/04/2021 | 38.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 06/04/2021 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 07/04/2021 | 40.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 07/04/2021 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 07/04/2021 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 07/04/2021 | 260.00 | 10554980000128 | SERRA GOLFE APART HOTEL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DO PROGRAMA AMIGOS DO PEITO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 07/04/2021 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE APOIO AO SISTEMA uNICO DE SAuDE-SUS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 RELATIVO A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001378 | 07/04/2021 | 11750.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PERFURACAO DE 01 POCO ARTESIANO COM 50 METROS DE PROFUNDIDADE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA CIDADE BAIXA INCLUINDO 50 METROS DE TUBOS GEOMECANICO DE 150MM TESTE DE VAZAO E LIMPEZA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001379 | 07/04/2021 | 7920.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PERFURACAO DE 01 POCO ARTESIANO COM 72 METROS DE PROFUNDIDADE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ONDE ESTA FUNCIONANDO O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DO MUNICIPIO INCLUINDO TESTE DE VAZAO E LIMPEZA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 07/04/2021 | 420.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 07/04/2021 | 7285.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PERFURACAO DE 01 POCO ARTESIANO COM 31 METROS DE TUBOS GEOMECANICO TESTE DE VAZAO E LIMPEZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 07/04/2021 | 6975.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PERFURACAO DE 01 POCO ARTESIANO COM 60 METROS DE PROFUNDIDADE NO SITIO ROMA INCLUINDO 03 METROS DE TUBOS DE 150MM TESTE DE VAZAO E LIMPEZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00042197279491 | FRANCISCO DE ASSIS MIGUEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADA VICINAL NA COMUNIDADE CANA BRAVA A DISPOSICAO DE SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001377 | 07/04/2021 | 6160.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PERFURACAO DE 01 POCO ARTESIANO COM 56 METROS DE PROFUNDIDADE NO SITIO ROMA INCLUINDO TESTE DE VAZAO E LIMPEZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 08/04/2021 | 2700.00 | 00001026132495 | MIRIAM PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE CAPTACAO E BOMBEAMENTO DE AGUA DA VILA DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 08/04/2021 | 1450.00 | 00002854883411 | LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO BOA VITORIA E SANTA VITORIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 08/04/2021 | 1000.00 | 00058237798449 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO ROMA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 08/04/2021 | 1500.00 | 00027322560809 | JOÃO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO RELACIONADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO ESTIVAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/04/2021 | 1000.00 | 00005755466467 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE VILA MAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00051006642404 | JOSÉ LUIS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E LIMPEZA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 08/04/2021 | 1000.00 | 00002412057435 | ANTÔNIO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE ESTRADA VICINAL NA COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 08/04/2021 | 800.00 | 00008509716404 | ADRIANO GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO LARANJEIRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 08/04/2021 | 1210.00 | 00005375779471 | JOSÉ FRANCILUCIO MENDES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM DE PLACA MOF 8210. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/04/2021 | 1680.00 | 00009473231474 | MAGNO ALAN SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO RELACIONADO AO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO HOSPITALAR AO HOSPITAL SAO VICENTE EM JOAO PESSOAPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 08/04/2021 | 1000.00 | 22012224000156 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIACONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO O PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO EM PROCESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 08/04/2021 | 2340.00 | 20850006000165 | ANA KARYNA ROCHA LUCENA TARGINO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE A XEROX DIGITACAO E PLASTIFICACAO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001402 | 08/04/2021 | 3369.20 | 12040694000170 | FABIANA OLIVEIRA DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 08/04/2021 | 2800.00 | 12887643000188 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK LENOVO 4G DE RAM 128G EXT. DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 08/04/2021 | 2800.00 | 12887643000188 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK LENOVO 4G DE RAM 128G EXT. DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 08/04/2021 | 3.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 08/04/2021 | 1000.00 | 40670679000140 | BRUNA THAIS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE MICRO COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 08/04/2021 | 1000.00 | 40670679000140 | BRUNA THAIS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE MICRO COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 08/04/2021 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 08/04/2021 | 1110.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 08/04/2021 | 2110.00 | 00009293393476 | AMANDA NAGILLA ALBUQUERQUE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ENVIO DE INFORMACOES DOCUMENTOS PROCESSOS E ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA PORTAL DO GESTOR AO TCEPB VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 08/04/2021 | 2175.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO RFB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 08/04/2021 | 2000.00 | 22012224000156 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIACONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO O PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO EM PROCESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS EDUCACAO E OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 09/04/2021 | 39.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 09/04/2021 | 73.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 09/04/2021 | 2110.00 | 00001800499418 | DEBORAH LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ENVIO DE INFORMACOES AO SISTEMA FIH VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 09/04/2021 | 54302.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 09/04/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE MARCO2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/04/2021 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00014315116416 | MICARLA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA E.M.F. DA COMUNIDADE DO JARACATIA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 09/04/2021 | 1700.00 | 34776903000180 | JOSIMAR FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE INTERNET AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 09/04/2021 | 300.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NO CENTRO DE ESPECIALIZACAO DA COVID-19 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/04/2021 | 250.00 | 00009684057466 | ISRAEL PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E FORNECIMENTO DE INTERNET DO PSF DA COMUNIDADE DE ROMA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 09/04/2021 | 3689.17 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/04/2021 | 225.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PLACA EM LONA DESTINADA AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 09/04/2021 | 4125.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPEENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 06 PLACAS EM ACM COM ADESIVOS DESTINADAS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00062268589404 | CARLOS ALBERTO CIRNE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 09/04/2021 | 3150.00 | 00002994726475 | VALDECI FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PACIENTES NOS DIAS DE SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO REGIONAL DE GUARABIRA. VEICULO DE PLACA OFA-6620 VINCUALDO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 09/04/2021 | 1050.00 | 19321763000162 | NIVALDA DE SOUSA LIMA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AGUA MINERAL DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 09/04/2021 | 875.00 | 19321763000162 | NIVALDA DE SOUSA LIMA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AGUA MINERAL DESTINADA AO PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 09/04/2021 | 350.00 | 00091069289434 | JOSE ALBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA E EMASSAMENTO DOS BANHEIROS NO CENTRO DE ESPECIALIZACAO DO CENTRO DA COVID-19 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 09/04/2021 | 3000.00 | 00003801660460 | ROBERTO DO NASCIMENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DOS PSFS DA COMUNIDADE DE ROMA E VILA MAIA NO VEICULO DE PLACA MOP-7E96 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/04/2021 | 4125.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE OLACAS EM ACM COM ADESIVOS DESTINADAS AS FARMACIA BASICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/04/2021 | 2110.00 | 00001800499418 | DEBORAH LUIZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE INFORMACOES AO SISTEMA FIH VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00009520483454 | MARCIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA FARMACIA BASICA DA COMUNIDADE DE ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 09/04/2021 | 2750.00 | 00003183503433 | HERIJOSIO VIEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QSE-7908 PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 09/04/2021 | 500.00 | 00033033920802 | DANILO GALDINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PESSOAL PARA O HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/04/2021 | 300.00 | 00003364329419 | JOSÉ AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/04/2021 | 195.00 | 20837285000127 | ALEKSANDRO DIOGO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES A OPERADORES DE MAQUINAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 09/04/2021 | 1920.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A BOMBA PARA ATENDER A COMUNIDADE DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00008671216454 | VALDMILSON LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO NO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00009784036819 | JOSE TEIXEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO NO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 09/04/2021 | 5350.00 | 00079802478415 | JOSELIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMR-2351 PARA A COLETA DE PODAS DAS ARVORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 09/04/2021 | 2941.00 | 00012561171450 | CEZAR LIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCO DE ESTRADA VICINAL NA COMUNIDADE DE ROMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 09/04/2021 | 3000.00 | 00009699122420 | MARIA SANAIRYS BAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ARQUITETURA E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 09/04/2021 | 1300.00 | 00031748363875 | PAULO AVELINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO CAMPO E DA VILA ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 09/04/2021 | 1400.00 | 00007803292445 | IGOR SILVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00031774900823 | JEFFTE LEYDSON DE ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ORGANIZACAO DE EVENTOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 09/04/2021 | 2350.00 | 28065560000143 | FRANCISCO WELLINGTON LIMA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DIRNO E NOTURNA NO COMPLEXO DE PISCIULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 12/04/2021 | 2250.00 | 12502686000106 | AGROMAPE COMÉRCIO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL PARA LIMPEZA PuBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 12/04/2021 | 975.00 | 00003626902439 | MAROA JOSE COSTA BAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO DER QUE TRABALHARAM NO CONSERTO E MANUTENCAO DA ESTRADA PB 103 BANAEIRASDONA INES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00070498223450 | ANDERSON ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE LOCAIS PuBLICOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001455 | 12/04/2021 | 16780.70 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 12/04/2021 | 1600.00 | 23905475000122 | GEO SUPERFICID CONSULTORIA AGRÍCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE DUAS PRACAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 12/04/2021 | 5500.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSLADO E SEPULTAMENTO COM FORNECIMENTO DE ATAUDES E OUTROS DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.500-6. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 12/04/2021 | 10880.00 | 03259614000180 | RC COMÉRCIO DE GASES EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 12/04/2021 | 2499.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR CONTINENTAL DESTINADO AO CENTRO DE TRATAMENTO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 12/04/2021 | 2000.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CONSULTA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS E ELABORACAO DE PLANEJAMENTO DO CRASPAIF E SCFV RELATIVO AO MÊS DEMARCO2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 12/04/2021 | 300.00 | 00091074690478 | SEVERINO VIRGULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00007561716443 | JOSE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 12/04/2021 | 5.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 12/04/2021 | 50.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 12/04/2021 | 18000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SEQUESTRO DE VALOR RELATIVO A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 12/04/2021 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 12/04/2021 | 76.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SEQUESTRO DE VALOR RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 13/04/2021 | 40.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 13/04/2021 | 135.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2305-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 13/04/2021 | 50.00 | 00009688719412 | ANDERSON CASSIO AGUIAR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA DO CONSELHEIRO ANDERSON CASSIO AGUIAR DE MOURA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA AVERIGUACAO DA ATUAL SITUACAO DO MENOR DAVI DEYVESON LOPES DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 13/04/2021 | 50.00 | 00010610914499 | ALEXANDRE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA DO CONSELHEIRO ALEXANDRE SANTOS DA SILVA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA AVERIGUACAO DA ATUAL SITUACAO DO MENOR DAVI DEYVESON LOPES DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 13/04/2021 | 50.00 | 00038030081820 | JOSIMARA FONTES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA DO CONSELHEIRO JOSIMARA FONTES DA ROCHA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA AVERIGUACAO DA ATUAL SITUACAO DO MENOR DAVI DEYVESON LOPES DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001471 | 13/04/2021 | 1696.15 | 12887643000188 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PRFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0001469 | 13/04/2021 | 10000.00 | 00003468138407 | ENMANUEL MENDES DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE CARRO PIPA REALIZANDO O PERCURSO DE 50 KM POR DIA ABASTECENDO EM LUGARES INDICADOS. VEICULO DE PLACA BWA-6204 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001470 | 13/04/2021 | 861.56 | 12887643000188 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 13/04/2021 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.500-6. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 13/04/2021 | 2100.00 | 00076082938453 | LEILA MARIA SOARES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA RUA ANTONIO VAZ DE OLIVEIRA PARA A FARMACIA BASICA DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 13/04/2021 | 3000.00 | 00015624594496 | WILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNP-6822 PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001472 | 13/04/2021 | 3117.39 | 12887643000188 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001473 | 13/04/2021 | 1890.20 | 12887643000188 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 13/04/2021 | 50.00 | 00094546436815 | RONALDO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA DO MOTORISTA QUE ACOMPANHOU OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA AVERIGUACAO DA ATUAL SITUACAO DO MENOR DAVI DEYVESON LOPES DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001474 | 13/04/2021 | 14805.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO PARA O CALCAMENTO DO SITIO PEDREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001475 | 13/04/2021 | 35750.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE DOIS CAMINHOES COMPACTADORES PLACAS FRI-4C03 FCD-6D77 A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DE LIXO DOMESTICO PRODUZIDO NO MUNICIPIO DE BANANEIRASPB CONFORME CONTRATO N 00222021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001493 | 14/04/2021 | 1777.18 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 7247 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001495 | 14/04/2021 | 6302.73 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FRI 4C03 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001496 | 14/04/2021 | 8986.49 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FCD 6D77 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001497 | 14/04/2021 | 2100.01 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KMA 6301 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001498 | 14/04/2021 | 9350.54 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OZD 1461 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001499 | 14/04/2021 | 3593.74 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO 2339 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001501 | 14/04/2021 | 1831.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KXH 6268 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001502 | 14/04/2021 | 135.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNJ 1481 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001503 | 14/04/2021 | 1300.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLW 7B80 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001504 | 14/04/2021 | 167.83 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMT 0895 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001505 | 14/04/2021 | 285.93 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU 2206 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001506 | 14/04/2021 | 200.16 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU 2616 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001507 | 14/04/2021 | 706.21 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG 9069 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001490 | 14/04/2021 | 732.82 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO QF-6714 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001491 | 14/04/2021 | 1371.91 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO QFS-9343 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 14/04/2021 | 1500.00 | 00079434312515 | JOSICLEIDE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 14/04/2021 | 1200.00 | 00016115317487 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001479 | 14/04/2021 | 663.25 | 12040694000170 | FABIANA OLIVEIRA DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 14/04/2021 | 3082.16 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 14/04/2021 | 7143.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001509 | 14/04/2021 | 12589.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001510 | 14/04/2021 | 10880.90 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001511 | 14/04/2021 | 14708.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001512 | 14/04/2021 | 16292.12 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001513 | 14/04/2021 | 3225.06 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 14/04/2021 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 14/04/2021 | 2250.00 | 02730015000130 | CSC SOLUÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LETRAS EM PVC EXPANDIDO COM PINTURA PLACA EM ACM COM LOGO EM PVC EXPANDINDO ESTRUTURA EM MATALON GALVANIZADO E PLACAGEM PVC DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 14/04/2021 | 1000.00 | 00042222125472 | EDINALVA HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 14/04/2021 | 1500.00 | 00005875854472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO A PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 14/04/2021 | 3000.00 | 37069786000103 | LUCAS MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE VIDEOS E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS QUE SAO PROTECAO NA FEIRA LIVRE ORGANIZACAO DA FILA DA CAIXA VIDEO NO CENTRO DA COVID-19 INAUGURACAO VACINACAO DRIVE-THRU E ENTREGA DE PEIXESPARA A POPULACAONESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 14/04/2021 | 5.97 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 14/04/2021 | 49.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 14/04/2021 | 73.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2305-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 14/04/2021 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MULTIFUNCIONAL VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 14/04/2021 | 1100.00 | 00003402964457 | SEVERINO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VIGILANCIA NA ESCOLA DA COMUNIDADE DO JARACATIA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001500 | 14/04/2021 | 1082.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU 9133 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 15/04/2021 | 28.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 15/04/2021 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 15/04/2021 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 15/04/2021 | 2000.99 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL PARA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 15/04/2021 | 2913.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 15/04/2021 | 2000.00 | 40734200000192 | LUCAS NATHAN BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APOIO AOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 15/04/2021 | 853.50 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001527 | 15/04/2021 | 320.73 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OET 0238 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001528 | 15/04/2021 | 395.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEY 3204 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001529 | 15/04/2021 | 1460.99 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 1582 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001530 | 15/04/2021 | 3821.63 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAM SPRINTER SAMU DE PLACA QSF 6059 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001531 | 15/04/2021 | 2931.71 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSI 7020 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001532 | 15/04/2021 | 2227.74 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 8809 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001533 | 15/04/2021 | 1256.59 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEZ 3391 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001534 | 15/04/2021 | 3121.93 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSB 0230 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001535 | 15/04/2021 | 3144.31 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 9740 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001536 | 15/04/2021 | 2608.05 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQF 1930 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001537 | 15/04/2021 | 217.02 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO gol DE PLACA mon 0331 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001538 | 15/04/2021 | 704.05 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSE 7908 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001539 | 15/04/2021 | 86.72 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO OFC 3719 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001540 | 15/04/2021 | 113.87 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO OFC 3689 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001541 | 15/04/2021 | 1433.21 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA NQI 9504 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001542 | 15/04/2021 | 2853.65 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA OSD 6059 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001543 | 15/04/2021 | 48.78 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA NQE 0783 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001544 | 15/04/2021 | 119.24 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA OFO 9943 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001545 | 15/04/2021 | 2678.63 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA QFR 2583 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001520 | 15/04/2021 | 1767.59 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMR 2351 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001522 | 15/04/2021 | 5630.23 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RETRO DE PLACA CAT 416E VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001518 | 15/04/2021 | 4755.44 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PLACA TL 95CB VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001519 | 15/04/2021 | 4743.86 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PLACA TL 6020 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001521 | 15/04/2021 | 6022.89 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PLACA TL 95E VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001523 | 15/04/2021 | 4046.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 16/04/2021 | 1880.70 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A BOMBA PARA ABASTECIMENTO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052020 | 0001557 | 16/04/2021 | 14674.31 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0001558 | 16/04/2021 | 19996.92 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 16/04/2021 | 2110.00 | 00059201185472 | MARIA LUCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSERCAO DE INFORMACOESCORRECAO DE DADOS JUNTO AO SIBEC VINCULADO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001560 | 16/04/2021 | 4045.99 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA NREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 16/04/2021 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 16/04/2021 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 16/04/2021 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 16/04/2021 | 2100.00 | 00078842182400 | USSULA MORORO MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE DOCUMENTOS ESPECIFICOS PARA A UTILIZACAO PERANTE A COMISSAO DE AVERIGUACAO DE EXECUSAO CONTRATUAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 16/04/2021 | 2120.00 | 00084090022487 | RODRIGO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSERCAO DE ENVIOS DE AVISOSEXTRATOS E TABULACAO DE MATERIAS PARA O DIARIO OFICIAL DA UNIAO DIARIO OFICIAL DO ESTADO JORNAL UNIAO E JORNAL CORREIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 16/04/2021 | 3.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 16/04/2021 | 18.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 16/04/2021 | 62.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 16/04/2021 | 119.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 16/04/2021 | 17400.00 | 08298416000492 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO NA RUA CASTRO PINTO PARA INSTALACAO DA ESCOLA PROF EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/04/2021 | 38091.03 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO IBPEM - PARTE PATRONAL DOS SERVICORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 19/04/2021 | 107188.52 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO IBPEM - PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 19/04/2021 | 3360.00 | 18282874000144 | XMAIS CONSTRUÇÕES LICAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE UM CAMINHAO MUNCK DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 19/04/2021 | 1556.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 19/04/2021 | 1100.00 | 00005822712401 | MARCELO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O DESTELHAMENTO NA ESCOLA DA COMUNIDADE DO JARACATIA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 19/04/2021 | 7.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 19/04/2021 | 21060.67 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO IBPEM PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 19/04/2021 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 19/04/2021 | 3.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 19/04/2021 | 2340.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 19/04/2021 | 850.00 | 00042195012404 | SEVERINO JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO VEICULAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 19/04/2021 | 49147.83 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO IBPEM PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 19/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DO CAPS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 19/04/2021 | 80.20 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO CAPS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 19/04/2021 | 1500.00 | 15248769000109 | ULANIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO E INSTALACAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILACAO E REFRIGERACAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 19/04/2021 | 3705.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO SOFTWARE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 19/04/2021 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 19/04/2021 | 590.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TC DO ABDOMEN TOTAL E SERVICOS DE ANESTESIA PARA NICOLE DA SILVA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 19/04/2021 | 500.00 | 00076082091434 | JOÃO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL DESTINADO A INSTALACAO DA FARMACIA BASICA DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 19/04/2021 | 2260.00 | 40734200000192 | LUCAS NATHAN BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO AOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 19/04/2021 | 1700.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 19/04/2021 | 274.69 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/04/2021 | 1820.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA TV LED SMART UHD 4K DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 19/04/2021 | 1405.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UM SMART MOTO G8 POWER LITE DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 19/04/2021 | 770.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE 01 PLACA EM ACM ADESIVOS DESTINADOS A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 19/04/2021 | 2295.00 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 19/04/2021 | 250.00 | 00034682524801 | PALOMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA PARA SUA FAMILIA. REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 19/04/2021 | 160.00 | 00011026125456 | ELENILDA DE LIMA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA ELENILDA DE LIMA FREIRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 19/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AO SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001587 | 19/04/2021 | 6550.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 3 LOCACOES COM ESTUDO GEOFISICO NO SITIO PORTEIRA SITIO JARACATIA E DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/04/2021 | 950.00 | 24822902000171 | CLODOALDO BARBOSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIAGNOSTICO E REPARO DE FALHA ELETRICA NA TRANSMISSAO DA MOTONIVELADORA 120K SERIE JAP03424 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 19/04/2021 | 2355.00 | 00031825013802 | IVALDO SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A OITOCENTOS UNIDADES DSE MEIO FIO PARA OS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001593 | 19/04/2021 | 17850.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COLETA TRAMSPORTE E CONTACTACAO DOS LIXOS DOMESTICOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/04/2021 | 1899.49 | 21863860000129 | AÇO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAS PARA MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/04/2021 | 3535.00 | 18361586000185 | GILLIARD BEZERA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/04/2021 | 9200.00 | 00003857992417 | VITÓRIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA POTAL DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/04/2021 | 680.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH NESTA DATA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/04/2021 | 50.00 | 00094546436815 | RONALDO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA DO MOTORISTA QUE ACOMPANHOU OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA VIAGEM A MARI PARA AVERIGUACAO DA ATUAL SITUACAO DA SENHORA DAMIANA MARCOLINO DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/04/2021 | 50.00 | 00005387993406 | RICARDO DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA DO CONSELHEIRO TUTELAR RICARDO DE FARIAS SANTOS PARA VIAGEM A MARI PARA AVERIGUACAO DA ATUAL SITUACAO DA SENHORA DAMIANA MARCOLINO DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/04/2021 | 50.00 | 00006361309401 | VALTILENE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR VALTILENE SOARES DOS SANTOS PARA VIAGEM A MARI PARA AVERIGUACAO DA ATUAL SITUACAO DA SENHORA DAMIANA MARCOLINO DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/04/2021 | 200.00 | 00013899645405 | CAMILA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA CAMILA ALVES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/04/2021 | 1494.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/04/2021 | 294.97 | 14617446000255 | J. J. COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/04/2021 | 2606.87 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/04/2021 | 2.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/04/2021 | 2012.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/04/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/04/2021 | 82.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/04/2021 | 94.05 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/04/2021 | 1825.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 22/04/2021 | 4785.37 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ESCOLAS E CRECHES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 22/04/2021 | 31.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 22/04/2021 | 62.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 22/04/2021 | 605.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SEQUETRO DE VALORES DE BLOQUEIO JUDICIAL DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 22/04/2021 | 8784.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 22/04/2021 | 2500.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSTALACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRIBUTACAOVINCULADO A SECRETARIA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001628 | 22/04/2021 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DO E-Sic LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARÊNCIA VINCULADO A SECRETARIADE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 22/04/2021 | 20570.23 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 22/04/2021 | 1066.00 | 08761132000148 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 22/04/2021 | 4200.00 | 08761132000148 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 22/04/2021 | 1066.00 | 08761132000148 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 22/04/2021 | 4.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 22/04/2021 | 6233.41 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 22/04/2021 | 286.05 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RADIODIAGNOSTICOS EXAME DE TOMOGRAFIA AB TOTAL A USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 22/04/2021 | 490.00 | 00004242452489 | PAULO GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REVICAO DE AR CONDICIONADO EM AMBULANCIA DE PLACA QSB-0230 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 22/04/2021 | 560.00 | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.500-6. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 22/04/2021 | 2175.00 | 00009473231474 | MAGNO ALAN SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO HOSPITALAR EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA LQX-1773 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 22/04/2021 | 2700.00 | 00005260403436 | MARCELO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES DE BANANEIRAS PARA ATENDIMENTOS HOSPITALARES EM JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA QSD-0995 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 22/04/2021 | 81424.00 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 22/04/2021 | 1000.00 | 08761132000148 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL PARA A LIMPEZA PuBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001623 | 22/04/2021 | 3986.50 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 23/04/2021 | 7000.00 | 08285124000334 | A CHELITA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL PARA LIMPEZA PuBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 23/04/2021 | 50.00 | 00038030081820 | JOSIMARA FONTES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR JOSIMARA FONTES DA ROCHA PARA VIAGEM A MARI PARA AVERIGUACAO DA ATUAL SITUACAO DA SENHORA DAMIANA MARCOLINO DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 23/04/2021 | 1740.00 | 00066090890430 | JOSE EDSON MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS HOSPITALARES NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA KWV-0957 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001641 | 23/04/2021 | 4522.16 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 23/04/2021 | 51.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 23/04/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 26/04/2021 | 68.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 26/04/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00069095230406 | MARIA DE FÁTIMA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA DA INFRAESTRUTURA POSTA EM FRENTE A CAIXA ECONOMICA PARA COMBATER O AVANCO DA COVID-19 E EVITAR A AGLOMERACAO DE PESSOAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 26/04/2021 | 6889.20 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001647 | 26/04/2021 | 86400.00 | 41125732000195 | FERNANDA PASCOAL DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PEIXES DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA SEMANA SANTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 26/04/2021 | 480.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/04/2021 | 12.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/04/2021 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 27/04/2021 | 601.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 27/04/2021 | 300.84 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/04/2021 | 740.00 | 00023722525420 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/04/2021 | 3070.00 | 05527044000198 | FARDANOVA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS PARA OS ELETRICISTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/04/2021 | 1500.00 | 05035108000133 | ROMILSON BRASIL DE ARAÚJO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DESTINADOS A CONFECCOES DE REDES PARA O CAMPO DE FUTEBOL O BEZERRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/04/2021 | 1080.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/04/2021 | 17500.00 | 24333071000174 | SELETA SERVIÇOS DE CONSULTORIA E MARKETING LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO ESPECIALIZADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE NOVA IDENTIDADE VISUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS E SEU RESPECTIVO MANUAL COMPLETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/04/2021 | 3.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/04/2021 | 61.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/04/2021 | 685.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA DO ENCEFALO COM CONTRASTE NA PACIENTE ZANEIDE MARCIA MATIAS DE FONTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/04/2021 | 500.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAME CINTILOGRAFIA RENAL DINAMICA DTPA REALIZADO NA PACIENTE NICOLE DA SILVA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/04/2021 | 2110.00 | 00001800499418 | DEBORAH LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ENVIO DE INFORMACOES AO SISTEMA FIH VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/04/2021 | 4104.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIELTAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS CONFORME CONTRATO 163-2017 DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/04/2021 | 4674.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIELTAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS CONFORME CONTRATO 163-2017 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/04/2021 | 4332.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIELTAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS CONFORME CONTRATO 163-2017 DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/04/2021 | 46.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/04/2021 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.601-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/04/2021 | 535.33 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIFERENCA DE PASEP REFERENTE AO MÊS 122014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/04/2021 | 508.95 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE A 082020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/04/2021 | 803.02 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE A 122014 E 012015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/04/2021 | 1288.58 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE A 022014032016 E 072017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/04/2021 | 4967.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DA CAMARA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/04/2021 | 3.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/04/2021 | 50.00 | 00008657438437 | EDVALDO MESQUITA BELTRÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 01UMA DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2021 COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/04/2021 | 83.33 | 02772704000108 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE RETRANSMISSAO DE SINAL DE TV NESTE MUNICIPIO ANOS DE 2018 2019 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/04/2021 | 94.60 | 02772704000108 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE RETRANSMISSAO DE SINAL DE TV NESTE MUNICIPIO ANO DE 2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/04/2021 | 28.67 | 02772704000108 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE RETRANSMISSAO DE SINAL DE TV NESTE MUNICIPIO ANO DE 2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/04/2021 | 89.51 | 02772704000108 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE RETRANSMISSAO DE SINAL DE TV NESTE MUNICIPIO ANO DE 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/04/2021 | 27.13 | 02772704000108 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE RETRANSMISSAO DE SINAL DE TV NESTE MUNICIPIO ANO DE 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/04/2021 | 25.53 | 02772704000108 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE RETRANSMISSAO DE SINAL DE TV NESTE MUNICIPIO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/04/2021 | 84.24 | 02772704000108 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE RETRANSMISSAO DE SINAL DE TV NESTE MUNICIPIO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/04/2021 | 25.25 | 02772704000108 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE RETRANSMISSAO DE SINAL DE TV NESTE MUNICIPIO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/04/2021 | 6600.00 | 08285124000334 | A CHELITA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/04/2021 | 555.00 | 00011329417410 | GERONCIO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CANELETA PARA O ESCOAMENTO DE AGUA NA RUA ALFREDO GUIMARAES VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/04/2021 | 8800.00 | 09289711000100 | MANOEL JOÃO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE DEPOSITOS LIXEIROS PARA LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/04/2021 | 3555.00 | 00011329417410 | GERONCIO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NO SITIO PEDREIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/04/2021 | 6331.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EM CARGO DE COMISSAO VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/04/2021 | 53329.37 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/04/2021 | 21861.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/04/2021 | 7665.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/04/2021 | 22185.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/04/2021 | 2800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/04/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/04/2021 | 5500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/04/2021 | 11655.43 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTECOMISSAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/04/2021 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/04/2021 | 2200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/04/2021 | 10465.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCAEFETIVO E COMISSAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/04/2021 | 7731.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/04/2021 | 12500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOMISSAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/04/2021 | 11187.53 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/04/2021 | 1365.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR VINCULADO A SEDE DA PREFEITURAIBPEM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/04/2021 | 5300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/04/2021 | 5616.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO COM ONUS - RECURSO PROPRIOEFETIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/04/2021 | 1210.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR VINCULADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/04/2021 | 499.99 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/04/2021 | 6.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/04/2021 | 7447.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/04/2021 | 10600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE-PREFEITOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/04/2021 | 15000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EM CARGO ELETIVO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/04/2021 | 1200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/04/2021 | 28.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/04/2021 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/04/2021 | 6051.27 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÊS DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/04/2021 | 1394.20 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/04/2021 | 41.96 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/04/2021 | 646.07 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/04/2021 | 7695.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SEQUETRO DE VALORES DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/04/2021 | 12.19 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/04/2021 | 1526.89 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/04/2021 | 1567.68 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/04/2021 | 566.94 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/04/2021 | 1099.92 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/04/2021 | 1713.06 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/04/2021 | 973.67 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/04/2021 | 1373.70 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/04/2021 | 1111.97 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/04/2021 | 1126.93 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/04/2021 | 1061.13 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/04/2021 | 2137.47 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/04/2021 | 955.51 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/04/2021 | 520.84 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/04/2021 | 1280.86 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/04/2021 | 511.71 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/04/2021 | 525.57 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/04/2021 | 517.53 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/04/2021 | 1256.93 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/04/2021 | 566.12 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/04/2021 | 8030.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCASCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/04/2021 | 10274.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCASEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/04/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/04/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA E TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/04/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283141-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/04/2021 | 2.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2305-1 13042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/04/2021 | 90.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SEQUESTRO DE VALOR RELETIVO A BLOQUEIO JUDICAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/04/2021 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7615-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/04/2021 | 711.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SEQUESTRO DE VALOR RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/04/2021 | 6000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA DOS ADVOGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/04/2021 | 5000.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO PENDÊNCIA ADMINISTRATIVA EFETUADO PELO BANCO REFERENTE AO CHEQUE N 853.217 DO EXERCICIO DE 2020 NA CONTA 15601-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/04/2021 | 724479.22 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES 60 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOEFETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/04/2021 | 62736.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/04/2021 | 54379.65 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE DIRETORESCOMISSAO 40 DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/04/2021 | 3575.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS 40 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/04/2021 | 3740.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40- INSSEFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/04/2021 | 53478.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES AUXILIAR 40 FUNDEB VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOEFETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/04/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DE DIRETOR ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOCOMISSAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/04/2021 | 16328.61 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - PATRULHA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/04/2021 | 4356.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AUXILIAREFETIVO 40 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/04/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA COMISSAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/04/2021 | 46190.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/04/2021 | 51228.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESEFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/04/2021 | 21934.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MOTORISTAS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/04/2021 | 21826.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO VINCULADOS A CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/04/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR VINCULADO A COMISSAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/04/2021 | 1300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - CARGOS EM COMISSAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/04/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOEFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/04/2021 | 1170.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOCONTRATADO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/04/2021 | 73919.78 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/04/2021 | 9420.90 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/04/2021 | 4400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/04/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOCONTRATADO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/04/2021 | 7220.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE VIGIA - 40 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAOEFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/04/2021 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/04/2021 | 28750.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDECOMISSAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/04/2021 | 52219.11 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDEEFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/04/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DA CLINICA DE FISIOTERAPIAEFETIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/04/2021 | 26120.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDECOMISSAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ACOES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/04/2021 | 28954.98 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - COMBATE AS ENDEMIASEFETIVO REFERENTE AO MÊS D ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/04/2021 | 8231.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDEEFETIVO - APOIO AO PSF PROPRIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/04/2021 | 48563.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDEEFETIVOS E COMISSAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/04/2021 | 17634.99 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - POLICLINICAEFETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/04/2021 | 3600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - POSTO DE SAuDEEFETIVO E COMISSAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/04/2021 | 10000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS MEDICOS ESPECIALISTAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/04/2021 | 73326.05 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - PSF - EFETIVO E COMISSAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/04/2021 | 80677.98 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - PACSEFETIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ACOES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/04/2021 | 1550.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE - VIG. SANITARIAEFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/04/2021 | 11650.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE BUCALEFETIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/04/2021 | 6900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CAPS I - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIALEFETIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/04/2021 | 49300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTASCOMISSAO VINCULADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/04/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASEFETIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DO FNS/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/04/2021 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DO PROGRAMA NASF EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/04/2021 | 6603.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/04/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - APOIO AO PSFEFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/04/2021 | 2415.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/04/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEEFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/04/2021 | 6300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITALCOMISSAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/04/2021 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/04/2021 | 4630.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EM CARGO DE COMISSAO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/04/2021 | 22085.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - ACSEFETIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/04/2021 | 9381.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE CEOEFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ACOES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/04/2021 | 10330.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/04/2021 | 4460.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - ACADEMIA DE SAuDEEFETIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/04/2021 | 10281.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - HOSPITALEFETIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/04/2021 | 88356.77 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE- APOIO- EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/04/2021 | 4000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MEDICO EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/04/2021 | 6375.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAMU RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/04/2021 | 12000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO PSF DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/04/2021 | 12000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO AO PSF DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/04/2021 | 12763.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/04/2021 | 4200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/04/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/04/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIA CONTRATADA DA SAuDE BUCAL VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/04/2021 | 41608.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/04/2021 | 9000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MEDICO ESPECIALISTA DE PSF CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/04/2021 | 41654.98 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/04/2021 | 1300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/04/2021 | 3900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PSF VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/04/2021 | 14726.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDICO CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/04/2021 | 1000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADO DO CEO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/04/2021 | 1300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FISIOTERAPEUTA CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.500-6. 14042021. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001834 | 30/04/2021 | 79900.00 | 31556536000111 | DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES CORONOVIRUS COVID-19 IGGIGM DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/04/2021 | 6000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FMAS PBCRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/04/2021 | 5500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCOMISSAO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/04/2021 | 10383.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIALCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/04/2021 | 15568.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/04/2021 | 8749.99 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CREASEFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/04/2021 | 1600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/04/2021 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/04/2021 | 5500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 03/05/2021 | 3730.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 03/05/2021 | 250.00 | 00003363482400 | EDMILSON VIRGULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA PARA SUA FAMILIA. REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 03/05/2021 | 150.00 | 00006569311409 | RICARLA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 03/05/2021 | 150.00 | 00003270825420 | ELIANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/05/2021 | 150.00 | 00011730989411 | RUTENIA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO PARA SUA RESIDÊNCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/05/2021 | 400.00 | 00002984329430 | CREDINALDO DA SILVA PONCHET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO SR. CREDINALDO DA SILVA PONCHET REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/05/2021 | 200.00 | 00070498212416 | RAZUK BEZERRA FRANCLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DE RAZUK BEZERRA FRANCELINO DA SILVAREFERNTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/05/2021 | 300.00 | 00008855655418 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA PARA SUA FAMILIA. REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 03/05/2021 | 600.00 | 00005480978446 | LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA REFERENTE A MARCO E ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 03/05/2021 | 300.00 | 00008946491400 | LUANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA PARA SUA FAMILIA. REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.864-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 03/05/2021 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE APOIO AO SISTEMA uNICO DE SAuDE-SUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 RELATIVO A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 03/05/2021 | 630.00 | 00004242452489 | PAULO GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO DE AR CONDICIONADO EM AMBULANCIA DE PLACA QSF-1930PB VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001853 | 03/05/2021 | 400.00 | 32364822000148 | TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 03/05/2021 | 15.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.798-0. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5785-1. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | EXECUCAO DO PROGRAMA .SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8817-X. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.480-9. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8974-5. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 03/05/2021 | 60.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/05/2021 | 83.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2305-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7614-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7615-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.678-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 03/05/2021 | 1499.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 03/05/2021 | 1018.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 03/05/2021 | 2500.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSTALACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRIBUTACAOVINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 03/05/2021 | 170.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DEVOLUCAO DE ISS RETIDO INDEVIDAMENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/05/2021 | 5.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 03/05/2021 | 1107.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A BOMBA PARA ATENDER A COMUNIDADE DO DISTRITO DE VILA MAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 03/05/2021 | 1105.00 | 00070123244498 | FÁBIO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCO DE ESTRADA VICINAL NA COMUNIDADE DE VILA MAIA A DISPOSICAO DO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9047-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 04/05/2021 | 12870.60 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 04/05/2021 | 5.97 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 04/05/2021 | 41.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 04/05/2021 | 83.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 04/05/2021 | 3429.76 | 07553129000176 | PublicSoft | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 04/05/2021 | 1200.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001869 | 04/05/2021 | 4956.81 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001870 | 04/05/2021 | 5477.21 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001871 | 04/05/2021 | 34151.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001872 | 04/05/2021 | 169.13 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 04/05/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 04/05/2021 | 319.00 | 00001263949460 | JOSE PACHELHO CRUZ FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 04/05/2021 | 2600.00 | 00007739665444 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO EVENTUAL POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO E VACINACAO NO PSF DA COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 04/05/2021 | 2000.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CONSULTA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS E ELABORACAO DE PLANEJAMENTO DO CRASPAIF E SCFV RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 04/05/2021 | 300.00 | 00007263426455 | SEVERINA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DE SEVERINA LOPES DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 04/05/2021 | 300.00 | 00003789819433 | ERONICE DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DE ERONICE DE LIMA BATISTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 04/05/2021 | 50.00 | 00003246372411 | DAMIANA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAuDE DE SUA FILHA LIDIA MARIA XAVIER RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 04/05/2021 | 300.00 | 00008593144489 | PATRICIA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA PARA SUA FAMILIA. REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 04/05/2021 | 158.00 | 00024796140425 | ROBERTO ANTONIO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A IMPRESSAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 04/05/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001889 | 04/05/2021 | 495.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001890 | 04/05/2021 | 54.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 05/05/2021 | 300.00 | 00003365275436 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DE MARIA DE LOURDES DOS SANTOS MAIA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001921 | 05/05/2021 | 1949.00 | 12887643000188 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA EPSON L4160. DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 05/05/2021 | 1930.00 | 41895656000105 | EDILSON DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS E ENFERMEIROS PARA VACINACAO CONTRA O COVID-19 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 05/05/2021 | 3000.00 | 00015624594496 | WILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DO PSF DA COMUNIDADE DO TABULEIRO NO CARRO DE PLACA MNP-6822 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 05/05/2021 | 720.00 | 38487191000130 | DANILO GALDINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PESSOAL PARA O HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 05/05/2021 | 1180.00 | 00007148758483 | SEVERINO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE A DESLOCAMENTO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SAO VICENTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 05/05/2021 | 3150.00 | 00002994726475 | VALDECI FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PACIENTES NOS DIAS DE SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO REGIONAL DE GUARABIRA. VEICULO DE PLACA OFA-6620 VINCUALDO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 05/05/2021 | 3000.00 | 00003801660460 | ROBERTO DO NASCIMENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DOS PSFS DA COMUNIDADE DE ROMA E VILA MAIA NO VEICULO DE PLACA MOP-7E96 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001936 | 05/05/2021 | 7545.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001937 | 05/05/2021 | 2067.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001938 | 05/05/2021 | 2784.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001939 | 05/05/2021 | 1628.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001940 | 05/05/2021 | 157.32 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001941 | 05/05/2021 | 15501.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001942 | 05/05/2021 | 6815.32 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001943 | 05/05/2021 | 102.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001944 | 05/05/2021 | 102.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001945 | 05/05/2021 | 300.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001946 | 05/05/2021 | 740.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001947 | 05/05/2021 | 1953.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001948 | 05/05/2021 | 453.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001949 | 05/05/2021 | 142.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001950 | 05/05/2021 | 365.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 05/05/2021 | 2000.00 | 00005375779471 | JOSÉ FRANCILUCIO MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 38 HORAS DE PUBLICIDADE COM CARRO DE SOM PLACA MOF-8210 PARA DIVULGACAO DE MATRICULA DO SCFV SERVICO DE FORTALECIMENTO DE CONVIVÊNCIA E VINCULO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 05/05/2021 | 1100.00 | 00007561716443 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 05/05/2021 | 38.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 05/05/2021 | 52.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 05/05/2021 | 30.00 | 00006361309401 | VALTILENE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR UTILIZADO PARA CREDITO EM TELEFONIA MOVEL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 05/05/2021 | 30.00 | 00005387993406 | RICARDO DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR UTILIZADO PARA CREDITO EM TELEFONIA MOVEL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 05/05/2021 | 30.00 | 00009688719412 | ANDERSON CASSIO AGUIAR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR UTILIZADO PARA CREDITO EM TELEFONIA MOVEL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 05/05/2021 | 30.00 | 00010610914499 | ALEXANDRE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR UTILIZADO PARA CREDITO EM TELEFONIA MOVEL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 05/05/2021 | 30.00 | 00038030081820 | JOSIMARA FONTES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR UTILIZADO PARA CREDITO EM TELEFONIA MOVEL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 05/05/2021 | 29286.08 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIFERENCA DO PASEP RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 05/05/2021 | 2500.00 | 32449980000109 | IVALDO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PESSOAL PARA VISTORIA E FISCALIZACAO DE OBRAS NO AUTOMOVEL DE PLACA RLW-7B80 A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 05/05/2021 | 3000.00 | 00009699122420 | MARIA SANAIRYS BAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ARQUITETURA E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 05/05/2021 | 3000.00 | 00010259404403 | THALYNNE ROCHA OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ARQUITETURA E URBANISMO VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 05/05/2021 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 05/05/2021 | 400.00 | 10830708000123 | ALINHACAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO PLACA NQF-9010 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 05/05/2021 | 330.00 | 10830708000123 | ALINHACAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO PLACA NQF-9010 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001894 | 05/05/2021 | 14705.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 05/05/2021 | 3180.00 | 03581177000117 | IND.BRASIL PREMOLDADOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 05/05/2021 | 866.50 | 32422584000180 | MAIN COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 05/05/2021 | 1450.00 | 00002854883411 | LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOA VITORIA E SANTA VITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 05/05/2021 | 500.00 | 00003364329419 | JOSÉ AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 05/05/2021 | 3300.00 | 35777552000195 | MATHEUS VITOR PERIASSU DE FREITAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 05/05/2021 | 1300.00 | 00031748363875 | PAULO AVELINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO CAMPO E DA VILA ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 05/05/2021 | 711.80 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 05/05/2021 | 478.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 05/05/2021 | 743.30 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 05/05/2021 | 747.60 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 05/05/2021 | 4943.68 | 19508227000170 | AJDS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NAS COMUNIDADES ESTIVAS E LAGOA DO MATIAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001928 | 05/05/2021 | 17850.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DO LIXO DOMESTICO NO MÊS DE ABRIL2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001935 | 05/05/2021 | 35750.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE DOIS CAMINHOES COMPACTADORES PLACAS FRI-4C03 FCD-6D77 A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DE LIXO DOMESTICO PRODUZIDO NO MUNICIPIO DE BANANEIRASPB CONFORME CONTRATO N 00222021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 05/05/2021 | 34683.39 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVÊNIO N 816003 E SALDO DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 05/05/2021 | 1000.00 | 00042222125472 | EDINALVA HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001930 | 05/05/2021 | 3961.13 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001931 | 05/05/2021 | 2907.17 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001932 | 05/05/2021 | 3763.50 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001933 | 05/05/2021 | 982.80 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001934 | 05/05/2021 | 613.76 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 05/05/2021 | 1100.00 | 00031774900823 | JEFFTE LEYDSON DE ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A ORGANIZACAO DE EVENTOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001999 | 06/05/2021 | 3996.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PNEUS E CAMARAS PARA AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002000 | 06/05/2021 | 5994.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PNEUS E CAMARAS PARA AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002001 | 06/05/2021 | 4740.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PNEUS E CAMARAS PARA AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002002 | 06/05/2021 | 1998.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PNEUS E CAMARAS PARA AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002003 | 06/05/2021 | 7640.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PNEUS E CAMARAS PARA AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002004 | 06/05/2021 | 7200.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PNEUS E CAMARAS PARA AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002005 | 06/05/2021 | 360.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PNEUS E CAMARAS PARA AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0002006 | 06/05/2021 | 2300.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PNEUS E CAMARAS PARA AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001963 | 06/05/2021 | 25200.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPARO E CONSERTO DE CALCAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 06/05/2021 | 1800.00 | 00070497873451 | FERNANDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001965 | 06/05/2021 | 1464.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS E RUAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001966 | 06/05/2021 | 16660.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PINTURA DE MEIO FIO E POSTES DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001967 | 06/05/2021 | 9539.80 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS E RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 06/05/2021 | 1420.00 | 12502686000106 | AGROMAPE COMÉRCIO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 06/05/2021 | 2400.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ACOES DESTE MUNICIPIO. PROJETO MUNICIPIO EM DESTAQUES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 06/05/2021 | 94.78 | 02772704000108 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETRANSMISSAO E RADIODIFUSAO DE SOM E IMAGEM NESTE MUNICIPIO CODIGO 1329 RELATIVO AO ANO DE 2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 06/05/2021 | 94.78 | 02772704000108 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETRANSMISSAO E RADIODIFUSAO DE SOM E IMAGEM NESTE MUNICIPIO CODIGO 1329 RELATIVO AO ANO DE 2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 06/05/2021 | 28.72 | 02772704000108 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETRANSMISSAO E RADIODIFUSAO DE SOM E IMAGEM NESTE MUNICIPIO CODIGO 4200 RELATIVO AO ANO DE 2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 06/05/2021 | 28.72 | 02772704000108 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETRANSMISSAO E RADIODIFUSAO DE SOM E IMAGEM NESTE MUNICIPIO CODIGO 4200 RELATIVO AO ANO DE 2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 06/05/2021 | 83.50 | 02772704000108 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETRANSMISSAO E RADIODIFUSAO DE SOM E IMAGEM NESTE MUNICIPIO CODIGO 1329 RELATIVO AO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 06/05/2021 | 83.50 | 02772704000108 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETRANSMISSAO E RADIODIFUSAO DE SOM E IMAGEM NESTE MUNICIPIO CODIGO 1329 RELATIVO AO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 06/05/2021 | 76.27 | 02772704000108 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETRANSMISSAO E RADIODIFUSAO DE SOM E IMAGEM NESTE MUNICIPIO CODIGO 1329 RELATIVO AO ANO DE 2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 06/05/2021 | 23.09 | 02772704000108 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETRANSMISSAO E RADIODIFUSAO DE SOM E IMAGEM NESTE MUNICIPIO CODIGO 4200 RELATIVO AO ANO DE 2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 06/05/2021 | 27.18 | 02772704000108 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETRANSMISSAO E RADIODIFUSAO DE SOM E IMAGEM NESTE MUNICIPIO CODIGO 4200 RELATIVO AO ANO DE 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 06/05/2021 | 27.18 | 02772704000108 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETRANSMISSAO E RADIODIFUSAO DE SOM E IMAGEM NESTE MUNICIPIO CODIGO 4200 RELATIVO AO ANO DE 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 06/05/2021 | 89.69 | 02772704000108 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETRANSMISSAO E RADIODIFUSAO DE SOM E IMAGEM NESTE MUNICIPIO CODIGO 1329 RELATIVO AO ANO DE 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 06/05/2021 | 89.69 | 02772704000108 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETRANSMISSAO E RADIODIFUSAO DE SOM E IMAGEM NESTE MUNICIPIO CODIGO 1329 RELATIVO AO ANO DE 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 06/05/2021 | 25.58 | 02772704000108 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETRANSMISSAO E RADIODIFUSAO DE SOM E IMAGEM NESTE MUNICIPIO CODIGO 4200 RELATIVO AO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 06/05/2021 | 25.58 | 02772704000108 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETRANSMISSAO E RADIODIFUSAO DE SOM E IMAGEM NESTE MUNICIPIO CODIGO 4200 RELATIVO AO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 06/05/2021 | 84.41 | 02772704000108 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETRANSMISSAO E RADIODIFUSAO DE SOM E IMAGEM NESTE MUNICIPIO CODIGO 1329 RELATIVO AO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 06/05/2021 | 84.41 | 02772704000108 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETRANSMISSAO E RADIODIFUSAO DE SOM E IMAGEM NESTE MUNICIPIO CODIGO 1329 RELATIVO AO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 06/05/2021 | 25.30 | 02772704000108 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETRANSMISSAO E RADIODIFUSAO DE SOM E IMAGEM NESTE MUNICIPIO CODIGO 4200 RELATIVO AO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 06/05/2021 | 25.30 | 02772704000108 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETRANSMISSAO E RADIODIFUSAO DE SOM E IMAGEM NESTE MUNICIPIO CODIGO 4200 RELATIVO AO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001990 | 06/05/2021 | 7800.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 06/05/2021 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 06/05/2021 | 45.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 06/05/2021 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 06/05/2021 | 3996.62 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001968 | 06/05/2021 | 3000.27 | 12887643000188 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001995 | 06/05/2021 | 4740.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PNEUS PARA VEICULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001996 | 06/05/2021 | 4995.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PNEUS PARA VEICULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001997 | 06/05/2021 | 4995.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PNEUS PARA VEICULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001998 | 06/05/2021 | 3690.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PNEUS PARA VEICULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 06/05/2021 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001955 | 06/05/2021 | 5796.29 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001956 | 06/05/2021 | 1837.53 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001957 | 06/05/2021 | 25292.92 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO DESTIANDO AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001958 | 06/05/2021 | 1854.72 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001959 | 06/05/2021 | 4519.80 | 12040694000170 | FABIANA OLIVEIRA DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 06/05/2021 | 3922.36 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 06/05/2021 | 4100.00 | 10673084000854 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 2 TV'S DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001991 | 06/05/2021 | 1440.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PNEUS PARA VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001992 | 06/05/2021 | 1540.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PNEUS PARA VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001993 | 06/05/2021 | 960.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PNEUS PARA VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001994 | 06/05/2021 | 600.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PNEUS PARA VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 06/05/2021 | 2400.00 | 05888612000348 | DISACRE E REPRESENTAÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002008 | 06/05/2021 | 8009.74 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002009 | 06/05/2021 | 11181.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002010 | 06/05/2021 | 5059.70 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002011 | 06/05/2021 | 24189.59 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO CRAS - (PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001962 | 06/05/2021 | 1662.70 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 07/05/2021 | 800.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CELULAR PARA O SORTEIO DO DIA DAS MAES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 07/05/2021 | 475.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PECAS DESTINADAS AO VEICULO IVECO DAYLI PLACA QSF 1930 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002019 | 07/05/2021 | 17137.78 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MÉDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 07/05/2021 | 162.00 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMBALAGENS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002022 | 07/05/2021 | 830.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002028 | 07/05/2021 | 1950.00 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS EQUIPES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002029 | 07/05/2021 | 1174.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002030 | 07/05/2021 | 564.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002031 | 07/05/2021 | 3024.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 07/05/2021 | 500.00 | 00012214441409 | VALMAERISON MATEUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE RETELHAMENTO DA ESCOLA DA COMUNIDADE DA CUMBEBA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002027 | 07/05/2021 | 10079.20 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 07/05/2021 | 22.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 07/05/2021 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 07/05/2021 | 927.66 | 00080654738491 | JOSÉ DE ARIMATEIA PATRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DEVOLUCAO DE FALTAS RETIDAS INDEVIDAMENTE NO SALARIO DO REFERIDO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 07/05/2021 | 3.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 07/05/2021 | 2821.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 07/05/2021 | 450.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REVISAO E SUBISTITUICAO DA LAMINA E TUBO DE EIXO DA ROCADEIRA TOYAMA VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00027322560809 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ESTIVAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANSO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 07/05/2021 | 1862.00 | 00003265036413 | IVONETE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO ESTIVAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 07/05/2021 | 1000.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE ADESIVOS DESTINADOS AS LIXEIRAS DO SETOR DE LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/05/2021 | 9200.00 | 00003857992417 | VITÓRIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE CARRO PIPA PARA REALIZAR O PERCURSO DE 50 KM POR DIA TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO NOS LOCAIS INDICADOS PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/05/2021 | 3200.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COMERCIO DE PLASTICO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/05/2021 | 1000.00 | 00058237798449 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ROMA DE BAIXO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/05/2021 | 800.00 | 00008509716404 | ADRIANO GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO LARANJEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00008611169417 | JOSÉ FRANÇA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/05/2021 | 760.00 | 00008010885428 | REGINALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE VIAS PuBLICAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00011738348423 | IVANILDO BATISTA DE AZAVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/05/2021 | 1000.00 | 00008458598469 | MARIA CRISTINA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/05/2021 | 4400.00 | 28065560000143 | FRANCISCO WELLINGTON LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO COMPLEXO DE PISCICULTURA DIURNO E NOTURNO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/05/2021 | 6.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/05/2021 | 2000.00 | 22012224000156 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIACONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM PROCESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS INFRAESTRUTURA E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/05/2021 | 1000.00 | 22012224000156 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIACONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO O PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/05/2021 | 56.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/05/2021 | 73.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/05/2021 | 71746.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/05/2021 | 4979.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002052 | 10/05/2021 | 71.11 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO EJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002053 | 10/05/2021 | 14358.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002054 | 10/05/2021 | 2302.87 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002055 | 10/05/2021 | 2084.07 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/05/2021 | 3.18 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/05/2021 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/05/2021 | 2750.00 | 41904630000178 | HERIJOSIO VIEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS ENFERMEIROS E VACINAS PARA OS PSF'S NO CARRO DE PLACA QSE - 7908 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002047 | 10/05/2021 | 416.90 | 12040694000170 | FABIANA OLIVEIRA DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/05/2021 | 2021.94 | 20850006000165 | ANA KARYNA ROCHA LUCENA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ENCADERNACAO XEROX E DIGITACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002051 | 10/05/2021 | 1262.75 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/05/2021 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.864-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/05/2021 | 530.00 | 00007297167401 | FABIANA DANIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRODUCAO DE ORNAMENTACAO EM FELTRO PARA A ENTREGA DOS KITS PARA GESTANTES VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/05/2021 | 150.00 | 00008516959490 | CLAUDIANA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA DE CLAUDIANA PEREIRA DE ARAuJO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/05/2021 | 110.00 | 00008606343455 | MARIA ROSALI MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DE MARIA ROSANI MELO DOS SANTOS E SUA FAMILIA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 11/05/2021 | 1194.00 | 13039442000355 | MYRIAD PERFUMARIA E COSMÉTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O SORTEIO DAS MAES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/05/2021 | 1500.00 | 15248769000109 | ULANIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO E INSTALACAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILACAO E REFRIGERACAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 11/05/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 11/05/2021 | 3105.00 | 30483858000115 | JOSIVALDO DE MELO GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCOES DE MOVEIS PROJETADOS PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 11/05/2021 | 212.00 | 00003814163486 | ERALDO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PESSOAL PARA TRATAMENTO HOSPITALAR EM CAMPINA GRANDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 11/05/2021 | 300.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NO CENTRO DE COVID-19 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/05/2021 | 282.00 | 00003814163486 | ERALDO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 11/05/2021 | 500.00 | 00076082091434 | JOÃO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL SITUADO NO DISTRITO DE ROMA DESTINADO A INSTALACAO DA FARMACIA BASICA DO DISTRITO ATENDENDO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 11/05/2021 | 530.00 | 00004242452489 | PAULO GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO DE AR CONDICINADO EM AMBULANCIA DE PLACA QSI - 7020PB VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 11/05/2021 | 1200.00 | 00016115317487 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL DESTINADO A INSTALACAO DO CAPS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002062 | 11/05/2021 | 291.21 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNZ - 8654 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002063 | 11/05/2021 | 515.92 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NOF -1660 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002064 | 11/05/2021 | 374.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NNZ - 8654 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002083 | 11/05/2021 | 1459.32 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU - 9133 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002084 | 11/05/2021 | 581.22 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEG - 3405 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002085 | 11/05/2021 | 531.30 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG - 3023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002086 | 11/05/2021 | 646.26 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE - 6590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002087 | 11/05/2021 | 464.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC - 2652 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002088 | 11/05/2021 | 547.47 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR - 9163 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/05/2021 | 2175.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO RFB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 11/05/2021 | 41.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 11/05/2021 | 188.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 11/05/2021 | 54310.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 11/05/2021 | 1166.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRECATORIO SEQUESTADO NA CONTA 7614-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/05/2021 | 260.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/05/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA CNM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 11/05/2021 | 1524.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COMERCIO DE PLASTICO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS DESTINADO AS EMBALAGENS DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/05/2021 | 1237.50 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COMERCIO DE PLASTICO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS DESTINADO AS EMBALAGENS DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/05/2021 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 11/05/2021 | 2.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002072 | 11/05/2021 | 5118.69 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/05/2021 | 1500.00 | 00005875854472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO A PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/05/2021 | 123.30 | 03921458000171 | TICKET AGORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DE ATLETAS DESTE MUNICIPIO NO EVENTO ESPORTIVO DESAFIO DAS SERRAS 1 ETAPA REALIZADA NA SERRA DE SAO BENTORN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/05/2021 | 123.30 | 03921458000171 | TICKET AGORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DE ATLETAS DESTE MUNICIPIO NO EVENTO ESPORTIVO DESAFIO DAS SERRAS 1 ETAPA REALIZADA NA SERRA DE SAO BENTORN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 11/05/2021 | 150.30 | 03921458000171 | TICKET AGORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DE ATLETAS DESTE MUNICIPIO NO EVENTO ESPORTIVO DESAFIO DAS SERRAS 1 ETAPA REALIZADA NA SERRA DE SAO BENTORN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/05/2021 | 150.30 | 03921458000171 | TICKET AGORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DE ATLETAS DESTE MUNICIPIO NO EVENTO ESPORTIVO DESAFIO DAS SERRAS 1 ETAPA REALIZADA NA SERRA DE SAO BENTORN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 11/05/2021 | 150.30 | 03921458000171 | TICKET AGORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DE ATLETAS DESTE MUNICIPIO NO EVENTO ESPORTIVO DESAFIO DAS SERRAS 1 ETAPA REALIZADA NA SERRA DE SAO BENTORN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 11/05/2021 | 150.30 | 03921458000171 | TICKET AGORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DE ATLETAS DESTE MUNICIPIO NO EVENTO ESPORTIVO DESAFIO DAS SERRAS 1 ETAPA REALIZADA NA SERRA DE SAO BENTORN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/05/2021 | 1000.00 | 00005755466467 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE VILA MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0002058 | 11/05/2021 | 8000.00 | 00003468138407 | ENMANUEL MENDES DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE CARRO PIPA PARA REALIZAR O PERCURSO DE 50 KM POR DIA TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO NOS LOCAIS INDICADOS PARA A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002065 | 11/05/2021 | 3950.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO A RETRO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002066 | 11/05/2021 | 5758.94 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002067 | 11/05/2021 | 4569.51 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002068 | 11/05/2021 | 3347.76 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMR - 2351 VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002069 | 11/05/2021 | 4578.76 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002071 | 11/05/2021 | 2658.75 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MXK - 8973 VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 11/05/2021 | 1000.00 | 00003303670480 | MOACIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 TERRENO MEDINDO 20 HECTARES LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRAS DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS LIXO COLETADOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002089 | 11/05/2021 | 5003.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO - 2339 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002090 | 11/05/2021 | 5244.29 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OZD - 1461VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002091 | 11/05/2021 | 3665.08 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KMA - 6301 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002092 | 11/05/2021 | 5092.92 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO A PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002093 | 11/05/2021 | 8571.23 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FCD - 6D77 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002094 | 11/05/2021 | 7370.26 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FRI - 4C03 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002095 | 11/05/2021 | 2808.45 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF - 7247 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002106 | 11/05/2021 | 24572.50 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002107 | 11/05/2021 | 23720.70 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002115 | 11/05/2021 | 22813.81 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002116 | 11/05/2021 | 20619.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002117 | 11/05/2021 | 22576.50 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 12/05/2021 | 948.53 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PECAS PARA VEICULO OXO 2339 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 12/05/2021 | 463.28 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PECAS PARA VEICULO OXO 2339 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 12/05/2021 | 131.87 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PECAS DESTINADAS AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 12/05/2021 | 2290.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 12/05/2021 | 90.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002147 | 12/05/2021 | 434.85 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG - 9069 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002148 | 12/05/2021 | 135.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU - 2616 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002149 | 12/05/2021 | 208.72 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU - 2206 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002150 | 12/05/2021 | 67.26 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMT - 0895 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002151 | 12/05/2021 | 1246.26 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLW - 7B80 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002152 | 12/05/2021 | 146.56 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNJ - 1481 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002153 | 12/05/2021 | 932.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KXH - 6268 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 12/05/2021 | 105.74 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 12/05/2021 | 83.34 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/05/2021 | 41.82 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FATURA DE AGUA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 12/05/2021 | 41.53 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FATURA DE AGUA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 12/05/2021 | 40.64 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FATURA DE AGUA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 12/05/2021 | 1817.85 | 02321043000102 | CARTORIO J LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REGISTROS DE ATAS DA POSSE DO PREFEITO E SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 12/05/2021 | 2918.00 | 08761132000148 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 12/05/2021 | 29.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 12/05/2021 | 125.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 12/05/2021 | 1193.50 | 00071355987415 | MARIA DAS GRACAS CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE SALARIO DESCONTATO INDEVIDAMENTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002146 | 12/05/2021 | 2800.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.E DIST.DE PECAS RETIF.SERV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFW - 4456 VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002164 | 12/05/2021 | 3200.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.E DIST.DE PECAS RETIF.SERV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG - 3023 VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002165 | 12/05/2021 | 2600.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.E DIST.DE PECAS RETIF.SERV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OGG - 3275 VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002173 | 12/05/2021 | 50.57 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002174 | 12/05/2021 | 10211.25 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002175 | 12/05/2021 | 40635.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002176 | 12/05/2021 | 201.24 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002177 | 12/05/2021 | 1637.69 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002178 | 12/05/2021 | 1482.09 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002179 | 12/05/2021 | 6517.08 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002180 | 12/05/2021 | 5897.88 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 12/05/2021 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 12/05/2021 | 82.80 | 35377531000182 | SILVA E SILVA LABORATRORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM USuARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002125 | 12/05/2021 | 2710.81 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QSF - 1930 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002126 | 12/05/2021 | 804.18 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSD - 9740 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002127 | 12/05/2021 | 2744.64 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QSB - 0230 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002128 | 12/05/2021 | 1321.53 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEZ - 3391 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002129 | 12/05/2021 | 1524.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF - 8809 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002130 | 12/05/2021 | 3109.22 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QSI - 7020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002131 | 12/05/2021 | 1750.06 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO A VAM SPRINTER SAMU DE PLACA QSF - 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002132 | 12/05/2021 | 1280.31 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA NQG - 1582 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002133 | 12/05/2021 | 105.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA OEY - 3204 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002140 | 12/05/2021 | 1451.08 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 12/05/2021 | 1500.00 | 00079434312515 | JOSICLEIDE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALACOES DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002154 | 12/05/2021 | 200.39 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE - 0783 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 12/05/2021 | 594.23 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSD - 9H40 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 12/05/2021 | 1517.80 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSB - 0230 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 12/05/2021 | 1232.27 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEZ - 3391 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 12/05/2021 | 834.79 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSD - 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 12/05/2021 | 272.60 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSF - 1930 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 12/05/2021 | 1220.83 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSI - 7020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002166 | 12/05/2021 | 99.08 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFR - 2583 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002167 | 12/05/2021 | 3266.22 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD - 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002168 | 12/05/2021 | 39.72 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC - 3689 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002169 | 12/05/2021 | 54.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC - 3719 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002170 | 12/05/2021 | 279.84 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQF - 9020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002171 | 12/05/2021 | 1627.68 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE - 7908 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002172 | 12/05/2021 | 921.04 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MON - 0331 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002155 | 12/05/2021 | 748.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFS - 9343 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002156 | 12/05/2021 | 744.29 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL - 6714 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 13/05/2021 | 1503.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 13/05/2021 | 1210.00 | 00006557654411 | MARIA JOSÉ GOMES PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OFY - 9881 TRANSPORTANDO PACIENTES DE BANANEIRAS PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 13/05/2021 | 33.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 13/05/2021 | 2.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 13/05/2021 | 1960.00 | 23509611000165 | JOAO PEREIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 13/05/2021 | 5900.00 | 02730015000130 | CSC SOLUÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LETREIROS PARA O ESTADIO DE FUTEBOL O BEZERRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 14/05/2021 | 737.00 | 00012760217809 | IONALDO SILVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE REDE DE FUTEBOL DO CAMPO GOVERNADOR CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 14/05/2021 | 186.30 | 03921458000171 | TICKET AGORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DE ATLETAS DESTE MUNICIPIO NO EVENTO ESPORTIVO DESAFIO DAS SERRAS 1 ETAPA REALIZADA NA SERRA DE SAO BENTORN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 14/05/2021 | 3995.00 | 00011329417410 | GERONCIO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO DO SITIO PEDREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 14/05/2021 | 1295.00 | 00009777345445 | JANDECIL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZA DO RIO CANA FISTULA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 14/05/2021 | 1295.00 | 00001168966477 | JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZA DO RIO CANA FISTULA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 14/05/2021 | 700.00 | 19321763000162 | NIVALDA DE SOUSA LIMA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AGUA MINERAL DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 14/05/2021 | 25.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 14/05/2021 | 209.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 14/05/2021 | 1445.00 | 00036318051791 | GILVAN TERTULIANO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CORRECAO DE TELHADOS RETIRANDO GOTEIRAS E MADEIRAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE JATOBA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 14/05/2021 | 157.20 | 02627806000130 | PHORMULART COM. E PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA OS PACIENTES MARIA DO LIVRAMENTO SOARES E WILSON BARBOSA FERNANDES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 14/05/2021 | 2310.00 | 19321763000162 | NIVALDA DE SOUSA LIMA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AGUA MINERAL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 14/05/2021 | 3619.31 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 14/05/2021 | 3000.00 | 14342400000190 | RUBENS LUIZ SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO HOSPITALAR EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NQH - 5A70 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002206 | 14/05/2021 | 148.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002207 | 14/05/2021 | 580.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002208 | 14/05/2021 | 2847.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002209 | 14/05/2021 | 1332.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002210 | 14/05/2021 | 198.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002211 | 14/05/2021 | 847.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002212 | 14/05/2021 | 188.30 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MÉDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002216 | 14/05/2021 | 735.70 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 14/05/2021 | 2929.50 | 41860585000105 | MAGNO ALAN SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO HOSPITALAR EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA LQX - 1773 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 14/05/2021 | 2400.00 | 00005335162422 | ROMULO EDUARDO VENÂNCIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DE ALIMENTACAO E MORADIA CONCEDIDA AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME PORTARIA N 12022014 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002222 | 14/05/2021 | 700.83 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002223 | 14/05/2021 | 2235.52 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.864-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 14/05/2021 | 300.00 | 00009498836469 | ROSEANE DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DE ROSEANE DOS SANTOS MAIA E SUA FAMILIA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 14/05/2021 | 400.00 | 00009064110417 | ALEXANDRE JERONIMO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A ALEXANDRE JERONIMO DE LIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 14/05/2021 | 300.00 | 00004297696444 | ROSIMERE FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ROSIMERE FREIRE DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 14/05/2021 | 200.00 | 00011075798485 | JAQUELINE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A JAQUELINE DOS SANTOS FERREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 14/05/2021 | 300.00 | 00000751947407 | JOSEFA DA CONCEICAO ELIAS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DE JOSEFA DA CONCEICAO ELIAS DE MIRANDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 14/05/2021 | 300.00 | 00058192387453 | MAGDALA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NETA DATA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A MAGDALA DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 14/05/2021 | 638.44 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 14/05/2021 | 615.00 | 00009483585481 | ANTÔNIO ADSSON DE MELO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TECNICA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 14/05/2021 | 16210.80 | 31381385000108 | CLAÚDIA CIBELE ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTIANDOS A DISTRIBUICAO COM AS MAES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002214 | 14/05/2021 | 233.20 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002215 | 14/05/2021 | 233.20 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 14/05/2021 | 737.00 | 00063253321487 | MARIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TECNICA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 17/05/2021 | 11664.00 | 03259614000180 | RC COMÉRCIO DE GASES EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 17/05/2021 | 265.00 | 00007148758483 | SEVERINO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PACIENTE PARA O TRATAMENTO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 17/05/2021 | 1420.00 | 00004789327400 | JOSÉ ADRIANO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE ALVENARIA NA CRECHE TIA GLAUCE SITUADA NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 17/05/2021 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 17/05/2021 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 17/05/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.601-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 17/05/2021 | 300.00 | 00089378725449 | MARIA LUCIA SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA OS CORREIOS DA COMUNIDADE DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 17/05/2021 | 78440.20 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 17/05/2021 | 1950.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL PARA O ABASTECIMENTO COMUNITARIO DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 17/05/2021 | 2151.00 | 00003621382496 | ELIAS MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PODAS A DISPOSICAO DO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 17/05/2021 | 2151.00 | 00003621382496 | ELIAS MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PODAS A DISPOSICAO DO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 17/05/2021 | 2151.00 | 00006199980409 | JOSÉ JOSIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PODAS A DISPOSICAO DO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 17/05/2021 | 2151.00 | 00006199980409 | JOSÉ JOSIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PODAS A DISPOSICAO DO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 17/05/2021 | 2700.00 | 00001026132495 | MIRIAM PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE CAPTACAO E BOMBEAMENTO DE AGUA DO DISTRITO DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 17/05/2021 | 1620.00 | 00070132265486 | LEONARDO GOMES DE MEDEIROS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCO DE ESTRADA VICINAL NA COMUNIDADE DA MIJONIA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 17/05/2021 | 5350.00 | 00025226595883 | AURELIANO FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 18/05/2021 | 13822.80 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 18/05/2021 | 1200.00 | 18282874000144 | XMAIS CONSTRUÇÕES LICAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 12 HORAS DO CAMINHAO DO MUNCK NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL2021 PARA TROCA DE LAMPADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 18/05/2021 | 1200.00 | 18282874000144 | XMAIS CONSTRUÇÕES LICAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 12 HORAS DO CAMINHAO DO MUNCK NO DIA 30 DE ABRIL2021 PARA TROCA DE LAMPADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 18/05/2021 | 1700.00 | 18282874000144 | XMAIS CONSTRUÇÕES LICAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 12 HORAS DO CAMINHAO DO MUNCK NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO2021 PARA TROCA DE LAMPADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 18/05/2021 | 1650.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 18/05/2021 | 2339.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 18/05/2021 | 5033.00 | 40670679000140 | BRUNA THAIS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 18/05/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 18/05/2021 | 50.00 | 00038030081820 | JOSIMARA FONTES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA DA CONSELHEIRA JOSIMARA FONTES DA ROCHA PARA VIAGEM A MONTEIRO - PB PARA ENTREGA DE DOIS MENORES QUE IRAM FICAR SOB A RESPONSABILIDADE DE SUA MAE E PARENTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 18/05/2021 | 50.00 | 00009688719412 | ANDERSON CASSIO AGUIAR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA DO CONSELHEIRO ANDERSON CASSIO AGUIAR DE MOURA PARA VIAGEM A MONTEIRO - PB PARA ENTREGA DE DOIS MENORES QUE IRAM FICAR SOB A RESPONSABILIDADE DE SUA MAE E PARENTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 18/05/2021 | 1482.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 18/05/2021 | 2.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 18/05/2021 | 29.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 18/05/2021 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 18/05/2021 | 7495.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SEQUETRO DE VALOR DE PRECATORIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 18/05/2021 | 317.00 | 00083410031715 | JOÃO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE MEPENHA NESTA DATA REFERENTE A PULVERIZACAO DA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 18/05/2021 | 1326.11 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 18/05/2021 | 1363.29 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 18/05/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.864-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 18/05/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16.546-8. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 19/05/2021 | 648.90 | 08856150000103 | MARCIA MARIA SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 19/05/2021 | 14395.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 19/05/2021 | 500.00 | 13647494000142 | ALLISON BERG SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS EM VEICULO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 19/05/2021 | 6285.12 | 04666364000166 | CDH-CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 19/05/2021 | 4000.00 | 04666364000166 | CDH-CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 19/05/2021 | 3321.50 | 04666364000166 | CDH-CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 19/05/2021 | 5602.14 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG - 3405 VINCULADO A REDE DE TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 19/05/2021 | 4994.45 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGG - 3275 VINCULADO A REDE DE TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 19/05/2021 | 1700.00 | 34776903000180 | JOSIMAR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 19/05/2021 | 19.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 19/05/2021 | 9495.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 19/05/2021 | 62.50 | 00001097719405 | HELENICE HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR RETIDO A MAIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 19/05/2021 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 19/05/2021 | 13520.87 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 19/05/2021 | 10600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 19/05/2021 | 367.41 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 19/05/2021 | 14738.97 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 19/05/2021 | 16363.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 19/05/2021 | 83547.62 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 19/05/2021 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 19/05/2021 | 13931.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/05/2021 | 4666.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCUMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/05/2021 | 2200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/05/2021 | 6500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCUMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 20/05/2021 | 6895.43 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EJUVENTUDE E ESPORTES-ELETIVOEFETIVO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/05/2021 | 843.00 | 00004506403452 | CLAUDIOMIRO ALVES DE MASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DE PINTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SRVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/05/2021 | 1000.00 | 00012271866499 | ADEYLSON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DE PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/05/2021 | 773.00 | 00007019586422 | ANTÔNIO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DO ROCO DE ESTRADA VICINAL NA COMUNIDADE DA GRUTA DE ANTONIA LUZIA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/05/2021 | 18565.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/05/2021 | 773.00 | 00002640322419 | JOSÉ CARLOS MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DO ROCO DE ESTRADA VICINAL NA COMUNIDADE DA GRUTA DE ANTONIA LUZIA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/05/2021 | 680.00 | 00031825013802 | IVALDO SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MEIO-FIO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/05/2021 | 4349.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/05/2021 | 1000.00 | 00003363621450 | ERIVAN ALVES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DE PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/05/2021 | 1000.00 | 00004605757406 | ANDRÉ GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DE PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/05/2021 | 5400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 20/05/2021 | 773.00 | 00000011087439 | MACILDO DE AZEVEDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DO ROCO DE ESTRADA VICINAL NA COMUNIDADE DA GRUTA DE ANTONIA LUZIA A DISPOSICAO DO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/05/2021 | 1500.00 | 00008746580476 | CÉLIO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DE PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/05/2021 | 7671.93 | 19508227000170 | AJDS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NAS COMUNIDADES DE ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/05/2021 | 10661.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/05/2021 | 10258.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE CONSELHEIROS TUTELAR RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/05/2021 | 15167.74 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCUMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/05/2021 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/05/2021 | 15000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSIDIOS RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/05/2021 | 20.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/05/2021 | 83.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/05/2021 | 24475.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/05/2021 | 13597.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCUMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/05/2021 | 4100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E TRANS. DIGITAL-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/05/2021 | 6499.99 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A PROCURADORIA-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/05/2021 | 383.87 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A PROCURADORIA-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/05/2021 | 4700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO A DISPOSOCAO COM ONUS RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/05/2021 | 1295.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/05/2021 | 40443.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/05/2021 | 3600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/05/2021 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/05/2021 | 100.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA DO MOTORISTA JOSENILDO DANTAS DE LIMA DEVIDO O MESMO TER FEITO VIAGEM A CIDADE DE RECIPE - PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/05/2021 | 672.00 | 06173698000123 | MARCOS ANTÔNIO DO ANJOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APLICACAO DE REVESTIMENTO FUMÊ NO VEICULO DE PLACA QSD - 9740 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/05/2021 | 3495.00 | 41865113000137 | MARCELO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DESLOCAMENTO DE PACIENTES DE BANANEIRAS PARA ATENDIMENTOS HOSPITALARES EM JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA QSD - 0995 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/05/2021 | 67721.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/05/2021 | 273.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/05/2021 | 5502.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTE MUNICIPIOVINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/05/2021 | 1596.00 | 00045248648491 | PEDRO DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE RETELHAMENTO DO PSF DA COMUNIDADE DO DISTRITO MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/05/2021 | 882.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/05/2021 | 1050.00 | 00006557654411 | MARIA JOSÉ GOMES PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES DE BANANEIRAS PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA OFY -9881. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00069095230406 | MARIA DE FÁTIMA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA DA ESTRUTURA POSTA EM FRENTE A CAIXA ECONOMICA PARA COMBATER O AVANCO DA COVID-19 E EVITAR AGLOMERACAO DE PESSOAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 20/05/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/05/2021 | 116.99 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DO CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/05/2021 | 2500.00 | 40734200000192 | LUCAS NATHAN BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO AOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/05/2021 | 6499.99 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/05/2021 | 1800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/05/2021 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/05/2021 | 5500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COCONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/05/2021 | 5500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRIANCA FELIZ-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 21/05/2021 | 756.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCOES DE COLETES PARA EQUIPE DE COMBATE A COVID - 19 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 21/05/2021 | 1347.75 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002350 | 21/05/2021 | 3740.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAT PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 21/05/2021 | 3432.26 | 41948690000192 | ABRAÃO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 21/05/2021 | 868.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 21/05/2021 | 997.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 21/05/2021 | 3000.00 | 00016346309803 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA F. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DESLOCAMENTO DE MOBILAS ENTRE ESCOLAS DO MUNICIPIO NO CAMINHAO DE PLACA MXK - 8973 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 21/05/2021 | 3911.47 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 21/05/2021 | 36.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 21/05/2021 | 94.05 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 21/05/2021 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 57-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 21/05/2021 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 180-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 21/05/2021 | 320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 21/05/2021 | 5977.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 21/05/2021 | 106.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 21/05/2021 | 600.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 21/05/2021 | 90.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 21/05/2021 | 1000.00 | 00070397626410 | JAILSON DE ALCANTARA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE GESSO NA SEDE DA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 21/05/2021 | 17570.01 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 21/05/2021 | 5230.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-CRAS RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 21/05/2021 | 1128.00 | 00011233759418 | VALDENILSON DE AZEVEDO BARBORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DE PINTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 21/05/2021 | 885.00 | 00004592101499 | LUIZ CARLOS DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTDOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DE PINTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002343 | 21/05/2021 | 8789.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE CALCAMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 21/05/2021 | 1086.00 | 00070093185499 | DANILO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DE PINTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 21/05/2021 | 779.00 | 00009347778702 | DORGIVAL FERNANDES CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DE PINTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 21/05/2021 | 674.00 | 00010691139482 | MACIEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DE PINTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 21/05/2021 | 885.00 | 00091074690478 | SEVERINO VIRGULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DE PINTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 21/05/2021 | 885.00 | 00015763187458 | IGOR DANRLEY VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DE PINTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 21/05/2021 | 1339.10 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 21/05/2021 | 1125.00 | 05035108000133 | ROMILSON BRASIL DE ARAÚJO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE REDES PARA AS TRAVES DO ESTADIO DE FUTEBOL O BEZERRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | REPASSE AS ASSOCIACOES DOS PEQUENOS PROD. RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 21/05/2021 | 2295.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARCELA DO SEGURO SAFRA2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 24/05/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GUIA DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA FISCALIZACAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 24/05/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GUIA DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA FISCALIZACAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 24/05/2021 | 190.00 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 24/05/2021 | 1596.00 | 00010151457441 | JOÃO BATISTA DA COSTA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCO DE ESTRADA VICINAL NA COMUNIDADE DO ANGELIM A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 24/05/2021 | 1020.00 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-CRAS RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 24/05/2021 | 150.00 | 00008436393422 | ELIANE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ELIANE BORGES DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 24/05/2021 | 250.00 | 00034682524801 | PALOMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA PARA SUA FAMILIA. REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 24/05/2021 | 200.00 | 00001711956473 | MARIA HOSANA GOMES GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MARIA HOSANA GOMES GONCALO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 24/05/2021 | 160.00 | 00011026125456 | ELENILDA DE LIMA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA ELENILDA DE LIMA FREIRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 24/05/2021 | 100.00 | 00010482241470 | FRANCINETE BEZERRA DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DE FRANCINETE BEZERRA DE FONTES E SUA FAMILIA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 24/05/2021 | 200.00 | 00012523457474 | JENIFFER LOURRANY DE MELO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A JENIFFER LOURRANY DE MELO ROCHA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 24/05/2021 | 200.00 | 00005765302475 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DESTINADO A MARIA DE LOURDES DA SILVA CLEMENTINO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 24/05/2021 | 1746.12 | 31381385000108 | CLAÚDIA CIBELE ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 24/05/2021 | 2600.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 24/05/2021 | 2295.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARCELA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 24/05/2021 | 7.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 24/05/2021 | 11.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 24/05/2021 | 188.18 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 24/05/2021 | 20432.81 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 24/05/2021 | 112647.12 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO-CRAS RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 24/05/2021 | 33204.24 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 24/05/2021 | 690249.04 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 24/05/2021 | 63835.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 24/05/2021 | 1300.00 | 00099154633834 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE 2 FRIZER DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA CONSERVACAO DE CARNE E FRANGO PARA OS KITS DA MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 24/05/2021 | 2200.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 24/05/2021 | 57536.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EM CARGO DE COMISSAO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 24/05/2021 | 3635.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 24/05/2021 | 9840.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40- CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 24/05/2021 | 235336.73 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 24/05/2021 | 1850.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40-COSISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 24/05/2021 | 2200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 24/05/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40-COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 24/05/2021 | 44230.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40-COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 24/05/2021 | 1300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40-COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 24/05/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40-CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 24/05/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 24/05/2021 | 49649.14 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 24/05/2021 | 6009.50 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 24/05/2021 | 700.00 | 00076082938453 | LEILA MARIA SOARES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA RUA ANTONIO VAZ DE OLIVEIRA PARA A FARMACIA BASICA DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 24/05/2021 | 43340.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 24/05/2021 | 49792.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 24/05/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 24/05/2021 | 2000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 24/05/2021 | 4070.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 24/05/2021 | 84.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 24/05/2021 | 800.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CELULAR DESTINADO A PREMIACAO DE PROJETO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 25/05/2021 | 5000.00 | 31563684000163 | FABIANO RICARDO FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 25/05/2021 | 5000.00 | 40207373000152 | CLEIDINALDO SOARES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A OXIGÊNIO PARA O CENTRO DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 25/05/2021 | 1030.00 | 04341982000136 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 25/05/2021 | 194.80 | 02627806000130 | PHORMULART COM. E PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO A NICOLAS DAVI SILVA MELO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 25/05/2021 | 117.60 | 02627806000130 | PHORMULART COM. E PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO A WILSON BARBOSA FERNANDES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 25/05/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 25/05/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 25/05/2021 | 4400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40-COMISSAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 25/05/2021 | 16665.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40-COMISSAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 25/05/2021 | 80.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 25/05/2021 | 7651.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SEQUESTRO DE VALOR RELATIVO A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 25/05/2021 | 26181.93 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIFERENCA DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 25/05/2021 | 3221.79 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 25/05/2021 | 1000.00 | 00039605213400 | ZACARIAS RICARDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 TERRENO MEDINDO 20 HECTARES LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRAS DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS LIXO COLETADOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 25/05/2021 | 13764.00 | 18452588000180 | WALESKA CUNHA HENRIQUES BERNARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCOES DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS AGENTES DE LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 25/05/2021 | 4200.00 | 04341982000136 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 26/05/2021 | 1275.00 | 03581177000117 | IND.BRASIL PREMOLDADOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00003522802470 | SEVERINO LINDOLFO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 26/05/2021 | 716.00 | 00015303056406 | LUCAS PEREIRA DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DE PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 26/05/2021 | 737.00 | 00017547790429 | MATHEUS SOUZA DE AVELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INTEGRANTE DA EQUIPE DE PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 26/05/2021 | 6000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS-EFETIVO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 26/05/2021 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 26/05/2021 | 15.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 26/05/2021 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 26/05/2021 | 3903.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SEQUESTRO DE VAOR RELATIVO A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 26/05/2021 | 9783.35 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O IBPEM CONFORME ACORDO 002972020 E PARCELA 5200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 26/05/2021 | 9781.19 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O IBPEM CONFORME ACORDO 002972020 E PARCELA 4200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 26/05/2021 | 4192.64 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O IBPEM CONFORME ACORDO 002992020 E PARCELA 5200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 26/05/2021 | 3775.43 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O IBPEM CONFORME ACORDO 003672020 E PARCELA 10200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 26/05/2021 | 3719.12 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O IBPEM CONFORME ACORDO 003672020 E PARCELA 11200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 26/05/2021 | 11631.07 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O IBPEM CONFORME ACORDO 002982020 E PARCELA 660. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 26/05/2021 | 11634.79 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O IBPEM CONFORME ACORDO 002982020 E PARCELA 1260. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 26/05/2021 | 9788.54 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O IBPEM CONFORME ACORDO 002972020 E PARCELA 12200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 26/05/2021 | 4194.86 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM O IBPEM CONFORME ACORDO 002992020 E PARCELA 12200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 26/05/2021 | 1850.00 | 21184959000102 | ART FEST ENTRETENIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 06 FREEZERS PARA CONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS NA DISTRIBUICAO DE KITS NA MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 26/05/2021 | 3816.16 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 26/05/2021 | 2110.00 | 00001800499418 | DEBORAH LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ENVIO DE INFORMACOES AO SISTEMA FIH VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 26/05/2021 | 19670.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-COMISSAO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ACOES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 26/05/2021 | 26146.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 27/05/2021 | 7095.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVOS RELATIVOS AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 27/05/2021 | 14.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 27/05/2021 | 52.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 27/05/2021 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/05/2021 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/05/2021 | 11.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/05/2021 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 28/05/2021 | 1047.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A PAGAMENTO DOS SERVIDORES DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 28/05/2021 | 1668.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO A PAGAMENTO DOS SERVIDORES DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/05/2021 | 2749.01 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DESTINADO PARA INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 28/05/2021 | 984.88 | 00001416342435 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE SALRIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/05/2021 | 33135.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/05/2021 | 13724.99 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/05/2021 | 10000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/05/2021 | 22368.22 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/05/2021 | 79086.64 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ACOES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/05/2021 | 1550.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/05/2021 | 11940.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/05/2021 | 7266.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/05/2021 | 106900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/05/2021 | 1466.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DO FNS/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 28/05/2021 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 28/05/2021 | 5163.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 28/05/2021 | 1865.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/05/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/05/2021 | 21186.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/05/2021 | 2749.06 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DESTINADO PARA INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 28/05/2021 | 8465.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ACOES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 28/05/2021 | 10175.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 28/05/2021 | 5193.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 28/05/2021 | 8435.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 28/05/2021 | 60609.63 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 28/05/2021 | 4000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/05/2021 | 111786.95 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/05/2021 | 13013.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CONTRATADO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/05/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/05/2021 | 9000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/05/2021 | 51570.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 28/05/2021 | 1300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 28/05/2021 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/05/2021 | 23290.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 28/05/2021 | 1780.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 28/05/2021 | 907.15 | 00007701351450 | ELIESIA MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE SALARIO COMO ENFERMEIRA DO SAMU RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.864-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 28/05/2021 | 7496.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 31/05/2021 | 1700.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16.546-8. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 31/05/2021 | 81.42 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0002503 | 31/05/2021 | 3705.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE SOFTWARE DA FARMACIA BASICA - COMPETÊNCIA 042021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0002527 | 31/05/2021 | 3500.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE SOFTWARE DO LABORATORIO - COMPETÊNCIA 042021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25.100-3. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/05/2021 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/05/2021 | 16.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 31/05/2021 | 1396.47 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 31/05/2021 | 42.03 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 31/05/2021 | 647.19 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 31/05/2021 | 12.22 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 31/05/2021 | 1529.61 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 31/05/2021 | 1570.51 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 31/05/2021 | 567.99 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 31/05/2021 | 1101.98 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 31/05/2021 | 1716.30 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 31/05/2021 | 975.53 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/05/2021 | 1376.34 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 31/05/2021 | 1114.13 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 31/05/2021 | 1063.23 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 31/05/2021 | 1129.14 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/05/2021 | 2141.75 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 31/05/2021 | 957.43 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 31/05/2021 | 521.89 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 31/05/2021 | 1283.47 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 31/05/2021 | 512.76 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 31/05/2021 | 526.65 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/05/2021 | 518.59 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 31/05/2021 | 1259.52 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/05/2021 | 567.29 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 31/05/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283141-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 156019 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 31/05/2021 | 5.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 31/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GUIA DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA FISCALIZACAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM NAS RUAS DA CHA DO LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 31/05/2021 | 50.00 | 00094546436815 | RONALDO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA DO MOTORISTA RONALDO GOMES DA COSTA PARA VIAGEM A MONTEIRO - PB PARA ENTREGA DE DOIS MENORES QUE IRAM FICAR SOB A RESPONSABILIDADE DE SUA MAE E PARENTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002546 | 01/06/2021 | 2600.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/06/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/06/2021 | 7500.00 | 70111257000287 | IND.DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COTURNO DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/06/2021 | 7.96 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/06/2021 | 44.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/06/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2305-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7614-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7615-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.678-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283.141-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/06/2021 | 3429.76 | 07553129000176 | PublicSoft | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/06/2021 | 13182.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICACAO DE ATOS DO SETOR DE LICITACOES DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO PERIODO DE 0604 A 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5785-1. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | EXECUCAO DO PROGRAMA .SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8817-X. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8974-5. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.480-9. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/06/2021 | 3510.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERV. DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 78 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE CANCER DE MAMA REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002556 | 01/06/2021 | 3505.81 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/06/2021 | 885.00 | 00097739820415 | MARIA EDINALVA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A COSTURA DE LENCOIS E FRONHAS PARA O HOSPITAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/06/2021 | 2600.00 | 00007739665444 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA ATENDIMENTO E VACINACAO NO PSF DA CAMUNIDADE DE CAJAZEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/06/2021 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE APOIO AO SISTEMA uNICO DE SAuDE-SUS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 RELATIVO A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002562 | 01/06/2021 | 440.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002563 | 01/06/2021 | 1662.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002564 | 01/06/2021 | 105.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/06/2021 | 1110.79 | 03357873000144 | ALPHA PLAST IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/06/2021 | 5620.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS E OUTROS DESTINADOS A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9047-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/06/2021 | 720.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL PARA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/06/2021 | 1215.00 | 00005740532477 | MARCIELIO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DE PINTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/06/2021 | 255.00 | 00071779015402 | JOÃO BATISTA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DE PINTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/06/2021 | 1450.00 | 00002854883411 | LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOA VITORIA E SANTA VITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/06/2021 | 500.00 | 00003364329419 | JOSÉ AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 02/06/2021 | 4000.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS MECANICO DE FUNILARIA E PINTURA EM CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002580 | 02/06/2021 | 1464.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPARO E CONSERTO DE PREDIOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002581 | 02/06/2021 | 12600.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS DE REPARO E CONSERTO DE CALCAMENTO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 02/06/2021 | 4385.00 | 00011329417410 | GERONCIO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 02/06/2021 | 6499.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A PINTURA DAS PRACAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 02/06/2021 | 250.00 | 00001052533400 | MARIA ANGELICA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA PARA SUA FAMILIA. REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 02/06/2021 | 300.00 | 00008593144489 | PATRICIA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA PARA SUA FAMILIA. REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 02/06/2021 | 300.00 | 00008946491400 | LUANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA PARA SUA FAMILIA. REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 02/06/2021 | 300.00 | 00003789819433 | ERONICE DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DE ERONICE DE LIMA BATISTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 02/06/2021 | 50.00 | 00003246372411 | DAMIANA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAuDE DE SUA FILHA LIDIA MARIA XAVIER RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 02/06/2021 | 200.00 | 00008423611469 | ELINALDA ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA GÊNEROS ALIMENTICIOS E GAS DE COZINHA DESTINADO A ELINALDA ROCHA DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 02/06/2021 | 100.00 | 00070132256495 | MATEUS AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE MATEUS AGOSTINHO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 02/06/2021 | 300.00 | 00003364505403 | JOSEFA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 02/06/2021 | 100.00 | 00063254115449 | MARIA DA LUZ BEZERRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 02/06/2021 | 150.00 | 00003364343403 | JOSE ANTONIO ANSELMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A JOSE ANONIO ANSELMO DE OLIVEIRA E FAMILIA. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 02/06/2021 | 150.00 | 00008802880433 | NADJA CRISTINA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A NADJA CRISTINA SILVA MELO E FAMILIA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 02/06/2021 | 100.00 | 00004907765401 | PAULA FRANCINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA RECARGA DE GAS DE COZINHA DE PAULA FRACINETE DA CONCEICAO. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 02/06/2021 | 200.00 | 00004776080435 | ALINE RAQUEL DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ALINE RAQUEL DE LIMA GOMES. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTAO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002612 | 02/06/2021 | 8126.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002613 | 02/06/2021 | 2031.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM AS FAMILIAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 02/06/2021 | 250.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SERVICO GERAL NO ALTERNADOR DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002609 | 02/06/2021 | 3020.40 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002610 | 02/06/2021 | 5269.56 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002571 | 02/06/2021 | 38.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002573 | 02/06/2021 | 547.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002574 | 02/06/2021 | 372.54 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MÉDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002575 | 02/06/2021 | 1414.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MÉDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002576 | 02/06/2021 | 6700.75 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MÉDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002577 | 02/06/2021 | 1255.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002578 | 02/06/2021 | 627.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 02/06/2021 | 420.00 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 02/06/2021 | 1674.40 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002603 | 02/06/2021 | 1287.00 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS AMBULANCIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 02/06/2021 | 2120.00 | 41895656000105 | EDILSON DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DE MEDICOS E ENFERMEIROS PARA VACINACAO CONTRA A COVID-19 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 02/06/2021 | 5700.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DOD TELHADOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 02/06/2021 | 2500.00 | 32449980000109 | IVALDO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PESSOAL PARA VISTORIA E FISCALIZACAO DE OBRAS NO AUTOMOVEL DE PLACA RLW-7B80 A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 02/06/2021 | 30.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 02/06/2021 | 52.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 02/06/2021 | 156.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7614-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 02/06/2021 | 4.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 02/06/2021 | 1514.07 | 00662270000320 | INSTIT.NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ATO DE INFRACAO POR USO INDEVIDO DE CRONOTACOGRAFO EM VEICULO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 02/06/2021 | 1485.73 | 00662270000320 | INSTIT.NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ATO DE INFRACAO POR USO INDEVIDO DE CRONOTACOGRAFO EM VEICULO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 02/06/2021 | 1485.73 | 00662270000320 | INSTIT.NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ATO DE INFRACAO POR USO INDEVIDO DE CRONOTACOGRAFO EM VEICULO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 02/06/2021 | 1473.52 | 00662270000320 | INSTIT.NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ATO DE INFRACAO POR USO INDEVIDO DE CRONOTACOGRAFO EM VEICULO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 02/06/2021 | 1200.00 | 00009265070447 | ADAILTON MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE ENCARREGADA DA MONTAGEM E DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 03/06/2021 | 1106.00 | 00002444959477 | IVO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES DE BANANEIRAS PARA ATENDIMENTOS HOSPITALARES EM JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA QFE-6053 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 03/06/2021 | 2151.00 | 00006727673411 | TIAGO ANULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES DE BANANEIRAS PARA ATENDIMENTOS HOSPITALARES EM JOAO PESSOA NO CARRO DE PLACA OEU-6684 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 03/06/2021 | 590.00 | 00004415541801 | MANUEL RODRIGUES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA DE FERRO NO CONSERTO DO TRATOR TL95E VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 03/06/2021 | 90.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COMERCIO DE PLASTICO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL PARA LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 03/06/2021 | 1495.00 | 00011533507422 | ALMIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA CAPTADO POR CATA-VENTO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 03/06/2021 | 1440.00 | 00009777345445 | JANDECIL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZA DO RIO CANAFISTULA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 03/06/2021 | 1440.00 | 00001168966477 | JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZA DO RIO CANAFISTULA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 03/06/2021 | 1000.00 | 00008458598469 | MARIA CRISTINA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 03/06/2021 | 1000.00 | 00005755466467 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DE VILA MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002671 | 04/06/2021 | 35750.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE DOIS CAMINHOES COMPACTADORES PLACAS FRI-4C03 FCD-6D77 A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DE LIXO DOMESTICO PRODUZIDO NO MUNICIPIO DE BANANEIRASPB CONFORME CONTRATO N 00222021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 04/06/2021 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25.020-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 04/06/2021 | 300.00 | 00006453938430 | CLAUDINICE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DE CLAUDINICE DA SILVA LEITE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 04/06/2021 | 300.00 | 00044155441420 | VANILSON ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINCANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA VANILSON ROCHA LIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 04/06/2021 | 110.00 | 00007302554412 | ERIDIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ERICLIANA BEZERRA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 04/06/2021 | 200.00 | 00007263426455 | SEVERINA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DE SEVERINA LOPES DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 04/06/2021 | 300.00 | 00008299762480 | ANDRÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DE ANDRE ALVES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 04/06/2021 | 250.00 | 00070498212416 | RAZUK BEZERRA FRANCLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DE RAZUK BEZERRA FRANCELINO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 04/06/2021 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 04/06/2021 | 716.00 | 00001009677446 | LUIS VALTER LAURENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002637 | 04/06/2021 | 955.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002638 | 04/06/2021 | 1825.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 04/06/2021 | 2904.00 | 26887458000106 | MADEIRAL SÃO ANTÔNIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA O CENTRO DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002640 | 04/06/2021 | 12695.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002641 | 04/06/2021 | 330.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002642 | 04/06/2021 | 9690.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTIANDOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002643 | 04/06/2021 | 882.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002644 | 04/06/2021 | 49.95 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002645 | 04/06/2021 | 543.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002646 | 04/06/2021 | 1828.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002647 | 04/06/2021 | 20508.42 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002648 | 04/06/2021 | 1602.94 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002649 | 04/06/2021 | 10914.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002650 | 04/06/2021 | 12400.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002651 | 04/06/2021 | 15033.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002652 | 04/06/2021 | 5444.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002653 | 04/06/2021 | 921.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002654 | 04/06/2021 | 4173.12 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DESTINADAS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002655 | 04/06/2021 | 12905.25 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 04/06/2021 | 151.70 | 02627806000130 | PHORMULART COM. E PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS AOS PACIENTE WILSON BARBOSA FERNANDES E A MARIA DO LIVRAMENTO S. DA SILVA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 04/06/2021 | 3000.00 | 14342400000190 | RUBENS LUIZ SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS HOSPITALARES EM JOAO PESOA NO VEICULO DE PLACA NQH-5A70 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0002658 | 04/06/2021 | 1750.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SOFWARE DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0002659 | 04/06/2021 | 1750.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SOFWARE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002660 | 04/06/2021 | 5578.90 | 10861672000145 | JOSÉ ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE 157 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS EM PACIENTES DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002661 | 04/06/2021 | 189.95 | 12887643000188 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002662 | 04/06/2021 | 3811.55 | 12887643000188 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002664 | 04/06/2021 | 193.78 | 12887643000188 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 04/06/2021 | 5130.00 | 20850006000165 | ANA KARYNA ROCHA LUCENA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ENCADERNACAO XEROX E DIGITACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002666 | 04/06/2021 | 3643.00 | 12887643000188 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PSF VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002667 | 04/06/2021 | 8915.50 | 12887643000188 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PSF VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002668 | 04/06/2021 | 3688.80 | 12887643000188 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002669 | 04/06/2021 | 1325.80 | 12887643000188 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002670 | 04/06/2021 | 3621.10 | 12887643000188 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002663 | 04/06/2021 | 298.75 | 12887643000188 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 04/06/2021 | 11.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 04/06/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 04/06/2021 | 527.00 | 00003439523438 | MARIZELIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM AJUDA A EQUIPE DE ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 07/06/2021 | 1900.00 | 00011008438413 | ANGÉLICA LEONARDO CADETE SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O DESENVOLVIMENTO DO ROTEIRO PARA A ENTREGA DAS MERENDAS ESCOLARES NO MUNICIPIO A DISPOSICOA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 07/06/2021 | 26.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 07/06/2021 | 1656.00 | 36628966000115 | WINFORTEC TECNOLOGIA - SUPORTE E TI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSTALACAO DE SISTEMA CFTV CONFIGURACAO DE REDE E ACESSO REMOTO PARA O MONITORAMENTO DA PREFEITURA RUA PRINCIPAL RODOVIARIA E BECO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 07/06/2021 | 820.00 | 36628966000115 | WINFORTEC TECNOLOGIA - SUPORTE E TI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSTALACAO DE CAMERAS CONFIGURACAO E ACESSO REMTO PARA O MUSEU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 07/06/2021 | 8801.00 | 36628966000115 | WINFORTEC TECNOLOGIA - SUPORTE E TI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 07/06/2021 | 4736.00 | 36628966000115 | WINFORTEC TECNOLOGIA - SUPORTE E TI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO NO MUSEU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 07/06/2021 | 2.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 07/06/2021 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 07/06/2021 | 1300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE MARCAPASSO DO PACIENTE SEBASTIAO NASCIMENTO OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 07/06/2021 | 3431.23 | 41948690000192 | ABRAÃO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002682 | 07/06/2021 | 6432.36 | 12040694000170 | FABIANA OLIVEIRA DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 07/06/2021 | 700.00 | 15634532000158 | MARIA JOSÉ GOMES PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PACIENTES DE BANANEIRAS PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMN - 5G15 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 07/06/2021 | 369.00 | 00007094737459 | ANTÔNIO MARCOS DOS SANTOS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PESSOAL PARA O HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMU - 1672 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 07/06/2021 | 1490.00 | 00003814163486 | ERALDO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DESLOCAMENTO DE PESSOAL PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO LAUREANO EM JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NQB - 2181 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002692 | 07/06/2021 | 2550.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002693 | 07/06/2021 | 1597.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 07/06/2021 | 1000.00 | 22012224000156 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIACONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO O PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO EM PROCESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 07/06/2021 | 2000.00 | 22012224000156 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIACONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO O PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO EM PROCESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS EDUCACAO E OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 07/06/2021 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25.020-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 07/06/2021 | 300.00 | 00070385683456 | ANA PAULA SOUSA SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA PARA SUA FAMILIA. REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 07/06/2021 | 200.00 | 00003388791457 | FRANCISCA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FRANCISCA AGOSTINHO DA SILVA E FAMILIA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 07/06/2021 | 200.00 | 00005480978446 | LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 07/06/2021 | 300.00 | 00016756902784 | DANIEL DA SILVA SALLES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A DANIEL DA SILVA SALLES E FAMILIA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 07/06/2021 | 800.00 | 00008509716404 | ADRIANO GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO LARANJEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 07/06/2021 | 2100.00 | 00004649127416 | RUBENS LUIZ SILVINO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A REPOSICAO DE LAMPADAS EM LED JUNTO A EQUIPE DE ELETRICIDADE DO MUNICIPIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00027322560809 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ESTIVAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 07/06/2021 | 1300.00 | 00031748363875 | PAULO AVELINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO CAMPO E DA VILA ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 07/06/2021 | 3000.00 | 41565083000143 | STUDIO SI SERVIÇOS DE ARQUITERUTA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ARQUITEURA E URBANISMO VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00031774900823 | JEFFTE LEYDSON DE ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ORGANIZACAO DE EVENTOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 08/06/2021 | 1473.14 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DECORACAO JUNINA DA PRACA EPITACIO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.864-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTAO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002708 | 08/06/2021 | 11673.60 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA AS FAMILIAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002709 | 08/06/2021 | 2918.40 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA AS FAMILIAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 08/06/2021 | 5.97 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 08/06/2021 | 16.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7614-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 09/06/2021 | 29.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 09/06/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 09/06/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7614-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 09/06/2021 | 1533.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONTRATOS TEMPORARIOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 09/06/2021 | 1576.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 09/06/2021 | 30206.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 09/06/2021 | 10.96 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 09/06/2021 | 25098.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002721 | 09/06/2021 | 336.00 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 09/06/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002722 | 09/06/2021 | 84.00 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 09/06/2021 | 200.00 | 00008613965458 | LORENA JERÔNIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LORENA JERONIMO DA COSTA E FAMILIA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTAO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002723 | 09/06/2021 | 1344.00 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA AS FAMILIAS CADASTRADAS NOS PROGRMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/06/2021 | 1000.00 | 00042222125472 | EDINALVA HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL EM ALVENARIA SITUADO A RUA ALCIDES BEZERRA N49 CENTRO - BANANEIRASPB DESTINADO A INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR - ATENDENDO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/06/2021 | 1675.00 | 12502686000106 | AGROMAPE COMÉRCIO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL PARA LIMPEZA PuBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/06/2021 | 1000.00 | 00039605213400 | ZACARIAS RICARDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 TERRENO MEDINDO 20 HECTARES LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRAS DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS LIXO COLETADOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/06/2021 | 1000.00 | 00003303670480 | MOACIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 TERRENO MEDINDO 20 HECTARES LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRAS DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS LIXO COLETADOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/06/2021 | 1500.00 | 00009048749409 | FELIPE DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/06/2021 | 1000.00 | 00058237798449 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ROMA DE BAIXO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002774 | 10/06/2021 | 1334.03 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA DE PLACA MXK - 8973 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/06/2021 | 1500.00 | 00005875854472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO A UTILIZACAO PELOS DESPORTISTA DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002766 | 10/06/2021 | 3343.19 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO A RETRO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002767 | 10/06/2021 | 5659.17 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002768 | 10/06/2021 | 3064.42 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMR - 2351 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002769 | 10/06/2021 | 5489.67 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR TL95E VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002770 | 10/06/2021 | 3999.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR TL7020 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002771 | 10/06/2021 | 5174.54 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR TL95CB VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/06/2021 | 104.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/06/2021 | 525.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CEO CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/06/2021 | 1890.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE MEDIC ESPECIALISTAS - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/06/2021 | 27547.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - PSF MEDICOSCONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/06/2021 | 273.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO FISIOTERAPEUTA CONTRATADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/06/2021 | 373.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - HOSPITAL - CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/06/2021 | 10036.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/06/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO APOIO NA ATENCAO BASICA DA SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002739 | 10/06/2021 | 580.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/06/2021 | 500.00 | 00076082091434 | JOÃO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL DESTINADO A INSTALACAO DA FARMACIA BASICA DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/06/2021 | 1500.00 | 00079434312515 | JOSICLEIDE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/06/2021 | 210.00 | 00010610908413 | ROMILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/06/2021 | 1543.00 | 00066090890430 | JOSE EDSON MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA KWV - 0957 VINCULADOA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/06/2021 | 22449.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - HOSPITAL - MEDICOS PLANTONISTAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/06/2021 | 27859.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/06/2021 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO PARA CONTER A EXPANSAO DO NOVO CORONAVIRUS REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/06/2021 | 211.00 | 00005375779471 | JOSÉ FRANCILUCIO MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE PUBLICIDADE COM O VEICULO DE SOM DE PLACA MOF - 8210 PARA DIVULGACAO DAS VACINACOES EM TODO O MUNICIPIO SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/06/2021 | 2500.00 | 40734200000192 | LUCAS NATHAN BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO AOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/06/2021 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71.027-6. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/06/2021 | 5566.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO - FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/06/2021 | 13405.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/06/2021 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 1 MULTIFUNCIONAL VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/06/2021 | 1600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COPIAS EXCEDENTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/06/2021 | 3230.00 | 00016346309803 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA F. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DESLOCAMENTO DE MOBILAS ENTRE ESCOLAS DO MUNICIPIO NO CAMINHAO DE PLACA MXK - 8973 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002772 | 10/06/2021 | 758.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA RLR - 9163 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002773 | 10/06/2021 | 395.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA DE PLACA MNX - 6B52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO MEIO AMBIENT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/06/2021 | 2000.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL NA ELABORACAO DE PROJETOS VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/06/2021 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/06/2021 | 300.00 | 00089378725449 | MARIA LUCIA SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA OS CORREIOS DA COMUNIDADE DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/06/2021 | 3221.79 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/06/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA MESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA CNM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/06/2021 | 2130.00 | 00010002101467 | RODRIGO SANTOS DE FARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ENVIO DE INFORMACAO DOCUMENTOS PROCESSOS E ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA PORTAL DO GESTOR AO TCEPB VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/06/2021 | 21.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/06/2021 | 146.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/06/2021 | 9716.04 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/06/2021 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 1 MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/06/2021 | 54320.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/06/2021 | 9716.04 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 11/06/2021 | 2330.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE ANA MARCIA LUNA DE MORAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 11/06/2021 | 4447.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE LIQUIDA NESTA DATA REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE MARIA JOSE ROMAO SANTOS DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 11/06/2021 | 47.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 11/06/2021 | 188.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 11/06/2021 | 5500.00 | 00001244046426 | ADAILA SOARES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DOS KITS DE MERENDA ESCOLAR COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002840 | 11/06/2021 | 1107.84 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERETE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA MXK 8973 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002841 | 11/06/2021 | 455.37 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERETE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA QFW 4453 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002842 | 11/06/2021 | 1606.27 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERETE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OFG 3023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002843 | 11/06/2021 | 330.44 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERETE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA OXO 3495 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002844 | 11/06/2021 | 275.45 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERETE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA OGC 5659 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 11/06/2021 | 125.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 11/06/2021 | 1200.00 | 00016115317487 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONTRATO A LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL EM ALVENARIA SITUADO A RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL N111 CENTRO - BANANEIRAS-PB DESTINADO A INSTALACAO DA SEDE DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS - ATENDENDO ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 11/06/2021 | 700.00 | 00076082938453 | LEILA MARIA SOARES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA RUA ANTONIO VAZ DE OLIVEIRA PARA A FARMACIA BASICA DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 11/06/2021 | 1700.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 11/06/2021 | 200.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA JOSENILDO DANTAS DE LIMA QUE REALIZOU VIAJEM NOS DIAS 07 E 0806 EM RECIFE-PE PARA FINS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 11/06/2021 | 1500.00 | 15248769000109 | ULANIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO E INSTALACAO DE SISTEMA CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILACAO E REFRIGERACAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002810 | 11/06/2021 | 2817.16 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QSF - 1930 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002811 | 11/06/2021 | 4009.13 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD - 9740 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002812 | 11/06/2021 | 2271.89 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QSB - 0230 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002813 | 11/06/2021 | 3288.92 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEZ - 3391 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002814 | 11/06/2021 | 2236.62 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF - 8809 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002815 | 11/06/2021 | 3288.96 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QSI - 7020 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002816 | 11/06/2021 | 2869.46 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO A VAM SPRINTER SAMU DE PLACA QSF - 6059 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002817 | 11/06/2021 | 1578.99 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA NQG - 1582 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002819 | 11/06/2021 | 273.90 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA OEY - 3204 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002820 | 11/06/2021 | 2350.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA QFR - 2583 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002822 | 11/06/2021 | 222.37 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA NQE - 0783 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002823 | 11/06/2021 | 3184.21 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO FORDKA DE PLACA QSD - 6059 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002826 | 11/06/2021 | 45.91 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA OFC - 3689 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002828 | 11/06/2021 | 78.96 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA OFC - 3719 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002829 | 11/06/2021 | 1128.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO A SAVEIRO DE PLACA QSE - 7908 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002830 | 11/06/2021 | 1493.55 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO GOL DE PLACA MON - 0331 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 11/06/2021 | 320.00 | 15512095000108 | JOSÉ AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEU PRESTADO NO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002802 | 11/06/2021 | 17850.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DO LIXO DOMESTICO NO MÊS DE MAIO2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 11/06/2021 | 4200.00 | 00011329417410 | GERONCIO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002807 | 11/06/2021 | 6251.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002818 | 11/06/2021 | 3476.58 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERETE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO 2339 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002821 | 11/06/2021 | 4059.19 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERETE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OZD 1461 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002824 | 11/06/2021 | 1694.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERETE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KMA 6D01 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002825 | 11/06/2021 | 7524.85 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERETE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002827 | 11/06/2021 | 5056.22 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERETE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FCD6D77 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002831 | 11/06/2021 | 953.01 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG - 9069 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002832 | 11/06/2021 | 244.39 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU - 2616 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002833 | 11/06/2021 | 292.12 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU - 2206 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002834 | 11/06/2021 | 82.68 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMT - 0895 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002835 | 11/06/2021 | 1946.34 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLW - 7B80 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002836 | 11/06/2021 | 248.16 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNJ - 1481 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002837 | 11/06/2021 | 1498.78 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KXH - 6268 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002838 | 11/06/2021 | 6676.01 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERETE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FRI4C03 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002839 | 11/06/2021 | 2702.18 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERETE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 7247 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.864-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 11/06/2021 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMASISC. ELABORACAO E MONITORAMENTO DO PLANEJAMENTO DO CRASPAIF E DO SCFV. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 11/06/2021 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSAOCRAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 11/06/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANCA FELIZ CTR RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 11/06/2021 | 300.00 | 00010640759408 | RONALDO DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA PARA SUA FAMILIA. REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 11/06/2021 | 300.00 | 00003365275436 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DE MARIA DE LOURDES DOS SANTOS MAIA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 11/06/2021 | 300.00 | 00004297696444 | ROSIMERE FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ROSIMERE FREIRE DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 11/06/2021 | 300.00 | 00058192387453 | MAGDALA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NETA DATA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A MAGDALA DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 11/06/2021 | 200.00 | 00000751947407 | JOSEFA DA CONCEICAO ELIAS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONCESSAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A JOSEFA DA CONCEICAO ELIAS DE MIRANDA E FAMILIA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 11/06/2021 | 200.00 | 00006569311409 | RICARLA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA RICARLA FERREIRA DE OLIVEIRA E FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 11/06/2021 | 300.00 | 00014261433460 | DAYANE LOPES ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SRA. DAYANE LOPES ANDRADE DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 11/06/2021 | 200.00 | 00011075798485 | JAQUELINE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A JAQUELINE DOS SANTOS FERREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 11/06/2021 | 600.00 | 00070132274477 | WILIMARA PATRICIA PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA PARA SUA FAMILIA. REFERENTE A ABRIL E MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 11/06/2021 | 135.00 | 00010059070480 | TAINÁ DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTOS DE ENERGIA ELETRICA DE TAINA DA SILVA DANTAS E FAMILIA. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 11/06/2021 | 200.00 | 00004793078494 | LUZIA AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PAGAMENTOS DE ENERGIA ELETRICA DE LUZIA AVELINO DOS SANTOS. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 11/06/2021 | 300.00 | 00005811773471 | CREUZA SANTOS DE LIMA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A CREUSA SANTOS DE LIMA TARGINO E FAMILIA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002808 | 11/06/2021 | 1518.67 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MON - 0331 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCILA DETE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002809 | 11/06/2021 | 1400.05 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AIRCROS DE PLACA QFL - 6714 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCILA DETE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 14/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 14/06/2021 | 137.93 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 14/06/2021 | 1642.00 | 26887458000106 | MADEIRAL SÃO ANTÔNIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 14/06/2021 | 3400.00 | 35777552000195 | MATHEUS VITOR PERIASSU DE FREITAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 14/06/2021 | 2400.00 | 30718833000153 | ANA VALERIA GUEDES CALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE UM PORTAO PARA O CEMITERIO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 14/06/2021 | 5000.00 | 30718833000153 | ANA VALERIA GUEDES CALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE REFORMA DA CONCHA TRASEIRA E DIANTEIRA DA RETRO ESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 14/06/2021 | 360.00 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 14/06/2021 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002849 | 14/06/2021 | 6496.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002850 | 14/06/2021 | 30263.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002852 | 14/06/2021 | 400.00 | 32364822000148 | TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 14/06/2021 | 280.00 | 00024796140425 | ROBERTO ANTONIO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM IMPRESSOES EM FRONHAS E LENCOIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 14/06/2021 | 34.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 14/06/2021 | 229.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 14/06/2021 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 14/06/2021 | 4100.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 15/06/2021 | 1845.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 15/06/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFDERENBTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 15/06/2021 | 5.97 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 15/06/2021 | 5.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 15/06/2021 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 15/06/2021 | 112.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.601-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 15/06/2021 | 1523.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 15/06/2021 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 15/06/2021 | 211.00 | 00063253321487 | MARIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCOES DE CUEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 15/06/2021 | 2600.00 | 00007739665444 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO E VACINACAO NO PSF DA COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 15/06/2021 | 3000.00 | 00003801660460 | ROBERTO DO NASCIMENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DOS PSFS DA COMUNIDADE DE ROMA E VILA MAIA NO VEICULO DE PLACA MOP-7E96 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 15/06/2021 | 3000.00 | 00015624594496 | WILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DO PSF DA COMUNIDADE DO TABULEIRO NO VEICULO DE PLACA MNP-6822 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 15/06/2021 | 3000.00 | 00008462970431 | WELLINGTON SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DOS PSF'S DA COMUNIDADE DA CHA DO LINDOLFO E GAMELAS NO VEICULO DE PLACA KGK - 4944 PE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 15/06/2021 | 2635.00 | 38487191000130 | DANILO GALDINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PESSOAL PARA O HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 15/06/2021 | 2750.00 | 41904630000178 | HERIJOSIO VIEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS ENFERMEIROS E VACINAS PARA OS PSF'S DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA QSE - 7908 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 15/06/2021 | 1484.86 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 15/06/2021 | 743.10 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCA PARA RECUPERACAO DE AREA NO SITIO PORTEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 15/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA FISCALIZACAO DE OBRA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 15/06/2021 | 2700.00 | 00001026132495 | MIRIAM PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE CAPTACAO E BOMBEAMENTO DE AGUA DA VILA DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 15/06/2021 | 180.00 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 16/06/2021 | 82623.96 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 16/06/2021 | 5350.00 | 00025226595883 | AURELIANO FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 16/06/2021 | 865.00 | 00004592101499 | LUIZ CARLOS DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTDOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DE PINTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 16/06/2021 | 716.00 | 00015763187458 | IGOR DANRLEY VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DE PINTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 16/06/2021 | 1211.00 | 00071779015402 | JOÃO BATISTA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DE PINTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 16/06/2021 | 980.00 | 00004506403452 | CLAUDIOMIRO ALVES DE MASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DE PINTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SRVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 16/06/2021 | 1065.00 | 00010691139482 | MACIEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DE PINTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 16/06/2021 | 1640.00 | 00011233759418 | VALDENILSON DE AZEVEDO BARBORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DE PINTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 16/06/2021 | 1150.00 | 00017547790429 | MATHEUS SOUZA DE AVELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INTEGRANTE DA EQUIPE DE PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 16/06/2021 | 1695.00 | 00009347778702 | DORGIVAL FERNANDES CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DE PINTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 16/06/2021 | 845.00 | 00005740532477 | MARCIELIO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DE PINTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 16/06/2021 | 770.00 | 00015303056406 | LUCAS PEREIRA DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DE PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 16/06/2021 | 845.00 | 00091074690478 | SEVERINO VIRGULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DE PINTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 16/06/2021 | 1020.00 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PRECIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 16/06/2021 | 4400.00 | 28065560000143 | FRANCISCO WELLINGTON LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA NO COMPLEXO DE PISCICULTURA DIURNO E NOTURNO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 16/06/2021 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 16/06/2021 | 62.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO MUSEU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 16/06/2021 | 525.00 | 12043429000145 | JOSÉ HELOSMAN DO MONTE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCOES DE CARTOES DE VACINA DA COVID-19 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 16/06/2021 | 6268.75 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PRECIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 16/06/2021 | 45786.86 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PRECIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE CUSTEIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 16/06/2021 | 675.00 | 00001009677446 | LUIS VALTER LAURENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 16/06/2021 | 1330.00 | 00066090890430 | JOSE EDSON MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO DE PALCA KWV - 0957 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 16/06/2021 | 525.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSD - 9740 - PB VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 16/06/2021 | 3770.00 | 33506751000133 | VALDECI FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PACIENTES NOS DIAS DE SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA. NO VEICULO DE PLACA OFA-6620 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 16/06/2021 | 3025.55 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DE PLACA QSD - 9740PB VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 16/06/2021 | 258.00 | 00008444288411 | ATENDIMENTO VETERINÁRIO E MEDICAMENTOS - GAAS SOLÂNEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ATENDIMENTO VETERINARIO E MEDICAMENTOS DE ANIMAL FERIDO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 16/06/2021 | 1700.00 | 34776903000180 | JOSIMAR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE INTERNET NOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 16/06/2021 | 112711.64 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PRECIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 16/06/2021 | 52.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 16/06/2021 | 848.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE FGTS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 16/06/2021 | 3890.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE MARIA JULIANA GOMES DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 16/06/2021 | 1015.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE ROSINEIDE ELIAS DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 16/06/2021 | 4098.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE MARIA DA PENHA SILVA DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 16/06/2021 | 30.00 | 00009688719412 | ANDERSON CASSIO AGUIAR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR UTILIZADO PARA CREDITO EM TELEFONIA MOVEL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 16/06/2021 | 30.00 | 00010610914499 | ALEXANDRE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR UTILIZADO PARA CREDITO EM TELEFONIA MOVEL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 16/06/2021 | 30.00 | 00038030081820 | JOSIMARA FONTES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR UTILIZADO PARA CREDITO EM TELEFONIA MOVEL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 16/06/2021 | 30.00 | 00006361309401 | VALTILENE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR UTILIZADO PARA CREDITO EM TELEFONIA MOVEL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 16/06/2021 | 30.00 | 00005387993406 | RICARDO DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR UTILIZADO PARA CREDITO EM TELEFONIA MOVEL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 16/06/2021 | 2175.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PARCELAMENTO DE DIVERGÊNCIA ANTERIORES ALTERACOES DE CNPJ EMISSAO DE DIRF RAIS E APOIO AS DECLARACOES FEDERAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 17/06/2021 | 12.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 17/06/2021 | 156.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 17/06/2021 | 20395.54 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 17/06/2021 | 4.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 17/06/2021 | 34653.62 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 17/06/2021 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 17/06/2021 | 1100.00 | 00069095230406 | MARIA DE FÁTIMA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA DA INFRAESTRUTURA POSTA EM FRENTE A CAIXA ECONOMICA PARA COMBATER O AVANCO DA COVID-19 E EVITAR A AGLOMERACAO DE PESSOAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 17/06/2021 | 3800.00 | 41865113000137 | MARCELO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES DE BANANEIRAS PARA ATENDIMENTOS HOSPITALARES EM JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA QSD-0995 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002927 | 17/06/2021 | 7032.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO DA PRACA PARA ORNAMENTACAO DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 17/06/2021 | 9200.00 | 00003857992417 | VITÓRIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA DESTINADO PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AS COMUNIDADES ATINGIDAS PELA SECA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 18/06/2021 | 9000.00 | 00003468138407 | ENMANUEL MENDES DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXECUCAO DE VIAGENS PARA ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE CARRO PIPA NOS TERMOS DA ALINEA J DA CLAUSULA NONA DO CONTRATO N° 1032021-CPL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 18/06/2021 | 1000.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL PARA A LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002944 | 18/06/2021 | 6000.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DESOBSTRUCAO E REVESTIMENTO DE UM POCO NO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002945 | 18/06/2021 | 9550.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO NO SITIO LARANJEIRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 18/06/2021 | 13758.38 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENBTE AOS SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 18/06/2021 | 6890.00 | 11760663000120 | OSIAS LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA UTILIZACAO DE RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 18/06/2021 | 7682.88 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 18/06/2021 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 18/06/2021 | 1280.00 | 00001855262410 | ZENILDA SILVA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS E DESINFETACOES DE LENCOIS E FRONHAS NO CENTRO DE ESPECIALIZACAO DE COVID-19 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 18/06/2021 | 6000.00 | 00003661346717 | IVERALDO PAIXÃO DA MATA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE BA AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUYNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 18/06/2021 | 4701.84 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS OS PREDIOS VINCULADOS A SECREETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 18/06/2021 | 4.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 18/06/2021 | 23667.57 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIO PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 18/06/2021 | 1300.00 | 00010194824438 | RAIANE CARMELIA ALVES CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE CONTRATOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 18/06/2021 | 3250.00 | 30483858000115 | JOSIVALDO DE MELO GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCOES E MONTAGEM DE MOVEIS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 18/06/2021 | 12.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 18/06/2021 | 62.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 18/06/2021 | 3105.20 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 21/06/2021 | 3.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 21/06/2021 | 83.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0002960 | 21/06/2021 | 5858.05 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DA E.M.E.F. DO SITIO COCOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 21/06/2021 | 1600.00 | 00006741399410 | ADRIANO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A ELABORACAO E FORMACAO DAS ATAS E ESTRUTURACAO DOS CONSELHOS DO FUNDEB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 21/06/2021 | 1600.00 | 00006741399410 | ADRIANO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A ELABORACAO E FORMACAO DAS ATAS E ESTRUTURACAO DOS CONSELHOS DO FUNDEB NOS DIAS 1503 A 3105 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 21/06/2021 | 1470.00 | 00098223356449 | WELLINGTON FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO DA ESCOLA JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 21/06/2021 | 1470.00 | 00098223356449 | WELLINGTON FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO DA CRECHE DONZINHA BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 21/06/2021 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 21/06/2021 | 1440.00 | 00005401479409 | ELIZIANE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS COM RECOLHIMENTO DE SANGUE DE PACIENTES ACAMADOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0002958 | 21/06/2021 | 7065.52 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 21/06/2021 | 948.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COMERCIO DE PLASTICO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A LIMPEZA PuBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0002961 | 21/06/2021 | 5764.87 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0002962 | 21/06/2021 | 5703.92 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0002963 | 21/06/2021 | 4753.14 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 21/06/2021 | 200.00 | 00034290559468 | PAULO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS PARA PAULO FELIPE DOS SANTOS E FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 21/06/2021 | 200.00 | 00008516959490 | CLAUDIANA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA DE CLAUDIANA PEREIRA DE ARAuJO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 21/06/2021 | 300.00 | 00016207368452 | FRANCISCO MATHEUS FONTES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS GLP COMPLETO PARA SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 21/06/2021 | 300.00 | 00007340856722 | ANAIR BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 21/06/2021 | 300.00 | 00009390467411 | JACINTA LUTECIA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS PARA JACINTA LUTECIA VITORINO DA SILVA. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 21/06/2021 | 250.00 | 00034682524801 | PALOMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA PARA SUA FAMILIA. REFERENTE AMAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 21/06/2021 | 200.00 | 00002984329430 | CREDINALDO DA SILVA PONCHET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A CREDINALDO DA SILVA PONCHET E FAMILIA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 21/06/2021 | 200.00 | 00007316248408 | LUCINEIDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENIICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A LUCINEIDE DOS SANTOS FERREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 21/06/2021 | 160.00 | 00011026125456 | ELENILDA DE LIMA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA A FILHA DE ELENILDA DE LIMA FREIRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 21/06/2021 | 300.00 | 00008016789439 | CICERA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAIS ELETRICOS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DE CICERA MARQUES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 22/06/2021 | 340.00 | 00022567259449 | JOSEILDO BATISTA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHYA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE MAQUINAS DE COSTURA PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 22/06/2021 | 300.00 | 00078961432400 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHYA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE ADERECOS JUNINOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA PRACA EPITACIO PESSOA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00005414619409 | LUCIA DE FATIMA SOUSA DA SILOVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHYA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE ADERECOS JUNINOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA PRACA EPITACIO PESSOA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 22/06/2021 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBIRADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002979 | 22/06/2021 | 1204.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 22/06/2021 | 9.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 22/06/2021 | 146.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBIRADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 23/06/2021 | 7.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 23/06/2021 | 83.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 23/06/2021 | 2000.00 | 37069786000103 | LUCAS MONTEIRO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIAS NA INTERNET DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 23/06/2021 | 300.00 | 30354268000192 | DANILO EMMANUEL TEIXEIRA JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMES DESTA PREFEITURA NA INTERNET RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 23/06/2021 | 100.00 | 00004335582455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA-CE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SARAH DAQUELA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 23/06/2021 | 600.00 | 00007172000439 | SILVANILDO LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE ADERECOS JUNINOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA PRACA EPITACIO PESSOA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 23/06/2021 | 500.00 | 00009106053432 | RICARDO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE ADERECOS JUNINOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA PRACA EPITACIO PESSOA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 23/06/2021 | 200.00 | 00009592551413 | CARLOS ANTONIO C, DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 23/06/2021 | 1971.00 | 00011329417410 | GERONCIO PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE CALCAMENTO NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0003001 | 24/06/2021 | 7200.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A RETOESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0003003 | 24/06/2021 | 758.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR DESTINADA A RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0003004 | 24/06/2021 | 279.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR DESTINADA A ENCHEDEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 24/06/2021 | 1750.00 | 00010151457441 | JOÃO BATISTA DA COSTA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DO SITIO SALTO DO BODE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 24/06/2021 | 1833.00 | 00004605757406 | ANDRÉ GUSTAVO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DE PINTURA DA SEDE DESTA PREFEITURA NO PERIODO DE 2005 A 1806. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 24/06/2021 | 500.00 | 00003363621450 | ERIVAN ALVES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DE PINTURA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 24/06/2021 | 1333.00 | 00008746580476 | CÉLIO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DE PINTURA DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 24/06/2021 | 1833.00 | 00012271866499 | ADEYLSON RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DE PINTURA DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 24/06/2021 | 1650.00 | 00011896365493 | LUCIVANIO AMARANTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM DA PRACA EPITACIO PESSOA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 24/06/2021 | 300.00 | 00003621382496 | ELIAS MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 24/06/2021 | 442.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 24/06/2021 | 750.00 | 12502686000106 | AGROMAPE COMÉRCIO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 24/06/2021 | 1750.00 | 00010273471422 | SEBASTIÃO JOVENTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DE ROMA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 24/06/2021 | 9515.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 24/06/2021 | 276.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADO A MANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 24/06/2021 | 1941.51 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLAXA OXO 2339 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003044 | 24/06/2021 | 8895.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE PREDIOS PUBLICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003045 | 24/06/2021 | 11001.80 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE PREDIOS PUBLICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 24/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMT 0895 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 24/06/2021 | 100.00 | 00070075551446 | ALICIA AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 24/06/2021 | 244.08 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICILO DE PLACA QFS 9343 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003043 | 24/06/2021 | 1009.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 24/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFL 6714 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 24/06/2021 | 2920.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO TRATOR TL85 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0003005 | 24/06/2021 | 920.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSS 6059 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0003006 | 24/06/2021 | 1200.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQG 1592 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0003007 | 24/06/2021 | 750.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 6059 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 24/06/2021 | 4710.00 | 41860585000105 | MAGNO ALAN SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACO DE VEICULO DE PLACA LQX 1773 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AOS HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINHA GRANDE PARA EFETUAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 24/06/2021 | 550.00 | 05307472000105 | TELETUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCOMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 24/06/2021 | 476.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DTA REFERENTE A AQUISICAO DE COLETES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 24/06/2021 | 100.00 | 00003437208411 | JOSENILDO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA ATA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INETERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 12062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 24/06/2021 | 1531.36 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VAICILO DE PLACA OEZ 3391 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 24/06/2021 | 798.17 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VAICILO DE PLACA QSB 0230 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 24/06/2021 | 759.99 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQG 1582 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 24/06/2021 | 754.51 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD 9H40 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 24/06/2021 | 887.75 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF 1930 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 24/06/2021 | 1800.50 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFR 2583 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 24/06/2021 | 11360.00 | 03259614000180 | RC COMÉRCIO DE GASES EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 24/06/2021 | 2200.00 | 10673084000854 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 REFRIGERADOR ESMALTEC 245L E 02 APARERELHO CELULAR MULTILASER DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003048 | 24/06/2021 | 960.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MÉDICO HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003049 | 24/06/2021 | 2779.85 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MÉDICO HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 24/06/2021 | 300.00 | 05888612000348 | DISACRE E REPRESENTAÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003051 | 24/06/2021 | 1550.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003052 | 24/06/2021 | 1800.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003053 | 24/06/2021 | 883.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003054 | 24/06/2021 | 1416.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003055 | 24/06/2021 | 500.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 24/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQE 0783VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 24/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFO 9943 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 24/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QQFP 0073 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 24/06/2021 | 50.00 | 00009688719412 | ANDERSON CASSIO AGUIAR DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE PRATA-PB PARA AVERIGUACAO E ESTUDO DE CASO QUE OCORRE EM SEGREDO DE JUSTICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 24/06/2021 | 50.00 | 00038030081820 | JOSIMARA FONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE PRATA-PB PARA AVERIGUACAO E ESTUDO DE CASO QUE OCORRE EM SEGREDO DE JUSTICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 24/06/2021 | 50.00 | 00094546436815 | RONALDO GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE PRATA-PB PARA AVERIGUACAO E ESTUDO DE CASO QUE OCORRE EM SEGREDO DE JUSTICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 24/06/2021 | 359.93 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 24/06/2021 | 52.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2.121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 24/06/2021 | 3.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 24/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNJ 1481 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0002996 | 24/06/2021 | 540.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MVV 4643 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0002997 | 24/06/2021 | 570.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMZ 2398 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0002998 | 24/06/2021 | 5820.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQK 4016 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0002999 | 24/06/2021 | 4740.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMZ 2398 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0003000 | 24/06/2021 | 4740.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOV 4643 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0003002 | 24/06/2021 | 3996.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG 3205 VINCULADO A REDE DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 24/06/2021 | 1500.00 | 00005337715445 | JOSE WALDEGLEY BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES O RAMALHAO QUE SERVE PARA A PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 24/06/2021 | 450.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUTICAO DE MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DE PLACA QFG 3023 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 24/06/2021 | 693.65 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG 3023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 24/06/2021 | 321.06 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFU 9133 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 24/06/2021 | 1221.49 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG 3405 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 24/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFU 9133 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 25/06/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71027-6. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 25/06/2021 | 57.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/06/2021 | 25.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/06/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 28/06/2021 | 10.88 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/06/2021 | 2.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/06/2021 | 621.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | REPASSE AS ASSOCIACOES DOS PEQUENOS PROD. RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/06/2021 | 2295.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/06/2021 | 675.00 | 00003522802470 | SEVERINO LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCINEIRO NA CONFECCAO DE BALOES DESTINADOS A ORNAMENTACAO JUNINA DA PRACA EPITACIO PESSOA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/06/2021 | 3350.95 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 29/06/2021 | 271.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF 6059 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 29/06/2021 | 6.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 29/06/2021 | 12.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/06/2021 | 20.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/06/2021 | 1399.39 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/06/2021 | 42.12 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/06/2021 | 648.63 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/06/2021 | 12.24 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/06/2021 | 1533.10 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/06/2021 | 1574.16 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/06/2021 | 569.34 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/06/2021 | 1104.61 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/06/2021 | 1720.47 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/06/2021 | 977.92 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/06/2021 | 1379.73 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/06/2021 | 1116.91 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/06/2021 | 1131.98 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/06/2021 | 1065.94 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/06/2021 | 2147.25 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/06/2021 | 959.91 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/06/2021 | 523.25 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/06/2021 | 1286.82 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/06/2021 | 514.11 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/06/2021 | 528.04 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/06/2021 | 519.96 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/06/2021 | 1262.86 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/06/2021 | 568.80 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/06/2021 | 1048.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA FOPAG RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DEBITADA NA CONTA 65-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/06/2021 | 1668.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA FOPAG RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/06/2021 | 9770.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCASCOMISSAO DO MÊS JUNHO2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/06/2021 | 15280.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCASEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/06/2021 | 4100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/06/2021 | 9.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/06/2021 | 4779.13 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/06/2021 | 6750.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA DOS ADVOGADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/06/2021 | 1200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/06/2021 | 14862.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/06/2021 | 10520.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE-PREFEITOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/06/2021 | 15000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EM CARGO ELETIVO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/06/2021 | 15722.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOMISSAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/06/2021 | 14975.81 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/06/2021 | 4700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO COM ONUS - RECURSO PROPRIOEFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/06/2021 | 760748.31 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOEFETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/06/2021 | 63266.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/06/2021 | 57866.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE DIRETORESCOMISSAO DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/06/2021 | 3635.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/06/2021 | 11933.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40- CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/06/2021 | 260145.82 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES AUXILIAR 40 FUNDEB VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOEFETIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/06/2021 | 1850.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DE DIRETOR ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINOCOMISSAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/06/2021 | 2200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/06/2021 | 43420.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/06/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR VINCULADO A COMISSAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/06/2021 | 1300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - CARGOS EM COMISSAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/06/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOCONTRATADO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/06/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/06/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/06/2021 | 4400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40-COMISSAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/06/2021 | 16790.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40-COMISSAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/06/2021 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA BA CONTA 19.500-6. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/06/2021 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS EM PACIENTES DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/06/2021 | 2130.00 | 00001800499418 | DEBORAH LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ENVIO DE INFORMACOES AO SISTEMA FIH VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/06/2021 | 46260.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDECOMISSAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/06/2021 | 55825.82 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDEEFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/06/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DA CLINICA DE FISIOTERAPIAEFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/06/2021 | 1300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EM CARGO DE COMISSAO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/06/2021 | 19256.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/06/2021 | 18910.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ACOES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/06/2021 | 30323.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/06/2021 | 7260.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/06/2021 | 37537.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/06/2021 | 15724.98 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/06/2021 | 10000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/06/2021 | 22893.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/06/2021 | 84639.98 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ACOES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/06/2021 | 1550.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/06/2021 | 12350.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/06/2021 | 7350.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/06/2021 | 92100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/06/2021 | 1650.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DO FNS/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/06/2021 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/06/2021 | 1705.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/06/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/06/2021 | 24028.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/06/2021 | 8465.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ACOES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/06/2021 | 10875.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/06/2021 | 5960.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/06/2021 | 5545.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/06/2021 | 64102.28 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/06/2021 | 133908.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/06/2021 | 9023.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/06/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/06/2021 | 9000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATRADOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/06/2021 | 61636.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/06/2021 | 1300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/06/2021 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DO FNS/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/06/2021 | 21013.33 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/06/2021 | 1780.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/06/2021 | 10935.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/06/2021 | 3900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/06/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10798-0. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/06/2021 | 700.00 | 12502686000106 | AGROMAPE COMÉRCIO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/06/2021 | 275.55 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LINCENCA AMBIENTAL DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS VIAS URBANAS NAS RUAS PROJETADAS 2 E 3 E UM TRECHO DA RUA PROJETADA 1 NO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/06/2021 | 275.55 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LINCENCA AMBIENTAL DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NA RUA RUA PROJETADA 1 NO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/06/2021 | 408.77 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/06/2021 | 16956.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSCOMISSAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/06/2021 | 89449.26 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/06/2021 | 18365.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/06/2021 | 5521.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/06/2021 | 5200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/06/2021 | 6000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FMAS PBCRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/06/2021 | 14287.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EM CARGO DE COMISSAO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/06/2021 | 10461.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/06/2021 | 6750.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CREASEFETIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/06/2021 | 1600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/06/2021 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/06/2021 | 5950.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/06/2021 | 8400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/06/2021 | 300.00 | 00008855655418 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA PARA SUA FAMILIA. REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/06/2021 | 5500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/06/2021 | 114.95 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25.020-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/06/2021 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EM CARGO DE COMISSAO VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/06/2021 | 2200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/06/2021 | 6200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTECOMISSAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/06/2021 | 7812.09 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/06/2021 | 13731.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EM CARGO DE COMISSAO VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/06/2021 | 7296.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/07/2021 | 300.00 | 00003789819433 | ERONICE DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DE ERONICE DE LIMA BATISTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/07/2021 | 300.00 | 00007263426455 | SEVERINA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DE SEVERINA LOPES DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/07/2021 | 300.00 | 00008593144489 | PATRICIA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA PARA SUA FAMILIA. REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/07/2021 | 300.00 | 00008855655418 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA PARA SUA FAMILIA. REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/07/2021 | 300.00 | 00008946491400 | LUANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL PARA SUA FAMILIA. REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/07/2021 | 50.00 | 00003246372411 | DAMIANA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAuDE DE SUA FILHA LIDIA MARIA XAVIER RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/07/2021 | 250.00 | 00070498212416 | RAZUK BEZERRA FRANCLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DE RAZUK BEZERRA FRANCELINO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/07/2021 | 300.00 | 00008299762480 | ANDRÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DE ANDRE ALVES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.864-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25.020-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9047-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10798-0. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5785-1. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | EXECUCAO DO PROGRAMA .SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8817-X. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8974-5. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.480-9. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003220 | 01/07/2021 | 7990.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO DE PLACA RLR - 9163 COMPLETO CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS DIESEL COM KM LIVRE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP N 0032021. VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/07/2021 | 4106.34 | 00048454001468 | SEVERINO LIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIFERENCA DE 13 DE FERIAS E 13 SALARIOS DOS ANOS DE 2017 2018 E 2019 DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/07/2021 | 16.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/07/2021 | 83.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2305-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7614-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7615-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.678-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283.141-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 02/07/2021 | 22.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 02/07/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 22062022 DA OP 1023239-99 CONV 819346. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 02/07/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 29062021 DA OP 1023239-99 CONV 819346. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 02/07/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU REFERENTE A ALTERACAO DA VIGÊNCIA DA OPERACAO 1029332-2116 PARA 30062022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 02/07/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU REFERENTE A ALTERACAO DA VIGÊNCIA DA OPERACAO 1029327-242016 PARA 30062022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 02/07/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 30092021 DA OP 1017868-51 CONV 802434. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 02/07/2021 | 20444.59 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 02/07/2021 | 4.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 02/07/2021 | 15396.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/07/2021 | 110346.72 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 02/07/2021 | 34153.86 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 02/07/2021 | 6570.50 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 02/07/2021 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25.020-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 02/07/2021 | 300.00 | 00052423743734 | CRIZETTE FRANCELINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA PARA SUA FAMILIA. REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 02/07/2021 | 100.00 | 00008303922467 | ADRIANA ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ADRIANA ANJOS DA SILVA E FAMILIA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 02/07/2021 | 300.00 | 00003365275436 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DE MARIA DE LOURDES DOS SANTOS MAIA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 02/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DO SCFV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 02/07/2021 | 44.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA A SEDE DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 02/07/2021 | 134.19 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 05/07/2021 | 600.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CAMISAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 05/07/2021 | 324.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CAMISAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 05/07/2021 | 1020.00 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL CRAS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 05/07/2021 | 8730.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE SEPULTAMENTO E TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003251 | 05/07/2021 | 17850.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DO LIXO DOMESTICO NO MÊS DE JUNHO2021 DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 000232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 05/07/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003244 | 05/07/2021 | 585.34 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 05/07/2021 | 42033.09 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CUSTEIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 05/07/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CDI DO PACIENTE JOAO LIMA DAS NEVES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 05/07/2021 | 190.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAME MEDICO REALIZADO NO PACIENTE EVERALDO SANTOS DA MATA JuNIOR RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 05/07/2021 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE APOIO AO SISTEMA uNICO DE SAuDE-SUS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 RELATIVO A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 05/07/2021 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO PARA CONTER A EXPANSAO DO NOVO CORONAVIRUS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 05/07/2021 | 21.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 05/07/2021 | 52.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 06/07/2021 | 25.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 06/07/2021 | 2900.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E OUTROS DO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO NO PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 01 A 08062021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 06/07/2021 | 1300.00 | 00010194824438 | RAIANE CARMELIA ALVES CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACOES DE CONTRATOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 06/07/2021 | 300.00 | 00089378725449 | MARIA LUCIA SILVA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 06/07/2021 | 3.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 06/07/2021 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 06/07/2021 | 2729.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SEGURO DO VEICULO DE PLACA QSF - 8809 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003259 | 06/07/2021 | 1250.78 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003260 | 06/07/2021 | 3461.67 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 06/07/2021 | 1160.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 06/07/2021 | 560.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0003263 | 06/07/2021 | 2720.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.E DIST.DE PECAS RETIF.SERV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE AMBULANCIA IVECO PLACA QSI - 1930 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003264 | 06/07/2021 | 624.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 06/07/2021 | 800.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE MOTO DE PLACA QFO - 9943 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 06/07/2021 | 250.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE MOTO DE PLACA MQE - 07833 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 06/07/2021 | 3920.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIELTAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 163-2017. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 06/07/2021 | 1440.00 | 00005401479409 | ELIZIANE MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE SANGUE A DOMICILIO DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 06/07/2021 | 700.00 | 00076082938453 | LEILA MARIA SOARES DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA DESTINADO A FARMACIA BASICA DAQUELA LOCALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 06/07/2021 | 1500.00 | 00079434312515 | JOSICLEIDE SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MONS. JOSE PEREIRA DINIZ 03 DESTINADO A INSTALACAO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 06/07/2021 | 1200.00 | 00016115317487 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL 111 DESTINADO A INSTALACAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 06/07/2021 | 500.00 | 00076082091434 | JOÃO DE SOUSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE ROMA DESTINADO A INSTALACAO DA FARMACIA BASICA DAQUELA LOCALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 06/07/2021 | 250.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DE TRATAMENTO DO COVID-19 DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 06/07/2021 | 2120.00 | 41895656000105 | EDILSON DOS SANTOS LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MON 0337 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINACAO CIVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 06/07/2021 | 2030.00 | 15634532000158 | MARIA JOSÉ GOMES PAIXÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UMVEICULO DE PLACA MNN 5G15 DESTINADO O TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 06/07/2021 | 3000.00 | 41849079000107 | ROBERTO DO NASCIMENTO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOP 7E96 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA E MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DOS DISTRITOS DE ROMA E MAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 06/07/2021 | 2600.00 | 00007739665444 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 06/07/2021 | 3000.00 | 00015624594496 | WILSON LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNP 6822 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE E MEDICAMENTOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 06/07/2021 | 1445.00 | 00001168966477 | JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PARTE DA EQUIPE DE LIMPEZA DO RIO CANA FISTULA NO PERIODO DE 14 A 25062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 06/07/2021 | 1460.00 | 00070497873451 | FERNANDA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 06/07/2021 | 2410.00 | 00031825013802 | IVALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MEIO MIO FIO DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPARO DE CALCAMENTO DE RUA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 06/07/2021 | 2700.00 | 00001026132495 | MIRIAM PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SIETEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 06/07/2021 | 1000.00 | 00008458598469 | MARIA CRISTINA BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 06/07/2021 | 500.00 | 00003364329419 | JOSÉ AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 06/07/2021 | 1450.00 | 00002854883411 | LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO BOA VITORIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 06/07/2021 | 800.00 | 00008509716404 | ADRIANO GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO LARANJEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00027322560809 | JOÃO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO ESTIVAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 06/07/2021 | 1300.00 | 00031748363875 | PAULO AVELINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 06/07/2021 | 1000.00 | 00058237798449 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIOROMA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 06/07/2021 | 1000.00 | 00005755466467 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 06/07/2021 | 1000.00 | 00039605213400 | ZACARIAS RICARDO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 06/07/2021 | 1000.00 | 00003303670480 | MOACIR BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 06/07/2021 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES REMOTAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIUO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 06/07/2021 | 1000.00 | 00042222125472 | EDINALVA HENRIQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 06/07/2021 | 4400.00 | 28065560000143 | FRANCISCO WELLINGTON LIMA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO COMPLEXO DE PSICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00031774900823 | JEFFTE LEYDSON DE ARAUJO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 06/07/2021 | 1500.00 | 00005875854472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PRATICA DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 06/07/2021 | 17000.00 | 19871287000153 | ANA FLAVIA LOPES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE ORNAMENTOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO JUNINA DA PRACA EPITACIO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 07/07/2021 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003306 | 07/07/2021 | 4805.30 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 07/07/2021 | 370.00 | 00004347582480 | CESAR AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE COMIDAS JUNINAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 07/07/2021 | 1050.00 | 00010718666488 | JOABBYSON DE AGUIAR FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAL EDUCATIVO NA PAGINA PARAIBA NOTICIAS RELATIVO A COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003309 | 07/07/2021 | 8258.90 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 07/07/2021 | 7.97 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 07/07/2021 | 33.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 07/07/2021 | 1017.50 | 00002781152412 | SEVERINO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 08/07/2021 | 21.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 08/07/2021 | 8700.80 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 08/07/2021 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 08/07/2021 | 280.00 | 41636042000109 | ALENCAR SAÚDE COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX SEM CONTRASTE. PACIENTE DESIANE MAIARA GOMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 08/07/2021 | 1796.00 | 12502686000106 | AGROMAPE COMÉRCIO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SETOR DE LIMPEZA PuBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 09/07/2021 | 52.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 09/07/2021 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.500-6. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 09/07/2021 | 3198.00 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA CRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003326 | 09/07/2021 | 435.00 | 10462477000142 | ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003327 | 09/07/2021 | 435.00 | 10462477000142 | ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003328 | 09/07/2021 | 400.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 09/07/2021 | 3298.90 | 41948690000192 | ABRAÃO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS GRANJEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003330 | 09/07/2021 | 68000.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BERTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 NOTEBOOK DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 09/07/2021 | 8150.81 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 09/07/2021 | 27.49 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 09/07/2021 | 26.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 09/07/2021 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 09/07/2021 | 3429.76 | 07553129000176 | PublicSoft | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 09/07/2021 | 54331.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 09/07/2021 | 3.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003321 | 09/07/2021 | 7800.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOCUCAO DE SISTEMAS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS - PB CONFORME CONTRATO 000202021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003322 | 09/07/2021 | 7800.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOCUCAO DE SISTEMAS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS - PB CONFORME CONTRATO 000202021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 09/07/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 12/07/2021 | 300.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA OEU - 2616 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 12/07/2021 | 43.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 12/07/2021 | 292.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 12/07/2021 | 2500.00 | 32449980000109 | IVALDO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PESSOAL PARA VISTORIA E FISCALIZACAO DE OBRAS NO AUTOMOVEL DE PLACA RLW-7B80 A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 12/07/2021 | 3230.00 | 00016346309803 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA F. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DE MOBILAS ENTRE ESCOLAS DO MUNICIPIO NO CAMINHAO DE PLACA MXK - 8973 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 12/07/2021 | 1700.00 | 34776903000180 | JOSIMAR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE INTERNET NOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 12/07/2021 | 1640.00 | 00004264472474 | MARIA DE FÁTIMA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA DE VACINACAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 12/07/2021 | 135.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 12/07/2021 | 635.00 | 00002444959477 | IVO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DE PACIENTES DE BANANEIRAS PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR EM JOAO PESSOA NO CARRO DE PLACA QFE - 6053 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 12/07/2021 | 950.00 | 00005375779471 | JOSÉ FRANCILUCIO MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICACAO COM CARRO DE SOM DE PLACA MOF - 8210 PARA DIVULGACAO DAS VACINACOES EM TODO O MUNICIPIO VINCUALDO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 12/07/2021 | 3200.00 | 14342400000190 | RUBENS LUIZ SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS HOSPITALARES EM JOAO PESOA NO VEICULO DE PLACA NQH-5A70 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 12/07/2021 | 2750.00 | 41904630000178 | HERIJOSIO VIEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS ENFERMEIROS E VACINAS PARA OS PSF'S DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA QSE - 7908 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003332 | 12/07/2021 | 44100.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIISL DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPADO E MANUTENCAO DE CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0003337 | 12/07/2021 | 1540.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.E DIST.DE PECAS RETIF.SERV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DO PINO CENTRAL DO BRACO TROCA EMBUCHAMENTO E USINAGEM NO VEICULO RETROESCAVADEIRA DE PLACA 416E VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0003338 | 12/07/2021 | 1680.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.E DIST.DE PECAS RETIF.SERV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE TROCA DO REPARO DO CILINDRO DO BRACO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA DE PLACA 416E VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0003339 | 12/07/2021 | 1820.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.E DIST.DE PECAS RETIF.SERV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO REVISAO GERAL DO COMANDO HIDRAULICO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA DE PLACA 416E VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0003340 | 12/07/2021 | 2940.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.E DIST.DE PECAS RETIF.SERV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE EMBUCHAMENTO DA ARTICULACAO COM SUBSTITUICAO DE PINO E BUCHA DA ARTICULACAO DA PA NO VEICULO RETROESCAVADEIRA DE PLACA 416E VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0003341 | 12/07/2021 | 2520.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.E DIST.DE PECAS RETIF.SERV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO MECANICO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA DE PLACA 416E VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0003342 | 12/07/2021 | 1820.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.E DIST.DE PECAS RETIF.SERV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO NA RODA DIANTEIRA DIREITA E ESQUERDA NO VEICULO RETROESCAVADEIRA DE PLACA 416E VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0003343 | 12/07/2021 | 3080.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.E DIST.DE PECAS RETIF.SERV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DA JUNTA HOMOCIMETICA SERVICO DA TRANSMISSAO DIANTEIRA 4X4 COM SUBISTITUICAO DAS CRUZETAS E DOS EIXOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA DE PLACA 416E VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0003344 | 12/07/2021 | 3500.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.E DIST.DE PECAS RETIF.SERV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE REMOVER EIXO DIANTEIRO E EMBUCHAMENTO COM SUBSTITUICAO DOS PINOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA DE PLACA 416E VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0003345 | 12/07/2021 | 2520.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.E DIST.DE PECAS RETIF.SERV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE TROCAR REPAROS DOS CILINDROS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA DE PLACA 416E VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0003346 | 12/07/2021 | 1680.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.E DIST.DE PECAS RETIF.SERV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE EMBUCHAMENTO DOS PINOS DA ARTICULACAO DA CONCHA NO VEICULO RETROESCAVADEIRA DE PLACA 416E VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0003347 | 12/07/2021 | 1260.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.E DIST.DE PECAS RETIF.SERV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE SOLDA E REFORCO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA DE PLACA 416E VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0003348 | 12/07/2021 | 1540.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.E DIST.DE PECAS RETIF.SERV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE RECUPERACAO DOS CILINDROS DAS PATOLAS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA DE PLACA 416E VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0003349 | 12/07/2021 | 840.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.E DIST.DE PECAS RETIF.SERV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE EMBUCHAMENTO E TROCA DE PINOS DA PATOLA NO VEICULO RETROESCAVADEIRA DE PLACA 416E VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0003350 | 12/07/2021 | 980.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.E DIST.DE PECAS RETIF.SERV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DA RODA TRASEIRA DIREITA NO VEICULO RETROESCAVADEIRA DE PLACA 416E VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 12/07/2021 | 3200.00 | 41565083000143 | STUDIO SI SERVIÇOS DE ARQUITERUTA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ARQUITEURA E URBANISMO VINCULADO A SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 12/07/2021 | 1385.00 | 00011976366410 | JOSÉ CARLOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE MARCENARIA NA FABRICACAO ARTESANAL DE 8 LIXEIRAS PARA A PRACA EPITACIO PESSOA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 12/07/2021 | 2800.00 | 00006199980409 | JOSÉ JOSIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PDAS NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO A DISPOSICAO DO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 12/07/2021 | 5350.00 | 00025226595883 | AURELIANO FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A RETIRADA DE ENTULHOS DAS COMUNIDADES VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 12/07/2021 | 790.00 | 00003265036413 | IVONETE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS PuBLICAS NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 12/07/2021 | 3000.00 | 20702199000107 | FLAVIO BEZERRA DE OLIVEIRA 07852333427 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TRANSMISSAO DA LIVE DO SAO JOAO NESTA CIDADE COM PRODUCAO DE AUDIO VISUAL SONORIZACAO E ESTRUTURA DE ILUMINACAO NO DIA 22062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 12/07/2021 | 300.00 | 00097739820415 | MARIA EDINALVA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM AS CONFECCOES DE BANDEIRAS PARA ORNAMENTACAO DA PRACA EPITACIO PESSOA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 12/07/2021 | 410.00 | 00004415541801 | MANUEL RODRIGUES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA DE FERRO NO CONSERTO DO TRATOR TL95E VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGROPECUARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003409 | 13/07/2021 | 6078.52 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003410 | 13/07/2021 | 6168.48 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR TL 95E VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003411 | 13/07/2021 | 4439.30 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR TL 7020 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003412 | 13/07/2021 | 7370.03 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR TL 95CB VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 13/07/2021 | 143.48 | 09285750000121 | BANANEIRAS CARTORIO JUDICIARIO DO 1 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIDAO DE TERRENO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0003372 | 13/07/2021 | 19713.10 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003373 | 13/07/2021 | 8812.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DE RUAS AVENIDAS E PREDIOS PuBLICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003389 | 13/07/2021 | 894.18 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MQJ - 0557 VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003390 | 13/07/2021 | 114.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE - 0783 VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003391 | 13/07/2021 | 434.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KXH - 6268 VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003392 | 13/07/2021 | 195.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNJ - 1481 VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003393 | 13/07/2021 | 1691.19 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLW - 7B80 VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003394 | 13/07/2021 | 295.37 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMT - 0895 VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003395 | 13/07/2021 | 223.01 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU - 2206 VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003396 | 13/07/2021 | 127.72 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU - 2616 VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003397 | 13/07/2021 | 705.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG - 9069 VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003398 | 13/07/2021 | 3695.84 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF - 7247 VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003399 | 13/07/2021 | 6526.31 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FRI - 4C03 VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003400 | 13/07/2021 | 6524.11 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FCD - 6D77 VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003401 | 13/07/2021 | 11692.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003402 | 13/07/2021 | 5765.90 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OZD - 1461 VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003404 | 13/07/2021 | 5738.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO - 2339 VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003405 | 13/07/2021 | 2487.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA KMA - 6D01 VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003406 | 13/07/2021 | 986.67 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MXK - 8973 VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003407 | 13/07/2021 | 2538.76 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMR - 2351 VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003408 | 13/07/2021 | 6125.71 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0003421 | 13/07/2021 | 20029.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0003422 | 13/07/2021 | 21684.90 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003416 | 13/07/2021 | 507.43 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO AIRCROS DE PLACA QFL - 6714 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 13/07/2021 | 450.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE ANUIDADE DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003374 | 13/07/2021 | 2694.67 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QSF - 1930 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003375 | 13/07/2021 | 3889.34 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD - 9740 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003376 | 13/07/2021 | 1995.06 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QSF - 0230 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003377 | 13/07/2021 | 1469.27 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEZ - 3391 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003378 | 13/07/2021 | 2291.98 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF - 8809 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003379 | 13/07/2021 | 3750.16 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI - 7020 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003380 | 13/07/2021 | 1852.42 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VAN SPRINTER SAMU DE PLACA QSF - 6059 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003381 | 13/07/2021 | 193.16 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA OEY - 3204 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003382 | 13/07/2021 | 57.30 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFO - 9943 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003383 | 13/07/2021 | 40.11 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA NQE - 0783 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003384 | 13/07/2021 | 3124.56 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SANDERO DE PLACA QFR - 2583 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003385 | 13/07/2021 | 3623.82 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FORDKA DE PLACA QSD - 6059 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003386 | 13/07/2021 | 177.63 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA OFC - 3689 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003387 | 13/07/2021 | 1604.72 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SAVEIO DE PLACA QSE - 7908 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003388 | 13/07/2021 | 1431.97 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GOL DE PLACA MON - 0331 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 13/07/2021 | 621.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003413 | 13/07/2021 | 1983.78 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG - 3023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003414 | 13/07/2021 | 1809.47 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU - 9133 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003415 | 13/07/2021 | 537.11 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMZ - 6654 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0003420 | 13/07/2021 | 22336.80 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DA PARTE ELETRIA DE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 13/07/2021 | 45.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 13/07/2021 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 13/07/2021 | 343122.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRECATORIOS DE DECISOES JUDICIAIS RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003417 | 13/07/2021 | 2211.86 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR - 9163 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REFORMA E REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 14/07/2021 | 16241.00 | 27093867000195 | ESCRITÓRIO MÓVEIS CORPORATIVOS COMÉRCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRA DESTINADAS AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 14/07/2021 | 1001.70 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 14/07/2021 | 28.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 14/07/2021 | 183.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.601-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 14/07/2021 | 1000.00 | 24466993000150 | GUSTAVO COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM TABLET E 01 UM CELULAR DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE PREMIACAO DE MELHOR REDACAO A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 14/07/2021 | 1870.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 14/07/2021 | 340.23 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DE PLACA - QSD - 9740PB VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003434 | 14/07/2021 | 7465.30 | 12040694000170 | FABIANA OLIVEIRA DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003438 | 14/07/2021 | 2807.27 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTIANDOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003439 | 14/07/2021 | 245.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTIANDOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003440 | 14/07/2021 | 365.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTIANDOS AO FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003441 | 14/07/2021 | 1537.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS HISPITALARES DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003442 | 14/07/2021 | 1029.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTIANDOS AO PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003443 | 14/07/2021 | 1192.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003444 | 14/07/2021 | 1231.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003446 | 14/07/2021 | 279.72 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003447 | 14/07/2021 | 2186.31 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003448 | 14/07/2021 | 3217.15 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003449 | 14/07/2021 | 414.54 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003450 | 14/07/2021 | 142.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003451 | 14/07/2021 | 128.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003452 | 14/07/2021 | 746.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.861-5. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 14/07/2021 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.864-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003436 | 14/07/2021 | 1032.54 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEIS DESTINADOS A OROCH DE PLACA QFS - 9343 VINCULADO A SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003429 | 14/07/2021 | 1586.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 14/07/2021 | 2100.00 | 04341982000136 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS DESTINADO AO SETOR DE LIMPEZA PuBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 14/07/2021 | 770.00 | 04341982000136 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS DESTINADO AO SETOR DE LIMPEZA PuBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 15/07/2021 | 695.00 | 00004506403452 | CLAUDIOMIRO ALVES DE MASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DE PINTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS1606 A 2206 PINTANDO OS MEIOS FIOS E POSTES DO CONJUNTO HOMERO ARAuJO NOS DIAS 2306 A 1007 PINTANDO A ESCOLA DA COMUNIDADEDA BICA DOS COCOS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 15/07/2021 | 611.00 | 00015763187458 | IGOR DANRLEY VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DE PINTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 1606 A 2206 PINTANDO OS MEIOS FIOS FACHADA DA CRECHE E ESCOLAS DA COMUNIDADE DO TABULEIRO NOS DIAS 2306 A 3006 PINTANDO OSMEIOS FIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO DA CHA DO LINDOLFO NOS DIAS 0107 A 1007 PINTANDO OS MEIOS FIOS DA CHA DO LINDOLFO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 15/07/2021 | 737.00 | 00015303056406 | LUCAS PEREIRA DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DE PINTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 1606 A 2206 PINTANDO OS MEIOS FIOS FACHADA DA CRECHE E ESCOLAS DA COMUNIDADE TABULEIRO NOS DIAS 2306 A 3006 PINTANDO OS MEIOS FIOS CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO DA CHA DO LINDOLFO NOS DIAS 0107 A 1007 PINTANDO A ESCOLA DA COMUNIDADE DA BICA DOS COCOS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 15/07/2021 | 1181.00 | 00009347778702 | DORGIVAL FERNANDES CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DE PINTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 1606 A 2206 PINTANDO OS MEIOS FIOS FACHADA DA CRECHE E ESCOLAS DA COMUNIDADE TABULEIRO NOS DIAS 2306 A 3006 PINTANDO OS MEIOS FIOS CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO DA CHA DO LINDOLFO NOS DIAS 0107 A 1007 PINTANDO A ESCOLA DA COMUNIDADE DA BICA DOS COCOS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 15/07/2021 | 930.00 | 00091074690478 | SEVERINO VIRGULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DE PINTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 1606 A 2206 PINTANDO OS MEIOS FIOS FACHADA DA CRECHE E ESCOLAS DA COMUNIDADE DO TABULEIRO NOS DIAS 2306 A 3006 PINTANDO OSMEIOS FIOS CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO CHA DO LINDOLFO NOS DIAS 0107 A 1007 PINTANDO OS MEIOS FIOS POSTES DO CONJUNTO HOMERO ARAuJO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 15/07/2021 | 5195.00 | 42061884000134 | GERONCIO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A IMPLANTACAO DE 74294M² DE PAVIMENTACAO NA COMUNIDADE DAS PEDREIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 15/07/2021 | 9000.00 | 00003468138407 | ENMANUEL MENDES DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE CARRO-PIPA PARA REALIZAR O PERCURSO DE 50KM POR DIA TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO NOS LOCAIS INDICADOS E REALIZAR 3 VIAGENS POR DIA OU A QUANTIDADE DE VIAGENS QUE FOREM NECESSARIAS PARAATINGIR OS 50KM PROGRAMADOS PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS. VEICULO TIPO UTILITARIO - PLACAS BWA - 6204 - PB. VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 15/07/2021 | 9200.00 | 00003857992417 | VITÓRIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE CARRO-PIPA PARA REALIZAR O PERCURSO DE 50KM POR DIA TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO NOS LOCAIS INDICADOS E REALIZAR 3 VIAGENS POR DIA OU A QUANTIDADE DE VIAGENS QUE FOREM NECESSARIAS PARAATINGIR OS 50KM PROGRAMADOS PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 15/07/2021 | 1181.00 | 00011233759418 | VALDENILSON DE AZEVEDO BARBORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DE PINTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 1606 A 2206 PINTANDO OS MEIOS FIOS FACHADA DA CRECHE E ESCOLAS DA COMUNIDADE TABULEIRO NOS DIAS 2306 A 3006 PINTANDO OS MEIOS FIOS CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO DA CHA DO LINDOLFO NOS DIAS 0107 A 1007 PINTANDO A ESCOLA DA COMUNIDADE DA BICA DOS COCOS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 15/07/2021 | 1045.00 | 00010691139482 | MACIEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DE PINTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 1606 A 2206 PINTANDO OS MEIOS FIOS FACHADA DA CRECHE E ESCOLAS DA COMUNIDADE TABULEIRO NOS DIAS 2306 A 3006 PINTANDO OS MEIOS FIOS CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO DA CHA DO LINDOLFO NOS DIAS 0107 A 1007 PINTANDO A ESCOLA DA COMUNIDADE DA BICA DOS COCOS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 15/07/2021 | 770.00 | 00071779015402 | JOÃO BATISTA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DE PINTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 1606 A 2206 PINTANDO OS MEIOS FIOS POSTES E FACHADA DA CRECHE E ESCOLAS DA COMUNIDADE DO TABULEIRO NOS DIAS 2306 A 3006 PINTANDO OS MEIOS FIOS POSTES E CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO DA CHA DO LINDOLFO NOS DIAS 0107 A 1007 PINTANDO OS MEIOS FIOS E POSTES DO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 15/07/2021 | 611.00 | 00005740532477 | MARCIELIO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DE PINTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 1606 A 2206 PINTANDO OS MEIOS FIOS FACHADA DA CRECHE E ESCOLAS DA COMUNIDADE TABULEIRO NOS DIAS 2306 A 3006 PINTANDO OS MEIOS FIOS CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO DA CHA DO LINDOLFO NOS DIAS 0107 A 1007 PINTANDO A ESCOLA DA COMUNIDADE DA BICA DOS COCOS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 15/07/2021 | 1100.00 | 30718833000153 | ANA VALERIA GUEDES CALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RECUPERACAO DOS CANTOS DO BULDOZO DA MOTONIVELADORA MAIS SERVICO NO TANQUE PIPA MAQUINA VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 15/07/2021 | 760.00 | 00004592101499 | LUIZ CARLOS DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DE PINTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 1606 A 2206 PINTANDO OS MEIOS FIOS FACHADA DA CRECHE E ESCOLAS DA COMUNIDADE TABULEIRO NOS DIAS 2306 A 3006 PINTANDO OS MEIOS FIOS CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO DA CHA DO LINDOLFO NOS DIAS 0107 A 1007 PINTANDO A ESCOLA DA COMUNIDADE DA BICA DOS COCOS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 15/07/2021 | 930.00 | 00008472197476 | FÁBIO THADEU RODRIGUES BRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DE PINTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 1606 A 2206 PINTANDO OS MEIOS FIOS FACHADA DA CRECHE E ESCOLAS DA COMUNIDADE DO TABULEIRO NOS DIAS 2306 A 1007 PINTANDO OSMEIOS FIOS E POSTES DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 15/07/2021 | 500.00 | 00007594853482 | CRENILDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A CRENILDO AGOSTINHO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 15/07/2021 | 200.00 | 00042197490478 | JACI LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A JACI LUIS DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 15/07/2021 | 300.00 | 00044693710415 | GEDEÃO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 15/07/2021 | 200.00 | 00045248699487 | MARGARIDA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MARGARIDA AVELINO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 15/07/2021 | 300.00 | 00010704107481 | ALANNA NASCIMENTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ALAMMA NASCIMENTO DANTAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 15/07/2021 | 300.00 | 00058192387453 | MAGDALA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NETA DATA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A MAGDALA DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 15/07/2021 | 200.00 | 00011075798485 | JAQUELINE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A JAQUELINE DOS SANTOS FERREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 15/07/2021 | 200.00 | 00000751947407 | JOSEFA DA CONCEICAO ELIAS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE JOSEFA DA CONCEICAO ELIAS DE MIRANDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 15/07/2021 | 300.00 | 00014261433460 | DAYANE LOPES ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DA SRA. DAYANE LOPES ANDRADE DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 15/07/2021 | 100.00 | 00073457779791 | MARIA SALETE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONCESSAO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A MARIA SALETE DE MOURA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 15/07/2021 | 100.00 | 00005815809403 | SILVANIA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONCESSAO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SILVANIA KARLA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 15/07/2021 | 100.00 | 00013060485402 | MARIA NATHALLIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONCESSAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MARIA NATHALLIA ALVES DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 15/07/2021 | 200.00 | 00001168977401 | ISABEL BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINAOS A ISABEL BATISTA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 15/07/2021 | 200.00 | 00005218770400 | JOSÉ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A JOSE CARLOS LIMA DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 15/07/2021 | 500.00 | 00003170778480 | MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A MARIA JOSE DE MELO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 15/07/2021 | 300.00 | 00005480978446 | LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 15/07/2021 | 110.00 | 00008606343455 | MARIA ROSALI MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MARIA ROSANI MELO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 15/07/2021 | 500.00 | 00007669621486 | CASSIANO MELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONCESSAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A CASSIANO MELO DE SOUSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 15/07/2021 | 2800.00 | 13620486000102 | SOÉCIA ESPUMAS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE COLCHOARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A CONFECCAO DE ORNAMENTOS JUNINOS PARA ORNAMENTACAO DA PRACA EPITACIO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 15/07/2021 | 1887.00 | 13620486000102 | SOÉCIA ESPUMAS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE COLCHOARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A CONFECCAO DE ORNAMENTOS JUNINOS PARA ORNAMENTACAO DA PRACA EPITACIO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 15/07/2021 | 2826.00 | 13620486000102 | SOÉCIA ESPUMAS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE COLCHOARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A CONFECCAO DE ORNAMENTOS JUNINOS PARA ORNAMENTACAO DA PRACA EPITACIO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 15/07/2021 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 15/07/2021 | 7990.00 | 31556536000111 | DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A KITS DE TESTES RAPIDO COVID-19 DESTINADOS AO LABORATORIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003476 | 15/07/2021 | 5144.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003477 | 15/07/2021 | 1631.16 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003478 | 15/07/2021 | 3483.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003479 | 15/07/2021 | 18057.86 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003480 | 15/07/2021 | 12738.94 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003481 | 15/07/2021 | 18772.87 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003491 | 15/07/2021 | 2355.63 | 12887643000188 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003492 | 15/07/2021 | 2841.71 | 12887643000188 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS AOS PSF'S VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 15/07/2021 | 3150.95 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003503 | 15/07/2021 | 541.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003507 | 15/07/2021 | 4700.36 | 12887643000188 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003508 | 15/07/2021 | 3136.40 | 12887643000188 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003509 | 15/07/2021 | 8035.50 | 12887643000188 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003510 | 15/07/2021 | 4700.36 | 12887643000188 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 15/07/2021 | 11985.00 | 31556536000111 | DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A KITS DE TESTE RAPIDO COVID-19 DESTINADOS AO LABORATORIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 15/07/2021 | 17400.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO NA RUA CASTRO PINTO PARA INSTALACAO DA ESCOLA PROFESSOR EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MÊS DE ABRIL MAIO E JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA E DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003482 | 15/07/2021 | 2629.00 | 29006963000184 | C & P INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 15/07/2021 | 219.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 15/07/2021 | 7.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 15/07/2021 | 110.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 15/07/2021 | 49.28 | 09285750000121 | BANANEIRAS CARTORIO JUDICIARIO DO 1 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CERTIDAO DE DOMINIO DE IMOVEL DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 15/07/2021 | 143.48 | 09285750000121 | BANANEIRAS CARTORIO JUDICIARIO DO 1 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CERTIDAO DE DOMINIO DE IMOVEL DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 15/07/2021 | 7.96 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 16/07/2021 | 700.20 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS EM ACM DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 16/07/2021 | 700.40 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE ADESIVOS JATEADOS E IMPRESSOS DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 16/07/2021 | 340.32 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REVESTIMENTO PARA AS PORTAS DE VIDRO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 16/07/2021 | 2175.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PARCELAMENTO DE DIVERGÊNCIA ANTERIORES ALTERACOES DE CNPJ EMISSAO DE DIRF RAIS E APOIO AS DECLARACOES FEDERAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 16/07/2021 | 150.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 16/07/2021 | 1390.00 | 00001166448428 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS DIAS 0107 A 1507 COM O ACOMPANHAMENTO NA SEDE DE MONITORAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 16/07/2021 | 1500.00 | 00001166448428 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS DIAS 1506 A 3006 COM O ACOMPANHAMENTO NA SEDE DE MONITORAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 16/07/2021 | 15.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 16/07/2021 | 167.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 16/07/2021 | 1292.50 | 00005747969404 | ARTHUR FERREIRA CAVALCANTE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR - IMPOSTOS ITBI - RECOLHIDO A MAIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 16/07/2021 | 844.90 | 00003248515457 | IVO CÂNDIDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR - IMPOSTOS ITBI - RECOLHIDO A MAIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 16/07/2021 | 1928.00 | 00000994876408 | ANABELLE CAMAROTTI DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR- IMPOSTO ITBI- RECOLHIDO INDEVIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 16/07/2021 | 442.50 | 00087330172472 | MARTA SERGELA ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR- IMPOSTO ITBI- RECOLHIDO INDEVIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 16/07/2021 | 1438.56 | 00032199724468 | ANTÔNIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR- IMPOSTO ITBI- RECOLHIDO INDEVIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 16/07/2021 | 6256.17 | 00000390526487 | JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR- IMPOSTO ITBI- RECOLHIDO INDEVIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 16/07/2021 | 30.00 | 00005387993406 | RICARDO DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR UTILIZADO PARA CREDITO EM TELEFONIA MOVEL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 16/07/2021 | 30.00 | 00038030081820 | JOSIMARA FONTES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR UTILIZADO PARA CREDITO EM TELEFONIA MOVEL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 16/07/2021 | 30.00 | 00006361309401 | VALTILENE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR UTILIZADO PARA CREDITO EM TELEFONIA MOVEL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 16/07/2021 | 30.00 | 00009688719412 | ANDERSON CASSIO AGUIAR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR UTILIZADO PARA CREDITO EM TELEFONIA MOVEL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 16/07/2021 | 1000.00 | 40670679000140 | BRUNA THAIS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE MICRO COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 16/07/2021 | 125.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003522 | 16/07/2021 | 600.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003540 | 16/07/2021 | 30000.00 | 00904728000490 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICA PARA SUPRIR NECESSIDADES DOLABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 16/07/2021 | 1050.00 | 00045248648491 | PEDRO DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO HOSPITALAR EM JOAO PESSOA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 16/07/2021 | 1050.00 | 00003814163486 | ERALDO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DE PESSOAL PARA TRATAMENTO HOSPITALAR EM JOAO PESSOA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0003548 | 16/07/2021 | 1750.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SOFWARE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0003549 | 16/07/2021 | 1750.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SOFWARE DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 16/07/2021 | 3500.00 | 33506751000133 | VALDECI FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PACIENTES NOS DIAS DE SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA. NO VEICULO DE PLACA OFA-6620 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 16/07/2021 | 1280.00 | 00066090890430 | JOSE EDSON MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO DE PALCA KWV - 0957 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 16/07/2021 | 1500.00 | 15248769000109 | ULANIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MSNUTENCAO E INSTALACAO DE SISTEMA CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILACAO E REFRIGERACAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 16/07/2021 | 1095.00 | 38487191000130 | DANILO GALDINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PESSOAL PARA O HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0003554 | 16/07/2021 | 5608.80 | 10861672000145 | JOSÉ ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE 134 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS EM PACIENTES DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 16/07/2021 | 2500.00 | 40734200000192 | LUCAS NATHAN BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO AOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO MINISTERIO DA SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 16/07/2021 | 1449.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO CENTRO DE FIOSIOTERAPIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 16/07/2021 | 1700.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 16/07/2021 | 3515.48 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 16/07/2021 | 190.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS NO PACIENTE EVERALDO SANTOS DA MATA JuNIOR RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 16/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 16/07/2021 | 124.34 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003521 | 16/07/2021 | 3013.83 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 16/07/2021 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25.020-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 16/07/2021 | 250.00 | 00013041965429 | JOSEFA PAULA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONCESSAO DE RECARGA DE GAS COMPLETO DESTINADO A JOSEFA PAULA JERONIMO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 16/07/2021 | 200.00 | 00006058430402 | CICERA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CICERA FRANCISCA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 16/07/2021 | 200.00 | 00010726415421 | ADEILSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ADEILSON SILVA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003520 | 16/07/2021 | 6258.50 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003523 | 16/07/2021 | 1464.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 16/07/2021 | 680.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACAO GERAL LIMPADOR TROCA DO BICO DE COMBUSTIVEL VENTULINA E MAO DE OBRA NO CARRO FIORINO DE PLACA NQF - 9010 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003534 | 16/07/2021 | 35750.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE DOIS CAMINHOES COMPACTADORES PLACAS FRI-4C03 FCD-6D77 A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DE LIXO DOMESTICO PRODUZIDO NO MUNICIPIO DE BANANEIRASPB CONFORME CONTRATO N 00222021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00003522802470 | SEVERINO LINDOLFO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 16/07/2021 | 1065.00 | 00017547790429 | MATHEUS SOUZA DE AVELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DE PINTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 1606 A 2206 PINTANDO OS MEIOS FIOS FACHADA DA CRECHE E ESCOLAS DA COMUNIDADE DO TABULEIRO NOS DIAS 2306 A 3006 PINTANDO OSMEIOS FIOS CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO DA CHA DO LINDOLFO NOS DIAS 0107 A 1007 PINTANDO A ESCOLA DA COMUNIDADE DA BICA DOS COCOS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 19/07/2021 | 1437.00 | 00001168966477 | JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PARTE DA EQUIPE DE ROCO NA RODOVIA QUE LIGA O DISTRITO DO TABULEIRO AO POVOADO CHA DO LINDILFO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 19/07/2021 | 1600.00 | 00009777345445 | JANDECIL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PARTE DA EQUIPE DE ROCO NA RODOVIA QUE LIGA O DISTRITO DO TABULEIRO AO POVOADO CHA DO LINDOLFO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 19/07/2021 | 2376.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA PINTURA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 19/07/2021 | 2376.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA PINTURA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 19/07/2021 | 3564.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA PINTURA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | REPASSE AS ASSOCIACOES DOS PEQUENOS PROD. RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 19/07/2021 | 2295.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PRAGRAMA GARANTIA SAFRA2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 19/07/2021 | 680.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SERVICO GERAL DE INSTALACAO DO TRATOR TL - 953 E SUBSTITUICAO DOS LAPADOS E FUZIVEIS E RELES TERMINAIS MAO DE OBRA BUZINA E SERVICO9S NA RETRO - ESCAVADEIRA E INSTALACAO DO HORIMETRO. MAQUINAS VINCUALADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 19/07/2021 | 1000.00 | 22012224000156 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIACONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM PROCESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. COMPETÊNCIA JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 19/07/2021 | 300.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MÉDICA DE CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO EXAME DE NICOLAS DAVI SILVA MELO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 19/07/2021 | 1062.75 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 19/07/2021 | 875.60 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 19/07/2021 | 1010.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 19/07/2021 | 2675.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 19/07/2021 | 3675.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 19/07/2021 | 1800.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 19/07/2021 | 3494.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 19/07/2021 | 15.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 19/07/2021 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 19/07/2021 | 3.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 19/07/2021 | 2000.00 | 22012224000156 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIACONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO O PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO EM PROCESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS EDUCACAO E OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 20/07/2021 | 1068.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 20/07/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE ACONTRIBUICAO DA FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 20/07/2021 | 1039.06 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 20/07/2021 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 20/07/2021 | 15.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 20/07/2021 | 73.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 20/07/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 20/07/2021 | 1585.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS TEMPORARIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 20/07/2021 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSAO CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 20/07/2021 | 1548.20 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 20/07/2021 | 31579.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTE MUNICIPIO GABINETE DO PREFEITO COMISSAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 20/07/2021 | 370.58 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/07/2021 | 1764.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRIANCA FELIZ CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0003606 | 20/07/2021 | 643.28 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PECAS DESTINADAS AO VEICULO MB DE PLACA MOF-1680 VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 20/07/2021 | 24968.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 20/07/2021 | 5978.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 20/07/2021 | 13286.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | AQUISICAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003650 | 20/07/2021 | 108500.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | AQUISICAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003651 | 20/07/2021 | 108500.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 20/07/2021 | 114.95 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 20/07/2021 | 1400.00 | 05685412000126 | FRANKLIN SANTOS DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 20/07/2021 | 1390.60 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0003611 | 20/07/2021 | 2202.19 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO MASTER DE PLACA NQG-1582 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0003612 | 20/07/2021 | 200.95 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO TRITON DE PLACA QSF-8809 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0003613 | 20/07/2021 | 320.24 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO AMAROK DE PLACA OEZ-3391 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0003614 | 20/07/2021 | 590.18 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO IVECO DE PLACA QSI-7020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0003615 | 20/07/2021 | 1797.89 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO SANDERO DE PLACA QFR-2583 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0003616 | 20/07/2021 | 484.75 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO IVECO DE PLACA QSD-9H40 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0003617 | 20/07/2021 | 149.73 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO KA DE PLACA QSD-6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 20/07/2021 | 425.00 | 00028362957832 | PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO HOSPITALAR EM JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA QFL-0317 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 20/07/2021 | 1000.00 | 00009275560498 | MARCIA MARIA VENANCIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS DIAS 1506 A 3006 COM A LAVAGEM E DEDETIZACAO DOS LENCOIS E FRONHAS DO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 20/07/2021 | 750.00 | 00009684057466 | ISRAEL PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE INTERNET NO PSF DA COMUNIDADE DE ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 20/07/2021 | 1500.00 | 00005304104439 | JANUBIA SANTOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS DIAS 0107 A 1507 COM A ELABORACAO DE ROTEIROS E ENTREGA DAS VACINACOES NO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 20/07/2021 | 28526.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE SAuDE COMISSAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 20/07/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTE MUNICIPIO APOIO ATENCAO BASICA SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 20/07/2021 | 19341.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTE MUNICIPIO HOSPITAL MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 20/07/2021 | 32365.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE SAuDE - PSFMEDICOS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 20/07/2021 | 1890.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE SAuDE - MEDICOS ESPECIALISTASCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 20/07/2021 | 3115.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTE MUNICIPIO SAMU CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 20/07/2021 | 373.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE SAuDE - HODPITAL CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 20/07/2021 | 273.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE SAuDE - FISIOTERAPEUTA CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 20/07/2021 | 525.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE SAuDE - CEO CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 20/07/2021 | 1500.00 | 00005304104439 | JANUBIA SANTOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS DIAS 1504 A 3006 COM A ELABORACAO DE ROTEIROS E ENTREGA DAS VACINACOES NO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 20/07/2021 | 1000.00 | 00009275560498 | MARCIA MARIA VENANCIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A LAVAGEM E DEDETIZACAO DOS LENCOIS E FRONHAS DO HOSPITAL DR. CLOVIS BEZERRA CAVALCANTI VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 20/07/2021 | 5000.00 | 24741903000191 | EDSON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO MASTERAMB RONTAN DE PLACA OET-0238PB VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 20/07/2021 | 1624.00 | 42118155000177 | JULIAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0003598 | 20/07/2021 | 1000.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PECAS DESTINADAS AO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0003599 | 20/07/2021 | 405.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PECAS DESTINADAS A MAQUINA DE PLACA 416E VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0003600 | 20/07/2021 | 1108.97 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PECAS DESTINADAS A MAQUINA DE PLACA TL95 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0003601 | 20/07/2021 | 4000.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PECAS DESTINADAS AO TRATORGRADE VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 20/07/2021 | 1110.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 20/07/2021 | 1230.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 20/07/2021 | 1000.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0003602 | 20/07/2021 | 4750.98 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PECAS DESTINADAS A PATROL 120K VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0003603 | 20/07/2021 | 90.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PECAS DESTINADAS A CARREGADEIRA HYUNDAI VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0003604 | 20/07/2021 | 1614.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PECAS DESTINADAS A VW DE PLACA OXO-2339 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0003605 | 20/07/2021 | 135.67 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PECAS DESTINADAS A VW DE PLACA QFW-4456 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 20/07/2021 | 4840.00 | 00011905699492 | ANDRÉ LUIZ SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO CAMINHAO MUNCK PARA REPOSICAO DE LAMPADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003609 | 20/07/2021 | 15396.12 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25.020-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 20/07/2021 | 300.00 | 00007882652458 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MARIA DE LOURDES DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 21/07/2021 | 3230.00 | 00008997863401 | RENAT OSABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE REDE DO CADuNICOPBF VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIIPO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 21/07/2021 | 200.00 | 00008802880433 | NADJA CRISTINA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A NADJA CRISTINA SILVA MELO E FAMILIA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 21/07/2021 | 300.00 | 00070385683456 | ANA PAULA SOUSA SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA PARA SUA FAMILIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 21/07/2021 | 200.00 | 00091688345434 | MARIA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MARIA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 21/07/2021 | 100.00 | 00006556702463 | GIRLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONCESSAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A GIRLEIDE ALVES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 21/07/2021 | 300.00 | 00031412040809 | MARIA DE LOURDES SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A MARIA DE LOURDES SOUZA DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 21/07/2021 | 150.00 | 00007733353408 | ANA MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ANA MARIA FERREIRA DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 21/07/2021 | 250.00 | 00004018267401 | MARIA APARECIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MARIA APARECIDA BATISTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 21/07/2021 | 100.00 | 00004436724409 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MARIA DE LOURDES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 21/07/2021 | 160.00 | 00011026125456 | ELENILDA DE LIMA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESPECIAL DESTINADO A ELENILDA DE LIMA FREIRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 21/07/2021 | 200.00 | 00008516959490 | CLAUDIANA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA DE CLAUDIANA PEREIRA DE ARAuJO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 21/07/2021 | 300.00 | 00010640759408 | RONALDO DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA PARA SUA FAMILIA. REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 21/07/2021 | 200.00 | 00002984329430 | CREDINALDO DA SILVA PONCHET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A CREDINALDO DA SILVA PONCHET E FAMILIA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 21/07/2021 | 250.00 | 00034682524801 | PALOMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA PARA SUA FAMILIA. RELATIVO A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 21/07/2021 | 2540.00 | 00013755466430 | MARCOS MATA DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A FABRICACAO DE QUEBRA-MOLOAS NA COMUNIDADE DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 21/07/2021 | 85588.17 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 21/07/2021 | 1582.00 | 00070092611486 | WALISON DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS PuBLICAS NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 21/07/2021 | 550.00 | 00002460884435 | MARCOS ANTÔNIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM IMPLANTACAO DE QUEBRA-MOLA NA RUA DIONISIO MAIA NA COMUNIDADE DE VILA MAIA E REPAROS NA CALCADA DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DE VILA MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 21/07/2021 | 500.00 | 00011510428461 | DJAEL WAGNER CLEMENTINO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PARTE DA EQUIPE DE MuSICOS PARA A LIVE DOS FESTEJOS JUNINOS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 21/07/2021 | 635.00 | 00033014736449 | ANTÔNIO ROSA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO DIA 2506 COM APRESENTACAO DO TRIO PE DE SERRA PARA VACINACAO CONTRA A COVID-19 NO CORETO DA PRACA EPITACIO PESSOA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 21/07/2021 | 1053.00 | 00096589639434 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO DIA 2206 COMO PARTE DA EQUIPE DE MuSICO PARA LIVE DOS FESTEJOS JUNINOS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 21/07/2021 | 1000.00 | 00006050038406 | MARIA APARECIDA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS DIAS 1506 A 3006 COM A MANUTENCAO E LIMPEZA DO CENTRO DE PSICULTURA DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 21/07/2021 | 1000.00 | 00006050038406 | MARIA APARECIDA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS DIAS 0107 A 1507 COM A MANUTENCAO E LIMPEZA DO CENTRO DE PSICULTURA DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 21/07/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003686 | 21/07/2021 | 1136.91 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 21/07/2021 | 7272.98 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PREDIOS VINSULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003690 | 21/07/2021 | 1701.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003691 | 21/07/2021 | 3492.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003693 | 21/07/2021 | 3297.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003695 | 21/07/2021 | 935.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 21/07/2021 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSD - 9740 - PB VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003698 | 21/07/2021 | 3000.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003699 | 21/07/2021 | 184.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003700 | 21/07/2021 | 201.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003701 | 21/07/2021 | 1170.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOSLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 21/07/2021 | 500.00 | 31029504000168 | SEVERINO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DESINTETIZACAO EM TODAS AS AREAS INTERNAS E EXTERNAS NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 21/07/2021 | 8600.00 | 31029504000168 | SEVERINO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DESINTETIZACAO EM TODAS AS AREAS INTERNAS E EXTERNAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 21/07/2021 | 4511.35 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PREDIOS VINSULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO MEIO AMBIENT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 21/07/2021 | 14000.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS AMBIENTAIS IMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E COLETA SELETIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 21/07/2021 | 41.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 21/07/2021 | 229.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 21/07/2021 | 4370.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPIORTANCIA QUE SE EMEPNAHA NESTA DATA REFERENTE A DEBITO DE PRECATORIO DEBITADO NA CONTA 10.678-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 21/07/2021 | 4494.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPIORTANCIA QUE SE EMEPNAHA NESTA DATA REFERENTE A DEBITO DE PRECATORIO DEBITADO NA CONTA 15.601-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 21/07/2021 | 30.00 | 00010610914499 | ALEXANDRE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR UTILIZADO PARA CREDITO EM TELEFONIA MOVEL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 21/07/2021 | 14.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 21/07/2021 | 1500.00 | 00008784346400 | DANIELLY CRISTINA DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS DIAS 1506 A 3006 COMO AUXILIAR NO CADASTRAMENTO E REFINANCIAMENTO DE PENDÊNCIAS JUNTO A CASA DO EMPREENDER A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 21/07/2021 | 1500.00 | 00008784346400 | DANIELLY CRISTINA DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS DIAS 0107 A 1507 COMO AUXILIAR NO CADASTRAMENTO E REFINANCIAMENTO DE PENDÊNCIAS JUNTO A CASA DO EMPREENDER A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 21/07/2021 | 600.00 | 31029504000168 | SEVERINO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DESINTETIZACAO EM TODAS AS AREAS INTERNAS E EXTERNAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 21/07/2021 | 2130.00 | 00031858245800 | ELTON BELARMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ENVIO DE INFORMACOES DOCUMENTOS PROCESSOS E ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA PORTAL DO GESTOR AO TCEPB VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 21/07/2021 | 19283.65 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 21/07/2021 | 50.00 | 00005387993406 | RICARDO DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA DO CONSELHEIRO TUTELAR RICARDO DE FARIAS SANTOS DEVIDO TER REALIZADO UMA VIAGEM A CIDADE BREJINHO NO RN DE REGRESSO DA FAMILIA QUE SE ENCONTRAVA NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 21/07/2021 | 50.00 | 00094546436815 | RONALDO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA DO MOTORISTA RONALDO GOMES DA COSTA DEVIDO TER REALIZADO UMA VIAGEM A CIDADE BREJINHO NO RN DE REGRESSO DA FAMILIA QUE SE ENCONTRAVA NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 22/07/2021 | 2181.00 | 40670679000140 | BRUNA THAIS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE MICRO COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 22/07/2021 | 10.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 22/07/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 22/07/2021 | 815.10 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO E MANUTENCAO NA MOTO DE PLACA MNJ - 1481 VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 22/07/2021 | 600.10 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO E MANUTENCAO NA MOTO DE PLACA NQE - 0783 VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 22/07/2021 | 9923.75 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IBPEM ACORDO 2972020 E PARCELA 15200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 22/07/2021 | 10071.45 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IBPEM ACORDO 2972020 E PARCELA 7200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 22/07/2021 | 10070.05 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IBPEM ACORDO 2972020 E PARCELA 6200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 22/07/2021 | 10073.89 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IBPEM ACORDO 2972020 E PARCELA 8200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 22/07/2021 | 10073.57 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IBPEM ACORDO 2972020 E PARCELA 14200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 22/07/2021 | 10075.18 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IBPEM ACORDO 2972020 E PARCELA 13200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 22/07/2021 | 11962.65 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IBPEM ACORDO 2982020 E PARCELA 460. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 22/07/2021 | 11965.54 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IBPEM ACORDO 2982020 E PARCELA 560. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 22/07/2021 | 11971.07 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IBPEM ACORDO 2982020 E PARCELA 760. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 22/07/2021 | 11973.57 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IBPEM ACORDO 2982020 E PARCELA 1460. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 22/07/2021 | 11973.97 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IBPEM ACORDO 2982020 E PARCELA 860. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 22/07/2021 | 11975.50 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IBPEM ACORDO 2982020 E PARCELA 1360. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 22/07/2021 | 4315.49 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IBPEM ACORDO 2992020 E PARCELA 6200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 22/07/2021 | 4316.09 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IBPEM ACORDO 2992020 E PARCELA 7200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 22/07/2021 | 4317.00 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IBPEM ACORDO 2992020 E PARCELA 14200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 22/07/2021 | 4317.13 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IBPEM ACORDO 2992020 E PARCELA 8200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 22/07/2021 | 18175.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRÁFICA E EDITORA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A DESTRIBUICOES COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003736 | 22/07/2021 | 16717.50 | 22319912000163 | MEGA GRÁFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCOES DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 22/07/2021 | 7.83 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 22/07/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003707 | 22/07/2021 | 1854.37 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003708 | 22/07/2021 | 477.00 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003709 | 22/07/2021 | 715.30 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003710 | 22/07/2021 | 1084.79 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003711 | 22/07/2021 | 371.31 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003712 | 22/07/2021 | 134.86 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003713 | 22/07/2021 | 357.48 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003714 | 22/07/2021 | 320.30 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003715 | 22/07/2021 | 969.59 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003716 | 22/07/2021 | 225.85 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003717 | 22/07/2021 | 415.42 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003718 | 22/07/2021 | 181.36 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003719 | 22/07/2021 | 312.99 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003720 | 22/07/2021 | 434.79 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003721 | 22/07/2021 | 204.22 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003722 | 22/07/2021 | 496.62 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003723 | 22/07/2021 | 1328.83 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003724 | 22/07/2021 | 415.11 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003725 | 22/07/2021 | 684.72 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003726 | 22/07/2021 | 455.77 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003727 | 22/07/2021 | 1695.31 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003728 | 22/07/2021 | 2725.54 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS ATENDIDOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 22/07/2021 | 616.50 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 22/07/2021 | 204.02 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3258 SEGURO DO VEICULO DE PLACA QSF - 8809 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 22/07/2021 | 5439.50 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRÁFICA E EDITORA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCOES DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 22/07/2021 | 6814.50 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRÁFICA E EDITORA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCOES DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003739 | 22/07/2021 | 17065.00 | 22319912000163 | MEGA GRÁFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCOES DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003756 | 22/07/2021 | 22815.00 | 22319912000163 | MEGA GRÁFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCOES DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 22/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIEMNTO DE AGUA PARA O PREDIO PuBLICO DO SCFV DESTE MUNICIPIPO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 23/07/2021 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 23/07/2021 | 275.00 | 00001009677446 | LUIS VALTER LAURENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ASSESSORIA NO DIA 2006 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 23/07/2021 | 3560.00 | 41865113000137 | MARCELO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES DE BANANEIRAS PARA ATENDIMENTOS HOSPITALARES EM JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA QSD - 0995 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 23/07/2021 | 1100.00 | 00069095230406 | MARIA DE FÁTIMA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA DA INFRAESTRUTURA POSTA EM FRENTE A CAIXA ECONOMICA PARA COMBATER O AVANCO DA COVID-19 E EVITAR AGLOMERACAO DE PESSOAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 23/07/2021 | 219.40 | 02627806000130 | PHORMULART COM. E PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES WILSON BARBOSA FERNANDES MARIA DO NASCIMENTO SOARES E MARIA DO L. DA SILVA USuARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 23/07/2021 | 1523.70 | 10736481000151 | LABORATORIO CARVALHO E MONTENEGRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS NO PERIODO DE 21062021 A 08072021 EM USuARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 23/07/2021 | 9.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 23/07/2021 | 885.93 | 14617446000255 | J. J. COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 26/07/2021 | 620.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PLACAS E ADESIVOS DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 26/07/2021 | 1300.20 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PLACAS E ADESIVOS DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 26/07/2021 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 26/07/2021 | 3.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. DIAS 12 E 20072021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 26/07/2021 | 50.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 26/07/2021 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0003769 | 26/07/2021 | 2500.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0003781 | 26/07/2021 | 2500.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 26/07/2021 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE MANUTENCAO DA CONTA DEBITADA NA CONTA 13-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 26/07/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE MANUTENCAO DA CONTA 13-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 26/07/2021 | 7090.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SEQUESTRO DE VALOR RELATIVO A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003777 | 26/07/2021 | 10084.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PREVENCAO A COVID-19 DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 26/07/2021 | 2600.00 | 00010194824438 | RAIANE CARMELIA ALVES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A IMPLANTACAO DE INFORMACAO AO SISTEMA EDUCA CENSO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 26/07/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA 71.027-6. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 26/07/2021 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 26/07/2021 | 1995.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 26/07/2021 | 2880.00 | 00005401479409 | ELIZIANE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM RECOLHIMENTO DE SANGUE DE PACIENTES ACAMADOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 26/07/2021 | 3807.00 | 41860585000105 | MAGNO ALAN SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO HOSPITALARES EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA LQX-1773 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 26/07/2021 | 1830.00 | 15634532000158 | MARIA JOSÉ GOMES PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES DE BANANEIRAS PARA ATENDIMENTOS HOSPITALARES EM JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMN-5G15 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003780 | 26/07/2021 | 8476.35 | 06260394000101 | NNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004200 | 26/07/2021 | 0.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3264 REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 26/07/2021 | 1720.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 27/07/2021 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 27/07/2021 | 19.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 27/07/2021 | 23423.88 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIFERENCA DO PASEP RELATIVO AO MÊS DE MAIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 27/07/2021 | 3.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/07/2021 | 700.00 | 30483858000115 | JOSIVALDO DE MELO GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE MOVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 28/07/2021 | 21.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 28/07/2021 | 26190.91 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIFERENCA DO PASEP RELATIVO AO MÊS DE JUNHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 28/07/2021 | 730929.81 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 28/07/2021 | 63579.20 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-60RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 28/07/2021 | 63446.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS REALATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 28/07/2021 | 3735.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-EFETIVOS REALATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 28/07/2021 | 13160.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHAA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-CONTRATADOS REALATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 28/07/2021 | 248595.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-AUX. EFETIVOS REALATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 28/07/2021 | 1300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS REALATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 28/07/2021 | 2200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSAO REALATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/07/2021 | 43860.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REALATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 28/07/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSAO REALATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 28/07/2021 | 1300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSAO REALATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 28/07/2021 | 3300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-CONTRATADOS REALATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 28/07/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO REALATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 28/07/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSAO REALATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 28/07/2021 | 4490.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSAO REALATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 28/07/2021 | 19250.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSAO REALATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 28/07/2021 | 16773.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU EFETIVO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 28/07/2021 | 10740.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIIPAL DE SAUDE- SAMU RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 28/07/2021 | 3620.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 28/07/2021 | 49350.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-COMISSIONADOS RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 28/07/2021 | 54047.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVOS RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 28/07/2021 | 1210.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CLINICA DE FISIOTERAPIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 28/07/2021 | 1300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/07/2021 | 33930.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ACOES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 28/07/2021 | 29548.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-COMBATE ENDEMIAS RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 28/07/2021 | 9093.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-APOIO AO PSF RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 28/07/2021 | 33775.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-HOSPITAL RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 28/07/2021 | 3000.00 | 00008462970431 | WELLINGTON SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DOS PSF'S DA COMUNIDADE DA CHA DO LINDOLFO E GAMELAS NO VEICULO DE PLACA KGK - 4944 PE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 28/07/2021 | 560.00 | 41636042000109 | ALENCAR SAÚDE COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM EVA MARIA DE OLIVERIA SANTOS E MARIA SALETE DA SILVA ALVES USUARIAS DO SUS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 28/07/2021 | 111983.26 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVÊNIO N 8193462015 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS - PB E SALDO DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 28/07/2021 | 1690.00 | 42061884000134 | GERONCIO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO E REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/07/2021 | 6000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL-CRAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16.546-8. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 28/07/2021 | 2628.00 | 41165680000180 | ITAMAR PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCOES DE CAMISETAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 28/07/2021 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS COMISSIONADOS RELATICOS AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 29/07/2021 | 280.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQJ - 0557 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/07/2021 | 2560.00 | 00010691139482 | MACIEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE PARALELEPIPEDOS PARA MANUTENCAO DE CALCAMENTO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 29/07/2021 | 12390.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-POLICLINICA RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 29/07/2021 | 1999.90 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 29/07/2021 | 10000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESPECIALISTA RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 29/07/2021 | 27921.64 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 29/07/2021 | 80248.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PACS RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ACOES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 29/07/2021 | 2841.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-VIG.SANITARIA RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 29/07/2021 | 860.00 | 25339804000140 | ANDERSON XAVIER DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 29/07/2021 | 7.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/07/2021 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/07/2021 | 3.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/07/2021 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/07/2021 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/07/2021 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/07/2021 | 1402.74 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/07/2021 | 42.23 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/07/2021 | 650.28 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/07/2021 | 12.27 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/07/2021 | 1537.12 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/07/2021 | 1578.34 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/07/2021 | 570.90 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/07/2021 | 1107.64 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/07/2021 | 1725.26 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/07/2021 | 980.66 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/07/2021 | 1383.62 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/07/2021 | 1120.10 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/07/2021 | 1135.25 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/07/2021 | 1069.05 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/07/2021 | 2153.56 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/07/2021 | 962.75 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/07/2021 | 524.80 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/07/2021 | 1290.67 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/07/2021 | 515.67 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/07/2021 | 529.63 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/07/2021 | 521.53 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/07/2021 | 1266.70 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/07/2021 | 570.53 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/07/2021 | 9825.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/07/2021 | 14164.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/07/2021 | 7400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/07/2021 | 3429.76 | 07553129000176 | PublicSoft | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA FOLHA DE PAGAMENTO E GESTAO DE FROTA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/07/2021 | 1100.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 01 A 30072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/07/2021 | 19.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/07/2021 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA NE 3311 RELATIVO A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/07/2021 | 5649.01 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/07/2021 | 1600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 1 MULTIFUNCIONAL DSTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/07/2021 | 1600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 1 MULTIFUNCIONAL DSTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/07/2021 | 1600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 1 MULTIFUNCIONAL DSTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/07/2021 | 3700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/07/2021 | 15617.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMOENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/07/2021 | 9600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/07/2021 | 15000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/07/2021 | 15455.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/07/2021 | 15145.81 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/07/2021 | 4700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO A DISPOSICAO COM ONUS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003926 | 30/07/2021 | 7800.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICACAO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DO SISTEMA DE TRANPARENCIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/07/2021 | 6000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A PROCURADORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/07/2021 | 1200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A PROCURADORIA-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/07/2021 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.500-6. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/07/2021 | 15099.98 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/07/2021 | 7716.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/07/2021 | 2130.00 | 00001800499418 | DEBORAH LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ENVIO DE INFORMACOES AO SISTEMA FIH VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/07/2021 | 100.00 | 00004335582455 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA DO MOTORISTA ANTONIO CARLOS DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/07/2021 | 92744.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-HOSPITAL MEDICOS PLANTONISTAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/07/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CEO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DO FNS/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/07/2021 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF EFERTIVO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/07/2021 | 2996.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/07/2021 | 1210.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FISIOTERAPIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/07/2021 | 20670.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL MDE SAUDE-ACS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/07/2021 | 8465.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL MDE SAUDE-CEO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/07/2021 | 12166.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/07/2021 | 4755.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACADEMIA DE SAUDE RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/07/2021 | 5745.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-HOSPITAL EFETIVOS RELATIVOS AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/07/2021 | 57329.47 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-APOIO EFETIVO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/07/2021 | 119030.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MEDICOS PSD RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/07/2021 | 8743.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CONTRATADO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/07/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ATENCAO BASICA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/07/2021 | 9000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESPECIALISTAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/07/2021 | 57774.88 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CONTRATADO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/07/2021 | 4000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CEO CONTRATADO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/07/2021 | 18400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF DENTISTAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/07/2021 | 1900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-HOSPITAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/07/2021 | 902.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/07/2021 | 1000.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL PARA A LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/07/2021 | 17636.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/07/2021 | 79798.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/07/2021 | 17465.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UEBANOS-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/07/2021 | 6131.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/07/2021 | 5200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/07/2021 | 2661.29 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003930 | 30/07/2021 | 8925.56 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.864-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/07/2021 | 14865.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/07/2021 | 9145.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/07/2021 | 7249.99 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/07/2021 | 2100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/07/2021 | 5610.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CONTRTADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/07/2021 | 7100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/07/2021 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/07/2021 | 5500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/07/2021 | 13731.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/07/2021 | 7047.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA -COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/07/2021 | 204.39 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA E CONTRA PARTIDA DO CONVÊNIO N 8193462015 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BANANEIRAS - PB E SALDO DE RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/07/2021 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/07/2021 | 2200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/07/2021 | 6895.43 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/07/2021 | 4702.50 | 27518639000110 | ERT CYCLE SPORT IND DE UNIFORMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A CICLISTAS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DESPORTIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/07/2021 | 10000.00 | 26721906000199 | HISPORTS EVENTOS ESPORTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PATROCINIO E APOIO PARA REALIZACAO DO EVENTO DESAFIO DA SERRA ETAPA BANANEIRAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/07/2021 | 7110.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/07/2021 | 950.00 | 00012218840421 | NATALINE SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DA CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/07/2021 | 209.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25.020-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 02/08/2021 | 167.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25.020-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 02/08/2021 | 300.00 | 00003789819433 | ERONICE DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DE ERONICE DE LIMA BATISTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 02/08/2021 | 300.00 | 00008593144489 | PATRICIA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA PARA SUA FAMILIA. REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 02/08/2021 | 300.00 | 00008946491400 | LUANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL PARA SUA FAMILIA. REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 02/08/2021 | 300.00 | 00008855655418 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA PARA SUA FAMILIA. REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 02/08/2021 | 300.00 | 00005811773471 | CREUZA SANTOS DE LIMA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A CREUSA SANTOS DE LIMA TARGINO E FAMILIA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 02/08/2021 | 200.00 | 00008436393422 | ELIANE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ELIANE BORGES DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 02/08/2021 | 300.00 | 00007882652458 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AALUGUEL SOCIAL DESTINADO A MARIA DE LOURDES DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 02/08/2021 | 50.00 | 00003246372411 | DAMIANA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAuDE DE SUA FILHA LIDIA MARIA XAVIER RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 02/08/2021 | 300.00 | 00070498212416 | RAZUK BEZERRA FRANCLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A RAZUK BEZERRA FRANCELINO DA SILVA REFERNTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 02/08/2021 | 200.00 | 00052423743734 | CRIZETTE FRANCELINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CRIZETTE FRANCELINO TAVARES. RESIDENTE NESTE MUNICIPIPO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 02/08/2021 | 300.00 | 00003363482400 | EDMILSON VIRGULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 02/08/2021 | 300.00 | 00005480978446 | LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA RELATIVO A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 02/08/2021 | 300.00 | 00010578157489 | WAGNER DE OLIVEIRA LEÔNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A WAGNER DE OLIVEIRA LEONCIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 02/08/2021 | 200.00 | 00004900536458 | CINTIA DO SANTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REFORMA DESTINADO A CINTIA DO SANTO PEREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 02/08/2021 | 300.00 | 00009946288460 | EDVÂNIA LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL DE EDVANIA LAURENTINO DOS SANTOS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 02/08/2021 | 300.00 | 00041942960875 | HÉLIO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A HELIO MOURA DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 02/08/2021 | 300.00 | 00006319426454 | VIVANE DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A VIVIANE DA SILVA PEDROSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 02/08/2021 | 200.00 | 00070238562425 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTOS DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MARIA DAS GRACAS LIMA DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 02/08/2021 | 300.00 | 00008757472483 | JANIELE AVELAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A JANIELE AVELAR DANTAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 02/08/2021 | 200.00 | 00012709695448 | PAULO RICARDO TRAJANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAULO RICARDO TRAJANO RODRIGUES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 02/08/2021 | 200.00 | 00008423611469 | ELINALDA ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA GÊNEROS ALIMENTICIOS E GAS DE COZINHA DESTINADO A ELINALDA ROCHA DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 02/08/2021 | 180.00 | 00070132241463 | JOELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A JOELMA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 02/08/2021 | 300.00 | 00017058565430 | MAIARA DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A MAIARA DE SOUSA ARAuJO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 02/08/2021 | 200.00 | 00010644176474 | LUZIA SANTOS VALERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESINADOS A LUZIA SANTOS VALERIANO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 02/08/2021 | 200.00 | 00009031794406 | ROSINEIDE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESPECIAL DESTINADO A FILHA DE ROSINEIDE SILVA DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 02/08/2021 | 300.00 | 00008922695455 | DEYSE ANNE DOS SANTOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DEYSE ANNE DOS SANTOS COUTINHO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9047-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003954 | 02/08/2021 | 15117.28 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.798-0. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 02/08/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.500-6. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 02/08/2021 | 6.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 02/08/2021 | 376.00 | 06906260000107 | RAQUEL MONTEIRO DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5785-1. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | EXECUCAO DO PROGRAMA .SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8817-X. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8974-5. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.480-9. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7615-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.678-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 02/08/2021 | 1062.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 02/08/2021 | 1639.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 02/08/2021 | 27.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 02/08/2021 | 114.95 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2305-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7614-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 03/08/2021 | 19.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 03/08/2021 | 976.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SEQUESTRO DE VALOR REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 03/08/2021 | 20275.03 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DE SECRETARIAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 03/08/2021 | 2283.80 | 12887643000188 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL DESTINADOS AS ESCOLAS PARA PREVENCAO A COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 03/08/2021 | 110308.05 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 RELATIVA AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 03/08/2021 | 34124.91 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 03/08/2021 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 03/08/2021 | 2800.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIELTAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 163-2017. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 03/08/2021 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE APOIO AO SISTEMA uNICO DE SAuDE-SUS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 RELATIVO A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 03/08/2021 | 1337.01 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DE PLACA QSD - 9H40PB VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 03/08/2021 | 850.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSD - 9H40 - PB VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003995 | 03/08/2021 | 1064.00 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 03/08/2021 | 6570.50 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 03/08/2021 | 41949.29 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003990 | 03/08/2021 | 17850.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DO LIXO DOMESTICO NO MÊS DE JULHO2021 DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 000232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 03/08/2021 | 1400.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 03/08/2021 | 1188.00 | 14119991000130 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA 01166448428 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AS EQUIPES ORGANIZADORA DA CORRIDA DA SERRA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 04/08/2021 | 1020.00 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVA AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 04/08/2021 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO PARA CONTER A EXPANSAO DO NOVO CORONAVIRUS RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004006 | 04/08/2021 | 901.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004007 | 04/08/2021 | 3454.43 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 04/08/2021 | 12.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 04/08/2021 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 04/08/2021 | 80.00 | 17852365000147 | ADALBERTO ROBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCOES DE 04 PLAQUETAS EM ACRILICO 3MM CORTADAS A LASER DETINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 05/08/2021 | 7.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 05/08/2021 | 73.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 05/08/2021 | 25038.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 05/08/2021 | 25038.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 05/08/2021 | 25038.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 05/08/2021 | 785.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 05/08/2021 | 3072.40 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PINTURA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 05/08/2021 | 3.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 05/08/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0004020 | 05/08/2021 | 6756.00 | 03259614000180 | RC COMÉRCIO DE GASES EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 05/08/2021 | 236.00 | 11760663000120 | OSIAS LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 05/08/2021 | 279.00 | 11760663000120 | OSIAS LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0004036 | 06/08/2021 | 16102.10 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0004041 | 06/08/2021 | 540.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0004042 | 06/08/2021 | 282.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 06/08/2021 | 1000.00 | 37069786000103 | LUCAS MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM VIDEO DA ORNAMENTACAO DA PRACA NO MÊS JUNINO VIDEO INSTITUCIONAL SOBRE O ASFALTO QUE LIGARA O PARAVERUM A CHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 06/08/2021 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.500-6. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 06/08/2021 | 480.00 | 00004242452489 | PAULO GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REPOSICAO DE GAS E REVISAO DE AR CONDICIONADO EM AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSF - 6059PB VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 06/08/2021 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 1 MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 06/08/2021 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 1 MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 06/08/2021 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 1 MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 06/08/2021 | 500.00 | 37069786000103 | LUCAS MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM VIDEO DA VACINACAO CONTRA A COVID-19 NO CORETO DA PRACA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0004032 | 06/08/2021 | 1540.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 06/08/2021 | 380.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE MESA PLANETARIA TROCA DO PORTE ESCOVA TROCA DAS BUCHAS E MAO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA DEW - 3204PB VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004039 | 06/08/2021 | 171534.00 | 32109914000181 | BD INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 06/08/2021 | 5.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 06/08/2021 | 200.00 | 03649202000157 | EDILEUSA ALUSTAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE SERVIDOR DA PUBLICSOFT. NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00005811818408 | MARIA JOSÉ SENA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS DIAS 0107 A 1507 COM A ELABORACAO DE CONTRATOS EVENTUAIS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA E DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004035 | 06/08/2021 | 6720.00 | 29006963000184 | C & P INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADORES DESTIANDOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0004043 | 06/08/2021 | 4740.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0004044 | 06/08/2021 | 5994.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0004045 | 06/08/2021 | 1290.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMX - 3B52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0004046 | 06/08/2021 | 1290.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQG - 1582 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0004047 | 06/08/2021 | 5994.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGU - 3275 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0004048 | 06/08/2021 | 3880.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMZ - 2388 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0004049 | 06/08/2021 | 3880.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMZ - 4643 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0004050 | 06/08/2021 | 5994.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMZ - 2388 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 06/08/2021 | 1.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 06/08/2021 | 52.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 09/08/2021 | 15.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 09/08/2021 | 62.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 09/08/2021 | 180.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA NQE - 0783 VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 09/08/2021 | 897.60 | 00005862937447 | GISELLE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE PARCELAS DE CONSIGNADOS RETIDAS INDEVIDAMENTE DO SERVIDOR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 09/08/2021 | 1439.97 | 00016046951453 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE PARCELAS DE CONSIGNADOS RETIDAS INDEVIDAMENTE DO SERVIDOR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 09/08/2021 | 1528.53 | 00003544102455 | JANDIMARIA DE OLIVEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE PARCELAS DE CONSIGNADOS RETIDAS INDEVIDAMENTE DO SERVIDOR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 09/08/2021 | 5.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 09/08/2021 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 09/08/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.500-6. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 09/08/2021 | 400.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA OFC - 3689 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 09/08/2021 | 3700.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AOS CAMPOS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 09/08/2021 | 4298.63 | 04504429001815 | IMPAR SPORTS IND E COM DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS A SEREM DISTRIBUIDOS COM EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 09/08/2021 | 4400.00 | 28065560000143 | FRANCISCO WELLINGTON LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA NO COMPLEXO DE PISCICULTURA DIURNO E NOTURNO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 09/08/2021 | 1330.00 | 00025226595883 | AURELIANO FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS DIAS 1507 A 3107 PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 09/08/2021 | 1330.00 | 00025226595883 | AURELIANO FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS DIAS 0108 A 1508 PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 09/08/2021 | 3212.00 | 00079802478415 | JOSELIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SEEMEPNHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO CAMINHAO PLACA MMR - 2351 PARA COLETA DAS PODAS DAS ARVORES VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 10/08/2021 | 2700.00 | 00001026132495 | MIRIAM PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE CAPTACAO E BOMBEAMENTO DE AGUA DA VILA DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 10/08/2021 | 800.00 | 00008509716404 | ADRIANO GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO LARANJEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 10/08/2021 | 1450.00 | 00002854883411 | LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOA VITORIA E SANTA VITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 10/08/2021 | 1350.00 | 00004649127416 | RUBENS LUIZ SILVINO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A REPOSICAO DE LAMPADAS EM LED JUNTO A EQUIPE DE ELETRICIDADE DO MUNICIPIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 10/08/2021 | 500.00 | 00003364329419 | JOSÉ AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 10/08/2021 | 1865.00 | 00001168966477 | JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PARTE DA EQUIPE DE ROCO NA RODOVIA QUE LIGA O DISTRITO DO TABULEIRO AO POVOADO DA CHA DO LINDOLFO DE 10 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2021 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 10/08/2021 | 1810.00 | 00009777345445 | JANDECIL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PARTE DA EQUIPE DE ROCO NA RODOVIA QUE LIGA O DISTRITO DO TABULEIRO AO POVOADO DA CHA DO LINDOLFO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 10/08/2021 | 600.00 | 00010273471422 | SEBASTIÃO JOVENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO ANGELIM VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00011246466473 | LUANA CUNHA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS PuBLICAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 10/08/2021 | 950.00 | 00024576230816 | JOSE CARLOS VALENTIM CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS DIAS 1507 A 3107 COM ROCO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS E LAGOA DO MATIAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/08/2021 | 950.00 | 00024576230816 | JOSE CARLOS VALENTIM CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS DIAS 0108 A 1508 COM ROCO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS E LAGOA DO MATIAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 10/08/2021 | 1735.00 | 12502686000106 | AGROMAPE COMÉRCIO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A EQUIPE DE LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0004101 | 10/08/2021 | 9000.00 | 00003468138407 | ENMANUEL MENDES DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE CARRO-PIPA PARA REALIZAR O PERCURSO DE 50KM POR DIA TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO NOS LOCAIS INDICADOS E REALIZAR 3 VIAGENS POR DIA OU A QUANTIDADE DE VIAGENS QUE FOREM NECESSARIAS PARAATINGIR OS 50KM PROGRAMADOS PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO. VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004102 | 10/08/2021 | 12600.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA RUA DO CAMPO DO POVOADO DA CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004103 | 10/08/2021 | 31500.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA RUA DO CAMPO DO POVOADO DA CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0004104 | 10/08/2021 | 9200.00 | 00003857992417 | VITÓRIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MZG 1319 DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO ATINGIDA PELA ESTIAGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/08/2021 | 1100.00 | 22438765000140 | NB PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ORGANIZACAO DE EVENTOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 10/08/2021 | 500.00 | 00008258706403 | RIVALDO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO DIA 2207 COMO PARTE DA EQUIPE DE MuSICO PARA A LIVE DOS FESTEJOS JUNINOS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 10/08/2021 | 1134.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 10/08/2021 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 10/08/2021 | 300.00 | 00089378725449 | MARIA LUCIA SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA OS CORREIOS DA COMUNIDADE DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/08/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/08/2021 | 1286.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/08/2021 | 1000.00 | 42925869000197 | MARIA CRISTINA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS DIAS 1207 A 1607 NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES E NOS DIAS 1907 A 2307 NA ESCOLA XAVIER JuNIOR DE DIARISTA COM A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DOS PREDIOS BEM COMO ESCOLAS E SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 10/08/2021 | 2865.00 | 43001448000132 | LUIZ CARLOS DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DE PINTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 1207 A 3107 PINTANDO A ESCOLA DA COMUNIDADE DA BICA DOS COCOS E 0108 A 0708 PINTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 10/08/2021 | 2420.00 | 42043355000108 | MATHEUS SOUZA DE AVELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INTEGRANTE DA EQUIPE DE PINTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 1207 A 3107 PINTANDO A ESCOLA DA COMUNIDADE DA BICA DOS COCOS E 0108 A 0708 PINTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/08/2021 | 2807.00 | 42935147000113 | VALDENILSON DE AZEVEDO BARBORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DE PINTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 1207 A 3107 PINTANDO A ESCOLA DA COMUNIDADE DA BICA DOS COCOS E 0108 A 0708 PINTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 10/08/2021 | 1115.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 10/08/2021 | 2807.00 | 42935690000110 | DORGIVAL FERNANDES CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DE PINTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 1207 A 3107 PINTANDO A ESCOLA DA COMUNIDADE DA BICA DOS COCOS E 0108 A 0708 PINTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 10/08/2021 | 3230.00 | 00016346309803 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA F. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DE MOBILAS ENTRE ESCOLAS DO MUNICIPIO NO CAMINHAO DE PLACA MXK - 8973 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 10/08/2021 | 700.00 | 00011469965437 | FELLIPE LAURENT PIMENTEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TABELACAO DE DADOS DOS ALUNOS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO PARA CONFECCAOELABORACAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 10/08/2021 | 2130.00 | 00010188734732 | JOSÉ VALTEIR CELESTINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DE PROFESSORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PAR ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES A ALUNOS COM DIFICIL ACESSO AS ESCOLAS NO VEICULO DE PLACA HYR - 1306CE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 10/08/2021 | 2130.00 | 00010188734732 | JOSÉ VALTEIR CELESTINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS DIAS 1507 A 3107 COM O DESLOCAMENTO DE PROFESSORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PAR ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES A ALUNOS COM DIFICIL ACESSO AS ESCOLAS NO VEICULO DE PLACA HYR - 1306CE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO MEIO AMBIENT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 10/08/2021 | 950.00 | 00005453630477 | DANILO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS DIAS 1407 A 3107 COM A LIMPEZA DO RIO DA COMUNIDADE DE VILA MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 10/08/2021 | 18.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 10/08/2021 | 271.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/08/2021 | 54344.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENMHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 11/08/2021 | 21.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIF BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 11/08/2021 | 198.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIF BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 11/08/2021 | 2500.00 | 32449980000109 | IVALDO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PESSOAL PARA VISTORIA E FISCALIZACAO DE OBRAS NO AUTOMOVEL DE PLACA RLW-7B80 A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOMÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 11/08/2021 | 2600.00 | 00004264472474 | MARIA DE FÁTIMA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NOS DIAS 1607 A 1608 COM A IMPLANTACAO DE INFORMACAO AO SISTEM EDUCA CENSO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 11/08/2021 | 950.00 | 00069096376404 | JUVENAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCO NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO PEREIRA DE MELO LOCALIZADA NO SITIO LARANJEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004145 | 11/08/2021 | 8463.50 | 12887643000188 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 11/08/2021 | 300.00 | 30354268000192 | DANILO EMMANUEL TEIXEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ATIVIDADES DE SERVICOS FONADOS E AO VIVO EM FORMA DE ATUACAO NA INTERNET ATRAVES DO SITE WWW.PORTALDOBREJO.COM.BR DIVULGACAO DE NOTAS E EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 11/08/2021 | 2175.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFB PARCELAMENTO DE DIVERGÊNCIA ANTERIORES ALTERACOES E CNPJ EMISSAO DE DIRF RAIS E APOIO AS DECLARACOES FEDERAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004120 | 11/08/2021 | 1708.00 | 26668902000194 | R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE THONER DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 11/08/2021 | 2690.00 | 00006398504488 | JOYLLE ROMÃO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PENDÊNCIA CADASTRAL DE SERVIDORES JUNTO AO BANCO DE DADOS DA FALHA DE PESSOAL E RETIRADA DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO RH. VINCULDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 11/08/2021 | 301.00 | 00036501034434 | PAULO ROBERTO VELOSO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE KIT DE MADEIRA PARA IMPRESSAO DIGITAIS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 11/08/2021 | 229.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIF BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004119 | 11/08/2021 | 3147.00 | 26668902000194 | R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE NA AQUISICAO DE THONER DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 11/08/2021 | 670.00 | 10830708000123 | ALINHACAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEY - 3204 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 11/08/2021 | 130.00 | 10830708000123 | ALINHACAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO TRITON PLACA QSF - 8809 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 11/08/2021 | 490.00 | 10830708000123 | ALINHACAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSI - 7020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 11/08/2021 | 680.00 | 10830708000123 | ALINHACAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OET - 0238 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004143 | 11/08/2021 | 570.00 | 12887643000188 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 11/08/2021 | 250.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA NO CENTRO DE ESPECIALIZACAO DA COVID-19 NO DIA 27 DE JULHO DE 2021 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 11/08/2021 | 2600.00 | 00007739665444 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA ATENDIMENTO E VACINACAO NO PSF DA COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS NOS DIAS 1607 A 1608 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 11/08/2021 | 2750.00 | 41904630000178 | HERIJOSIO VIEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS ENFERMEIROS E VACINAS PARA OS PSF'S DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA QSE - 7908 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00069095230406 | MARIA DE FÁTIMA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA DA INFRAESTRUTURA POSTA EM FRENTE A CAIXA ECONOMICA PARA COMBATER O AVANCO DA COVID-19 E EVITAR A AGLOMERACAO DE PESSOAS NOS DIAS 2307 A 2308 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 11/08/2021 | 1200.00 | 00016115317487 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL 111 DESTINADO A INSTALACAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 11/08/2021 | 3230.00 | 00004743094445 | YARA FERREIRA FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DE PESSOAL DE BANANEIRAS PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA NO CARRO DE PLACA NPV - 3751 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 11/08/2021 | 1320.00 | 00030845440420 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DE PACIENTES DE BANANEIRAS PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR EM JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA OEU - 9413 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 11/08/2021 | 210.00 | 00070397626410 | JAILSON DE ALCANTARA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO DIA 1607 NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE GESSO NA SEDE DA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 11/08/2021 | 527.00 | 00009572533460 | MANOEL MESSIAS CASE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 10 HORAS DE PUBLICIDADE COM O CARRO DE SOM PARA DIVULGACOES DAS VACINACOES EM TODO MUNICIPIO NOS DIAS 0207 E 0307 SERVICO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00008770739455 | CRISTIANO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE VILA MAIA PARA TRATAMENTO HOSPITALAR EM JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA ANPR - 2179 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 11/08/2021 | 1500.00 | 00079434312515 | JOSICLEIDE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MONS. JOSE PEREIRA DINIZ 03 DESTINADO A INSTALACAO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 11/08/2021 | 500.00 | 00076082091434 | JOÃO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE ROMA DESTINADO A INSTALACAO DA FARMACIA BASICA DAQUELA LOCALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 11/08/2021 | 3300.00 | 00015624594496 | WILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNP 6822 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE E MEDICAMENTOS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 11/08/2021 | 1055.00 | 00005375779471 | JOSÉ FRANCILUCIO MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICACAO COM CARRO DE SOM DE PLACA MOF - 8210 PARA DIVULGACAO DAS VACINACOES EM TODO O MUNICIPIO VINCUALDO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 11/08/2021 | 527.00 | 00002444959477 | IVO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DE PACIENTES DE BANANEIRAS PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR EM JOAO PESSOA NO CARRO DE PLACA QFE - 6053 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 11/08/2021 | 1865.00 | 00003814163486 | ERALDO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DE PESSOAL PARA TRATAMENTO HOSPITALAR EM JOAO PESSOA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 11/08/2021 | 740.00 | 00045248648491 | PEDRO DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO HOSPITALAR EM JOAO PESSOA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 11/08/2021 | 3000.00 | 00008462970431 | WELLINGTON SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DOS PSF'S DA COMUNIDADE DA CHA DO LINDOLFO E GAMELAS NO VEICULO DE PLACA KGK - 4944 PE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 11/08/2021 | 2850.00 | 00005401479409 | ELIZIANE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM RECOLHIMENTO DE SANGUE DE PACIENTES ACAMADOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 11/08/2021 | 1494.60 | 38487191000130 | DANILO GALDINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PESSOAL PARA O HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 11/08/2021 | 2500.00 | 14342400000190 | RUBENS LUIZ SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS HOSPITALARES EM JOAO PESOA NO VEICULO DE PLACA NQH-5A70 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 11/08/2021 | 3500.00 | 33506751000133 | VALDECI FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PACIENTES NOS DIAS DE SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA. NO VEICULO DE PLACA OFA-6620 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 11/08/2021 | 2475.00 | 41895656000105 | EDILSON DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MON 0337 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINACAO COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 11/08/2021 | 2300.00 | 41860585000105 | MAGNO ALAN SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO HOSPITALARES EM JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA LQX-1773 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 11/08/2021 | 1225.00 | 41865113000137 | MARCELO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES DE BANANEIRAS PARA ATENDIMENTOS HOSPITALARES EM JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA QSD - 0995 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 11/08/2021 | 3000.00 | 41849079000107 | ROBERTO DO NASCIMENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOP 7E96 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA E MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DOS DISTRITOS DE ROMA E MAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 11/08/2021 | 148.97 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 11/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 11/08/2021 | 26.88 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 11/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 11/08/2021 | 1700.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004188 | 11/08/2021 | 3050.00 | 06260394000101 | NNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 COAGULOMETRO SEMI AUTOMATICO E 01 ANALISADOR BIOQUIMICO AUTOMATIZADO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 11/08/2021 | 1620.00 | 25342053000111 | ADAILTON MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REFEICOES SERVIDAS PARA O PESSOAL DA ORNAMENTACAO DA PRACA NO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 11/08/2021 | 2700.00 | 25342053000111 | ADAILTON MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REFEICOES SERVIDAS PARA POLICIAIS MILITARES E GUARDAS MUNICIPAIS NO PERIODO JUNINO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 11/08/2021 | 1500.00 | 00005875854472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PRATICA DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 11/08/2021 | 1000.00 | 00058237798449 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ROMA DE BAIXO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 11/08/2021 | 1000.00 | 00003303670480 | MOACIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 11/08/2021 | 1000.00 | 00039605213400 | ZACARIAS RICARDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 11/08/2021 | 1915.00 | 00069096376404 | JUVENAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS DIAS 0108 A 1508 COM ROCO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DE BAIXA VERDE A ANGICOS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00027322560809 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ESTIVAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 11/08/2021 | 1300.00 | 00031748363875 | PAULO AVELINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO CAMPO E DA VILA ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 11/08/2021 | 1000.00 | 00005755466467 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DE VILA MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 11/08/2021 | 422.00 | 00011533507422 | ALMIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA CAPTADO POR CATA-VENTO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 11/08/2021 | 295.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004150 | 11/08/2021 | 8000.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CACAMBA TRUCK N DO CONTRATO 001212021 PERIODO 01062021 A 01072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00036713537839 | PAULO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PARTE DA EQUIPE DE ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO ROMA AO CRUZEIRO DE ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00002010292430 | JOÃO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DE ROCO DE ESTRADA VICINAL DO SITIO DE ROMA AO CRUZEIRO DE ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00005822712401 | MARCELO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCO DE ESTRADA VICINAL NA COMUNIDADE DE RIACHAO E BAIXA DO MEL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 11/08/2021 | 300.00 | 00070093269404 | VANESSA SOARES DE FRANÇA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DESTINADOS A VANESSA SOARES DE FRANCA SOUSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 11/08/2021 | 455.00 | 00017384773717 | JOSIVAN VIEIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A JOSIVAN VIEIRA DOS ANJOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 11/08/2021 | 300.00 | 00070092580408 | ANAILZA MARIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ANAILZA MARIA MENDES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 11/08/2021 | 200.00 | 00008802880433 | NADJA CRISTINA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A NADJA CRISTINA SILVA MELO E FAMILIA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 11/08/2021 | 200.00 | 00010726415421 | ADEILSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ADEILSON SILVA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 11/08/2021 | 200.00 | 00005218770400 | JOSÉ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A JOSE CARLOS LIMA DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 11/08/2021 | 500.00 | 00003170778480 | MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A MARIA JOSE DE MELO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 11/08/2021 | 300.00 | 00058192387453 | MAGDALA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NETA DATA REFERENTE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A MAGDALA DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 11/08/2021 | 150.00 | 00000751947407 | JOSEFA DA CONCEICAO ELIAS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DE JOSEFA DA CONCEICAO ELIAS DE MIRANDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 11/08/2021 | 250.00 | 00005831944433 | LUCINEIDE DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LUCINEIDE DE LIMA BATISTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO CRAS - (PSB/CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 11/08/2021 | 666.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCOES DE CAMISAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 11/08/2021 | 2053.84 | 12887643000188 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 11/08/2021 | 200.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO 08335870447 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIROS CONFECCOES DE CARIMBOS PLACAS SINALIZACAO VISUAL BANNERS ADESIVOS E CONGÊNEROS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENCAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA ( PSE/MEDIA/ALTA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 11/08/2021 | 480.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCOES DE CAMISAS DESTINADAS AO CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 11/08/2021 | 1000.00 | 00042222125472 | EDINALVA HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 12/08/2021 | 200.00 | 00003168774413 | ELIZETE SOCORRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ELIZETE SOCORRO SANTOS DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 12/08/2021 | 83.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004192 | 12/08/2021 | 10075.94 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004193 | 12/08/2021 | 7365.10 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004194 | 12/08/2021 | 6724.85 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004195 | 12/08/2021 | 14984.07 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004196 | 12/08/2021 | 9547.68 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004197 | 12/08/2021 | 4617.30 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004198 | 12/08/2021 | 2366.73 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004199 | 12/08/2021 | 1840.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004201 | 12/08/2021 | 3470.92 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004202 | 12/08/2021 | 2630.02 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004203 | 12/08/2021 | 135.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004204 | 12/08/2021 | 1000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004205 | 12/08/2021 | 8101.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004206 | 12/08/2021 | 8474.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 12/08/2021 | 600.00 | 25342053000111 | ADAILTON MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REFEICOES SERVIDAS PARA A EQUIPE DA VACINA DO CORONAVIRUS - COVID DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 12/08/2021 | 435.00 | 10462477000142 | ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 12/08/2021 | 347.80 | 02627806000130 | PHORMULART COM. E PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A WILSON BARBOSA FERNANDES MARIA DO LIVRAMENTO SOARES E NICOLAS DAVI SILVA MELO USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 12/08/2021 | 1806.04 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004211 | 12/08/2021 | 3508.27 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MÉDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004212 | 12/08/2021 | 94.15 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MÉDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004213 | 12/08/2021 | 94.15 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MÉDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0004214 | 12/08/2021 | 1750.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SOFWARE DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0004215 | 12/08/2021 | 1750.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SOFWARE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 12/08/2021 | 2500.00 | 40734200000192 | LUCAS NATHAN BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO AOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO MINISTERIO DA SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 12/08/2021 | 1050.00 | 00010718666488 | JOABBYSON DE AGUIAR FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAL EDUCATIVO NA PAGINA PARAIBA NOTICIAS RELATIVO A COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 12/08/2021 | 1058.50 | 00004636909402 | RICARDO ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REGISTRO DE ENTREGA DOS TABLETES AOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 12/08/2021 | 274.98 | 00089378725449 | MARIA LUCIA SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 13 PROPORCIONAL A FUNCIONARIOS QUE REQUERERAM SUA APOSENTADORIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 12/08/2021 | 1292.80 | 00023721170415 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 13 PROPORCIONAL DE FUNCIONARIOS QUE REQUERERAM SUA APOSENTADORIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 12/08/2021 | 274.98 | 00063252546434 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 13 PROPORCIONAL DE FUNCIONARIOS QUE REQUERERAM SUA APOSENTADORIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA E DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004226 | 12/08/2021 | 8960.00 | 29006963000184 | C & P INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO COMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 12/08/2021 | 15.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 12/08/2021 | 83.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 12/08/2021 | 274.98 | 00071355987415 | MARIA DAS GRACAS CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 13 PROPORCIONAL A FUNCIONARIOS QUE REQUERERAM SUA APOSENTADORIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 12/08/2021 | 458.30 | 00072586141415 | MARIA DE FÁTIMA DANIEL GUIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 13 PROPORCIONAL A FUNCIONARIOS QUE REQUERERAM SUA APOSENTADORIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 12/08/2021 | 366.66 | 00042223806449 | HUMBERTO LINDOLFO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 13 PROPORCIONAL A FUNCIONARIOS QUE REQUERERAM SUA APOSENTADORIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 12/08/2021 | 8590.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICACAO DE ATOS DO SETOR DE LICITACOES DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO PERIODO DE 0107 A 30072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 12/08/2021 | 30.00 | 00010610914499 | ALEXANDRE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR UTILIZADO PARA CREDITO EM TELEFONIA MOVEL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 12/08/2021 | 30.00 | 00009688719412 | ANDERSON CASSIO AGUIAR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR UTILIZADO PARA CREDITO EM TELEFONIA MOVEL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 12/08/2021 | 30.00 | 00038030081820 | JOSIMARA FONTES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR UTILIZADO PARA CREDITO EM TELEFONIA MOVEL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 12/08/2021 | 30.00 | 00006361309401 | VALTILENE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR UTILIZADO PARA CREDITO EM TELEFONIA MOVEL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 12/08/2021 | 30.00 | 00005387993406 | RICARDO DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR UTILIZADO PARA CREDITO EM TELEFONIA MOVEL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 13/08/2021 | 6.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 13/08/2021 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 13/08/2021 | 267.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.601-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004238 | 13/08/2021 | 1918.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 13/08/2021 | 2690.00 | 00006840532410 | DIOGO ARCANJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS DIAS 1508 A 1509 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 13/08/2021 | 1596.00 | 00098332228468 | BETÂNIA ROCHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICS COM A MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESCOLA D ACOMUNIDADE DA BICA DOS COCOS VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 13/08/2021 | 2130.00 | 00004606270403 | ANTÔNIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS NA ESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 13/08/2021 | 295.00 | 00001263949460 | JOSE PACHELHO CRUZ FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 13/08/2021 | 1000.00 | 40670679000140 | BRUNA THAIS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE MICRO COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 13/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RT DA INSTALACAO DO PROGRAMA SAS BRASIL - SAuDE DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 13/08/2021 | 1000.00 | 40470297000173 | MÁRCIO NICOLAU MONTINEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAS DE DIVULGACAO DE ACOES INSTITUCIONAIS NO PORTAL PROXIMA PAUTA DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0004241 | 13/08/2021 | 7990.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO DE PLACA RLR - 9163 COMPLETO CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS DIESEL COM KM LIVRE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP N 0032021. VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 13/08/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 13/08/2021 | 3080.00 | 15634532000158 | MARIA JOSÉ GOMES PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE VINCUALDO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004244 | 13/08/2021 | 9539.10 | 12040694000170 | FABIANA OLIVEIRA DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004242 | 13/08/2021 | 35750.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE DOIS CAMINHOES COMPACTADORES PLACAS FRI-4C03 FCD-6D77 A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DE LIXO DOMESTICO PRODUZIDO NO MUNICIPIO DE BANANEIRASPB CONFORME CONTRATO N 00222021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0004245 | 13/08/2021 | 5524.02 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 1 MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA DO CAMPO DO POVOADO DA CHA DO LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 13/08/2021 | 528.00 | 00012214441409 | VALMAERISON MATEUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A MANUTENCAO DE VIAS PuBLICAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004299 | 16/08/2021 | 261.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A BROS DE PLACA NQE - 0783 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004301 | 16/08/2021 | 301.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A LAND 250 DE PLACA OEU - 2206 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004302 | 16/08/2021 | 117.97 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO XLR125 DE PLACA MMT - 0895 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004304 | 16/08/2021 | 2057.43 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SPIN DE PLACA RLW - 7B80 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004307 | 16/08/2021 | 359.24 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A YBR DE PLACA MNJ - 1481 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004308 | 16/08/2021 | 881.12 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FIORINO DE PLACA OFG - 9069 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004309 | 16/08/2021 | 250.29 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A LAND DE PLACA OEU - 2616 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004310 | 16/08/2021 | 6199.63 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO PIPA DE PLACA OGF - 7247 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004311 | 16/08/2021 | 15750.21 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CAMINHAO DE PLACA FRI - 4C03 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004312 | 16/08/2021 | 7818.75 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO COMPACTADOR DE PLACA FCD - 6D77 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004313 | 16/08/2021 | 19846.05 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004314 | 16/08/2021 | 5615.95 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO COMPACTADOR DE PLACA OZD - 1461 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004315 | 16/08/2021 | 6027.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA OXO - 2339 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004316 | 16/08/2021 | 2504.94 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA KGF - 4464 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004317 | 16/08/2021 | 7404.25 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR COMATSU DE PLACA WA200 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004318 | 16/08/2021 | 1195.63 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA KMA - 6D01 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004319 | 16/08/2021 | 2242.87 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA MXK - 8973 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004320 | 16/08/2021 | 1340.48 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA MMR - 2351 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004321 | 16/08/2021 | 9144.02 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETRO 416E VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004278 | 16/08/2021 | 1448.04 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A OROCH DE PLACA QFS - 9343 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004285 | 16/08/2021 | 770.97 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO AIRCROS DE PLACA QFL - 6714 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO- CONSELHO TUTELAR. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 16/08/2021 | 369.00 | 00004415541801 | MANUEL RODRIGUES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA DE FERRO NO CONSERTO DO TRATOR TL95E VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004288 | 16/08/2021 | 4802.16 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR TL95CB VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004297 | 16/08/2021 | 9238.31 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR TL95E VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 16/08/2021 | 52.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004257 | 16/08/2021 | 4608.00 | 06260394000101 | NNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 16/08/2021 | 203.01 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 16/08/2021 | 403.01 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004260 | 16/08/2021 | 5492.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004261 | 16/08/2021 | 570.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004262 | 16/08/2021 | 520.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFEENTE A MEDICAMENTOS DESTIANDOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004263 | 16/08/2021 | 404.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004264 | 16/08/2021 | 2039.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFEENTE A MEDICAMENTOS DESTIANDOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004265 | 16/08/2021 | 4180.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004266 | 16/08/2021 | 172.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 16/08/2021 | 1000.00 | 22012224000156 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIACONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM PROCESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. COMPETÊNCIA JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0004268 | 16/08/2021 | 5230.90 | 10861672000145 | JOSÉ ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE 123 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 16/08/2021 | 3750.00 | 20850006000165 | ANA KARYNA ROCHA LUCENA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PLASTIFICACOES E ENCADERNACOES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 16/08/2021 | 550.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 16/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 16/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 16/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 16/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 16/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 16/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 16/08/2021 | 1300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS NO PACIENTE EVERALDO SANTOS DA MATA JuNIOR RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004286 | 16/08/2021 | 5257.82 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 6059 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004287 | 16/08/2021 | 98.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC 3689 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004289 | 16/08/2021 | 129.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC 3719 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004290 | 16/08/2021 | 1987.63 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 7908 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004291 | 16/08/2021 | 1981.78 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MON 0331 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004292 | 16/08/2021 | 2758.21 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFR 2583 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004293 | 16/08/2021 | 3863.12 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 1930 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004294 | 16/08/2021 | 3569.27 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 9740 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004295 | 16/08/2021 | 2138.04 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 0230 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004296 | 16/08/2021 | 435.16 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEZ 3391 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004298 | 16/08/2021 | 2929.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 8809 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004300 | 16/08/2021 | 2086.94 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI 7020 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004303 | 16/08/2021 | 2438.03 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 6059 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004305 | 16/08/2021 | 810.14 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 1582 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004306 | 16/08/2021 | 267.34 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY 3204 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004322 | 16/08/2021 | 1234.73 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA RENAUT MASTER DE PLACA OET - 0238 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 16/08/2021 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004284 | 16/08/2021 | 1036.30 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO COMPASS DE PLACA RLR - 9I63 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 16/08/2021 | 2130.00 | 00031858245800 | ELTON BELARMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ENVIO DE INFORMACAO DOCUMENTACAO PROCESSOS E ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA PORTAL DO GESTOR AO TCEPARAIBA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 16/08/2021 | 2000.00 | 22012224000156 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIACONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO O PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO EM PROCESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS EDUCACAO E OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004280 | 16/08/2021 | 1500.70 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OFG - 3023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004281 | 16/08/2021 | 438.72 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE - 6590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004282 | 16/08/2021 | 1869.13 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU - 9133 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004283 | 16/08/2021 | 1283.86 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQK - 4016 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 16/08/2021 | 9.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 16/08/2021 | 52.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 17/08/2021 | 6.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 17/08/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 17/08/2021 | 2.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 18/08/2021 | 2.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 18/08/2021 | 23.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 18/08/2021 | 1500.00 | 15248769000109 | ULANIO ALVES | VLOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO E INSTALACAO DE SISTEMA CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILACAO E REFRIGERACAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.861-5. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25.020-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 18/08/2021 | 300.00 | 00009705442436 | MATEUS RAMALHO AZEVEDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DESTINADOS A MATEUS RAMALHO AZEVEDO DE MELO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 18/08/2021 | 2690.00 | 00010724665897 | NIVALDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 19/08/2021 | 97713.98 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004345 | 19/08/2021 | 18753.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS SERVICOS DE PAVIMENTACAO D ARUA DO CAMPO DA CHA DO LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 19/08/2021 | 300.00 | 17024655000100 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA 10783142412 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NA PLANIA DA PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004347 | 19/08/2021 | 4326.20 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 19/08/2021 | 4135.00 | 26887458000106 | MADEIRAL SÃO ANTÔNIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANSO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 19/08/2021 | 1460.00 | 00070497873451 | FERNANDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM CARROS DIVERSOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 19/08/2021 | 600.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS PARA A CONFERÊNCIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 19/08/2021 | 550.00 | 17024655000100 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA 10783142412 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 UM EIXO DE RODA DA GRADE ARADORA DO TRATOR TL95 E SERVICO DE SOLDA DO TEXTO TRASEIRO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF - 7247 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | REPASSE AS ASSOCIACOES DOS PEQUENOS PROD. RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 19/08/2021 | 2295.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PRAGRAMA GARANTIA SAFRA2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0004363 | 19/08/2021 | 1700.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 19/08/2021 | 498.00 | 00008444288411 | ATENDIMENTO VETERINÁRIO E MEDICAMENTOS - GAAS SOLÂNEA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ATENDIMENTO PROCEDIMENTOS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE ANIMAIS EM SITUACOES DE RUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 19/08/2021 | 7598.00 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004354 | 19/08/2021 | 13606.80 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004355 | 19/08/2021 | 2022.80 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 19/08/2021 | 1050.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES DE RESSONANCIA DA COLUNA VERTEBRAL COM CONTRASTE REALIZADOS EM LAELSON PEREIRA RIBEIRO USUARIO DO SUS RESIDENTE NESE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 19/08/2021 | 1175.00 | 00056966067415 | ANTÔNIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO LUGUEL DE 55 UNIDADES DE COLCHOES NOS DIAS 13 14 E 15 DE AGOSTO PARA EQUIPE DA INSTITUICAO SAS BRASIL QUE TEM COMO OBJETIVO LEVAR SAuDE MOVEL ESPECIALIZADA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0004364 | 19/08/2021 | 1200.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QFR - 2583 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0004365 | 19/08/2021 | 800.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA USB - 0230 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 19/08/2021 | 1.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 19/08/2021 | 83.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 19/08/2021 | 1328.30 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 19/08/2021 | 1328.30 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 19/08/2021 | 4469.30 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ESCOLAS E CRECHES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004342 | 19/08/2021 | 9804.40 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004343 | 19/08/2021 | 10028.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004344 | 19/08/2021 | 8758.50 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DA ESCOLA DO SITIO COCOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 19/08/2021 | 1500.00 | 00007189272496 | JACIANA BENTO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA QFT - 8B53 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 19/08/2021 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 19/08/2021 | 23687.04 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 19/08/2021 | 929.09 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 20/08/2021 | 4.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 20/08/2021 | 36.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 20/08/2021 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 20/08/2021 | 5558.74 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 20/08/2021 | 900.00 | 05888612000348 | DISACRE E REPRESENTAÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004379 | 23/08/2021 | 2328.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004380 | 23/08/2021 | 432.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004381 | 23/08/2021 | 1058.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004382 | 23/08/2021 | 1090.17 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 23/08/2021 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 23/08/2021 | 6.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 23/08/2021 | 52.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 23/08/2021 | 44050.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 23/08/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283.141-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 23/08/2021 | 5.97 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 23/08/2021 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 23/08/2021 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25.020-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 23/08/2021 | 300.00 | 00010640759408 | RONALDO DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA PARA SUA FAMILIA. REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 23/08/2021 | 300.00 | 00031412040809 | MARIA DE LOURDES SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A MARIA DE LOURDES SOUZA DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 23/08/2021 | 250.00 | 00091688345434 | MARIA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MARIA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 23/08/2021 | 250.00 | 00034682524801 | PALOMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA PARA SUA FAMILIA. RELATIVO A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 23/08/2021 | 300.00 | 00008516959490 | CLAUDIANA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA DE CLAUDIANA PEREIRA DE ARAuJO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 23/08/2021 | 160.00 | 00011026125456 | ELENILDA DE LIMA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESPECIAL DESTINADO A ELENILDA DE LIMA FREIRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 23/08/2021 | 200.00 | 00002984329430 | CREDINALDO DA SILVA PONCHET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A CREDINALDO DA SILVA PONCHET E FAMILIA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 23/08/2021 | 300.00 | 00070385683456 | ANA PAULA SOUSA SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA PARA SUA FAMILIA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 23/08/2021 | 62.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25.020-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 23/08/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16.546-8. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 23/08/2021 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.864-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 23/08/2021 | 455.90 | 09285750000121 | BANANEIRAS CARTORIO JUDICIARIO DO 1 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CERTIDOES DE PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 23/08/2021 | 1150.00 | 12502686000106 | AGROMAPE COMÉRCIO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A EQUIPE DE LIMPEZA PuBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 23/08/2021 | 2450.00 | 12502686000106 | AGROMAPE COMÉRCIO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 23/08/2021 | 1217.00 | 00010691139482 | MACIEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS DIAS 0108 A 1508 NA FABRICACAO DE QUATROCENTOS E OITO UNIDADES DE MEIO FIOS PARA CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 24/08/2021 | 100.00 | 00071358838453 | REJANE AZEVEDO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A REJANE AZEVEDO DAS NEVES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 24/08/2021 | 300.00 | 00004286689417 | MARIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MARIA SOUZA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 24/08/2021 | 510.00 | 00011183184476 | SIMONE AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A SIMONE AUGUSTA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 24/08/2021 | 120.00 | 00007882650404 | MARIA DA VITÓRIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MARIA DA VITORIA LOPES DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 24/08/2021 | 200.00 | 00004533709427 | CLAUDIA DE AVELAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DESTINADO A CLAUDIA DE AVELAR DANTAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 24/08/2021 | 105.00 | 00003366136448 | SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SALETE DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 24/08/2021 | 100.00 | 00010777883473 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MARIA DAS GRACAS SILVA DE SOUSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 24/08/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.864-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 24/08/2021 | 73.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25.020-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 24/08/2021 | 7339.99 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL-CRAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 24/08/2021 | 32417.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITOCOMISSAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 24/08/2021 | 890.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 24/08/2021 | 1611.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 24/08/2021 | 1491.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRIANCA FELIZ CTR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 24/08/2021 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSAOCRAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 24/08/2021 | 39.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 24/08/2021 | 600.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS DA PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 24/08/2021 | 13681.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS DA PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 24/08/2021 | 9357.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 24/08/2021 | 18133.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 24/08/2021 | 27207.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOCOMISSAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 24/08/2021 | 1205.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS DA PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 24/08/2021 | 31730.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDECOMISSAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 24/08/2021 | 3252.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS DA PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 24/08/2021 | 567.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS DA PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 24/08/2021 | 840.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊ DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 24/08/2021 | 399.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊ DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 24/08/2021 | 3015.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊ DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 24/08/2021 | 1890.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊ DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 24/08/2021 | 27272.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊ DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 24/08/2021 | 19476.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊ DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 24/08/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊ DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 25/08/2021 | 53440.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 25/08/2021 | 57979.14 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVOS RELATIVOAO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 25/08/2021 | 1210.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALORA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CLINICA DE FISIOTERAPIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 25/08/2021 | 1300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 25/08/2021 | 21635.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL MDE SAUDE-ACS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 25/08/2021 | 16050.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF DENTISTAS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 25/08/2021 | 4580.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACADEMIA DE SAUDE RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 25/08/2021 | 2420.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-HOSPITAL CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 25/08/2021 | 36937.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ACOES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 25/08/2021 | 30585.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-COMBATE ENDEMIAS RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 25/08/2021 | 7260.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-APOIO AO PSF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 25/08/2021 | 37453.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 25/08/2021 | 12390.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-POLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 25/08/2021 | 10000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ESPECIALISTA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 25/08/2021 | 23566.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 25/08/2021 | 81899.98 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PACS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ACOES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 25/08/2021 | 1550.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-VIG.SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 25/08/2021 | 14488.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 25/08/2021 | 8549.99 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 25/08/2021 | 95714.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-HOSPITAL MEDICOS PLANTONISTAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 25/08/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CEO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DO FNS/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 25/08/2021 | 1885.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 25/08/2021 | 17959.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 25/08/2021 | 1705.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 25/08/2021 | 1210.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FISIOTERAPIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 25/08/2021 | 7365.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL MDE SAUDE-CEO EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 25/08/2021 | 11875.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 25/08/2021 | 5745.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-HOSPITAL EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 25/08/2021 | 58005.37 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-APOIO EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 25/08/2021 | 94700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MEDICOS PSD RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 25/08/2021 | 8863.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 25/08/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 25/08/2021 | 39436.16 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 25/08/2021 | 9000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESPECIALISTAS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 25/08/2021 | 59820.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 25/08/2021 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CEO CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 25/08/2021 | 9840.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIIPAL DE SAUDE- SAMU RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 25/08/2021 | 3200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 25/08/2021 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 25/08/2021 | 3570.00 | 10736481000151 | LABORATORIO CARVALHO E MONTENEGRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES NO PERIODO DE 2607 A 2808 DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 25/08/2021 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 1 MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004528 | 25/08/2021 | 5319.66 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004529 | 25/08/2021 | 2363.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004530 | 25/08/2021 | 854.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004531 | 25/08/2021 | 236.16 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004532 | 25/08/2021 | 688.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 25/08/2021 | 723454.18 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 25/08/2021 | 66690.72 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-60 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 25/08/2021 | 3600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 25/08/2021 | 60656.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS REALATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 25/08/2021 | 3775.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-EFETIVOS REALATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 25/08/2021 | 23247.08 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHAA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-CONTRATADOS REALATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 25/08/2021 | 253035.79 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-AUX. EFETIVOS REALATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 25/08/2021 | 1300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS REALATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 25/08/2021 | 2200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 25/08/2021 | 44010.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 25/08/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSAO REALATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 25/08/2021 | 1300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 25/08/2021 | 3300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 25/08/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 25/08/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 25/08/2021 | 4400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 25/08/2021 | 18410.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 25/08/2021 | 1064.51 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 25/08/2021 | 1600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 1 MULTIFUNCIONAL DSTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 25/08/2021 | 3985.20 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COMERCIO DE PLASTICO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 25/08/2021 | 2125.00 | 00005864193496 | MARCUS ALEXANDRE DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUANTO A INSTRUCAO DE ELABORACAO DE BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 25/08/2021 | 1568.44 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO SPIN VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 25/08/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA 71.027-6. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 25/08/2021 | 1773.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 25/08/2021 | 7200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 25/08/2021 | 15080.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 25/08/2021 | 7100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 25/08/2021 | 71.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 25/08/2021 | 52.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 25/08/2021 | 30435.06 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIFERENCA DO PASEP RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 25/08/2021 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 25/08/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA 13-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 25/08/2021 | 16102.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 25/08/2021 | 9600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 25/08/2021 | 15000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 25/08/2021 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 25/08/2021 | 16986.21 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 25/08/2021 | 14765.81 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 25/08/2021 | 4700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO A DISPOSICAO COM ONUS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 25/08/2021 | 6000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A PROCURADORIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 25/08/2021 | 1200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A PROCURADORIA-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 25/08/2021 | 15430.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 25/08/2021 | 10101.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 25/08/2021 | 7249.99 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 25/08/2021 | 2100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 25/08/2021 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 25/08/2021 | 5500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CONTRTADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 25/08/2021 | 7916.12 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 25/08/2021 | 5500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 25/08/2021 | 13731.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 25/08/2021 | 6131.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA -COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 25/08/2021 | 18146.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 25/08/2021 | 79961.64 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 25/08/2021 | 19615.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UEBANOS-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 25/08/2021 | 6131.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 25/08/2021 | 5370.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 25/08/2021 | 3300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 25/08/2021 | 480.00 | 00023722525420 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE MUDANCA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0004518 | 25/08/2021 | 7629.56 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 2 MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA DO CAMPO DO POVOADO DA CHA DO LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 25/08/2021 | 37198.25 | 19508227000170 | AJDS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS NAS LOCALIDADES CHA DO LINDOLFO TRECHO QUE VINCULA A PB - 105 A PB - 103 DISTRITO DO TABULEIRO JARACATIA E NA ENTRADA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 25/08/2021 | 2027.50 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA O SETOR DE LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 25/08/2021 | 800.00 | 00009450227438 | DENNIS TOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO PARABRISA E VIDRO DA PORTA DA PATROL 120 K VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 25/08/2021 | 7110.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 25/08/2021 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 25/08/2021 | 2200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 25/08/2021 | 6895.43 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 26/08/2021 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 26/08/2021 | 18.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 27/08/2021 | 6.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 27/08/2021 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 27/08/2021 | 680.00 | 12502686000106 | AGROMAPE COMÉRCIO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/08/2021 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/08/2021 | 1000.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/08/2021 | 3226.00 | 14119991000130 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA 01166448428 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REFEICOES PARA FUNCIONARIOS EM TRABALHO FORA DE HORARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/08/2021 | 1000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRAÇAO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE DIVULGACAO DE MIDIAS INFORMES DE INTERESSE DA POPULACAO E COBERTURA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/08/2021 | 1000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRAÇAO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE DIVULGACAO DE MIDIAS INFORMES DE INTERESSE DA POPULACAO E COBERTURA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/08/2021 | 1000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRAÇAO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE DIVULGACAO DE MIDIAS INFORMES DE INTERESSE DA POPULACAO E COBERTURA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004545 | 30/08/2021 | 7800.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOCUCAO DE SISTEMAS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS - PB CONFORME CONTRATO 000202021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/08/2021 | 3429.76 | 07553129000176 | PublicSoft | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA FOLHA DE PAGAMENTO E GESTAO DE FROTA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/08/2021 | 9.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 31/08/2021 | 30.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 31/08/2021 | 94.05 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 31/08/2021 | 23921.09 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 31/08/2021 | 523.36 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 31/08/2021 | 1388.14 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 31/08/2021 | 1730.81 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 31/08/2021 | 983.85 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 31/08/2021 | 1271.15 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 31/08/2021 | 1123.81 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 31/08/2021 | 966.05 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 31/08/2021 | 2160.89 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 31/08/2021 | 1541.78 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 31/08/2021 | 572.54 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 31/08/2021 | 517.47 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 31/08/2021 | 1406.63 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 31/08/2021 | 1072.65 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 31/08/2021 | 1139.04 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 31/08/2021 | 526.61 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 31/08/2021 | 1295.14 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 31/08/2021 | 1583.19 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 31/08/2021 | 531.47 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 31/08/2021 | 572.70 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 31/08/2021 | 1111.16 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 31/08/2021 | 40.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 10.678-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 31/08/2021 | 11995.81 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 31/08/2021 | 358.99 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 31/08/2021 | 1912.34 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 31/08/2021 | 0.38 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 31/08/2021 | 10.83 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 31/08/2021 | 5319.64 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 31/08/2021 | 2.42 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 31/08/2021 | 1571.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL SEQUESTRADO NA CONTA 2.121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2.121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 31/08/2021 | 15.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 31/08/2021 | 33921.70 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 31/08/2021 | 110041.05 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 31/08/2021 | 72.83 | 09285750000121 | BANANEIRAS CARTORIO JUDICIARIO DO 1 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIDAO DE IMOVEL DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 31/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 31/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 31/08/2021 | 1500.00 | 00005585950495 | MARIVALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM DIVULGACAO MULTIMIDIA E INSTALACAO DE CAMERAS E SOFTWARES DE CAPTURA DE IMAGENS EM COMPUTADORES DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 31/08/2021 | 450.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CRACHAS PARA AS PLENARIAS DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 31/08/2021 | 50.00 | 00094546436815 | RONALDO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE PRATA-PB PARA AVERIGUACAO E ESTUDO DE CASO QUE OCORRE EM SEGREDO DE JUSTICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 31/08/2021 | 50.00 | 00009688719412 | ANDERSON CASSIO AGUIAR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA A CONSELHEIRO TUTELAR POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE PRATA-PB PARA AVERIGUACAO E ESTUDO DE CASO QUE OCORRE EM SEGREDO DE JUSTICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 31/08/2021 | 5.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 31/08/2021 | 35.94 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 31/08/2021 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 31/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004565 | 31/08/2021 | 5081.34 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 31/08/2021 | 3856.79 | 41948690000192 | ABRAÃO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 31/08/2021 | 40319.46 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 31/08/2021 | 6570.50 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 31/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 31/08/2021 | 1000.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL PARA A LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0004564 | 31/08/2021 | 6259.43 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 3 MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA DO CAMPO DO POVOADO DA CHA DO LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 31/08/2021 | 438.40 | 00500048000169 | ANNA KARLA NEGROMONTE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 31/08/2021 | 1035.30 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-CRAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9047-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0004608 | 01/09/2021 | 13819.27 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.798-0. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 01/09/2021 | 2130.00 | 00001800499418 | DEBORAH LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ENVIO DE INFORMACOES AO SISTEMA FIH VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5785-1. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | EXECUCAO DO PROGRAMA .SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8817-X. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8974-5. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.480-9. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 01/09/2021 | 10.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 01/09/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2305-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7614-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7615-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.678-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283.141-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 02/09/2021 | 16.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 03/09/2021 | 21.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 03/09/2021 | 125.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 03/09/2021 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 03/09/2021 | 7434.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICACAO DE ATOS DO SETOR DE LICITACOES DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO PERIODO DE 0208 A 23082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 03/09/2021 | 1705.00 | 00027681599487 | JOSÉ ROBERTO GONÇALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL LIRA DOS ARTISTAS VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 03/09/2021 | 2160.00 | 23509611000165 | JOAO PEREIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 03/09/2021 | 1440.00 | 23509611000165 | JOAO PEREIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 03/09/2021 | 177.65 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25.020-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 03/09/2021 | 300.00 | 00007263426455 | SEVERINA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DE SEVERINA LOPES DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 03/09/2021 | 200.00 | 00005811773471 | CREUZA SANTOS DE LIMA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A CREUSA SANTOS DE LIMA TARGINO E FAMILIA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 03/09/2021 | 300.00 | 00008946491400 | LUANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL PARA SUA FAMILIA. REFERENTE AO MÊS AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 03/09/2021 | 300.00 | 00003789819433 | ERONICE DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DE ERONICE DE LIMA BATISTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 03/09/2021 | 300.00 | 00008593144489 | PATRICIA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA PARA SUA FAMILIA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 03/09/2021 | 300.00 | 00008855655418 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA PARA SUA FAMILIA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 03/09/2021 | 700.00 | 00003246372411 | DAMIANA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONTRUCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 03/09/2021 | 100.00 | 00012236727437 | JACINEIDE FERNANDES DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM RECARGA DE GAS DE COZINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 03/09/2021 | 80.00 | 00011730989411 | RUTENIA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 03/09/2021 | 300.00 | 00006453938430 | CLAUDINICE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DE CLAUDINICE DA SILVA LEITE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 03/09/2021 | 180.00 | 00070132241463 | JOELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A JOELMA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 03/09/2021 | 150.00 | 00003388791457 | FRANCISCA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR GENEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA A SRA. FRANCISCA AGOSTINHO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 03/09/2021 | 300.00 | 00052423743734 | CRIZETTE FRANCELINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA PARA SUA FAMILIA. REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 03/09/2021 | 300.00 | 00044693710415 | GEDEÃO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 03/09/2021 | 300.00 | 00008922695455 | DEYSE ANNE DOS SANTOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DEYSE ANNE DOS SANTOS COUTINHO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 03/09/2021 | 300.00 | 00009946288460 | EDVÂNIA LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL DE EDVANIA LAURENTINO DOS SANTOS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 03/09/2021 | 300.00 | 00070498212416 | RAZUK BEZERRA FRANCLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A RAZUK BEZERRA FRANCELINO DA SILVA REFERNTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 03/09/2021 | 300.00 | 00017058565430 | MAIARA DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A MAIARA DE SOUSA ARAuJO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 03/09/2021 | 300.00 | 00006319426454 | VIVANE DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A VIVIANE DA SILVA PEDROSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 03/09/2021 | 300.00 | 00007741303422 | CLAUDIANA ROCHA LACERDADA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONCESSAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A CLAUDIANA ROCHA LACERDADA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 03/09/2021 | 200.00 | 00004200553473 | PAULA OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONCESSAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PAULA OLIVEIRA DE SOUSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 03/09/2021 | 300.00 | 00011854099477 | EDLANE LAURENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A EDLANE LAURENTINO DE OLIVEIRA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 03/09/2021 | 200.00 | 00003365776486 | MARTA SILVA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONCESSAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MARTA SILVA DOS SANTOS RODRIGUES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 03/09/2021 | 300.00 | 00009211387418 | CRISTIANE SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A CRISTIANE SILVA DE SANTANA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 03/09/2021 | 300.00 | 00010578157489 | WAGNER DE OLIVEIRA LEÔNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A WAGNER DE OLIVEIRA LEONCIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 03/09/2021 | 150.00 | 00014868561448 | YANNA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A YANNA SILVA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 03/09/2021 | 200.00 | 00058239235468 | SEVERINO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A SEVERINO VICENTE DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 03/09/2021 | 300.00 | 00005480978446 | LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 03/09/2021 | 463.40 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 03/09/2021 | 820.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 03/09/2021 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 03/09/2021 | 9620.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 06/09/2021 | 5.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 06/09/2021 | 6.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 08/09/2021 | 1.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 08/09/2021 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 08/09/2021 | 8.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004665 | 08/09/2021 | 2530.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004666 | 08/09/2021 | 125.44 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004667 | 08/09/2021 | 431.68 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 08/09/2021 | 300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAME DOPPLER ARTERIAL DE MIE REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO MARCOS DE PRAGA PEREIRA DA SILVA USUARIO DO SUS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 08/09/2021 | 1364.50 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 2 PARCELA DO SEGURO DE VEICULO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIIPO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.864-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 08/09/2021 | 1400.00 | 00036477680491 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS DIAS 0109 A 1509 COM ROCO DE ESTRADA VICINAL NO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO E NOSSA SENHORA DAS GRACAS VINCULADO A SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 08/09/2021 | 1400.00 | 00036477680491 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCO DE ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DE UMARI VINCULADO A SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004670 | 08/09/2021 | 47250.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AAQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA RUA DO CAMPO E DA CHA DO LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 08/09/2021 | 13100.00 | 00010046992553 | Eladio Antônio Nunes Santana | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS ESTUDOS GEOFISICOS NAS LOCALIDADES DISTRITO DE ROMA DISTRITO DO TABULEIRO CHA DO LINDOLFO CONJUNTO DOS EUCALIPTOS CONJUNTO HOMERO ARAuJO E RUA SEVERINO CAMPO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0004701 | 09/09/2021 | 1957.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO POCO ARTESIANO DO SITIO LAGOA DO MATIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0004702 | 09/09/2021 | 5294.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO POCO ARTESIANO DO SITIO LAGOA DO MATIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0004703 | 09/09/2021 | 1250.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO POCO ARTESIANO DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0004704 | 09/09/2021 | 5319.50 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO POCO ARTESIANO DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0004705 | 09/09/2021 | 1957.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0004707 | 09/09/2021 | 6283.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 09/09/2021 | 1490.00 | 00006732722492 | ALLCYDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A BANDA DE MuSICA MARCIAL QUE TOCOU NA SOLENIDADE DE HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS NA RUA CASTRO PINTO NO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 09/09/2021 | 3780.00 | 00022567259449 | JOSEILDO BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS DAS MAQUINAS DE COSTURA PERTENCENTES AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 09/09/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004678 | 09/09/2021 | 136.52 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004679 | 09/09/2021 | 1497.29 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004680 | 09/09/2021 | 860.51 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004681 | 09/09/2021 | 381.38 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004682 | 09/09/2021 | 752.95 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004683 | 09/09/2021 | 990.90 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004684 | 09/09/2021 | 92.42 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004685 | 09/09/2021 | 119.22 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004686 | 09/09/2021 | 938.40 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004687 | 09/09/2021 | 611.23 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004688 | 09/09/2021 | 314.04 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004689 | 09/09/2021 | 607.03 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004690 | 09/09/2021 | 388.67 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004691 | 09/09/2021 | 1050.52 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004692 | 09/09/2021 | 447.11 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 09/09/2021 | 340.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE MARIA ELOAH DA SILVA SANTOS USUARIA DO SUS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 09/09/2021 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 09/09/2021 | 7.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 09/09/2021 | 52.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0004695 | 09/09/2021 | 27181.30 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 10/09/2021 | 9.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 10/09/2021 | 62.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 10/09/2021 | 2907.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO BLOQUEIO DE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 10/09/2021 | 54360.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPOORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 10/09/2021 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 10/09/2021 | 1000.00 | 40470297000173 | MÁRCIO NICOLAU MONTINEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAS DE DIVULGACAO DE ACOES INSTITUCIONAIS NO PORTAL PROXIMA PAUTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 10/09/2021 | 1757.16 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004718 | 10/09/2021 | 204.10 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 10/09/2021 | 150.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA OEU - 2206 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 10/09/2021 | 355.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA OEU - 2616 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 10/09/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 10/09/2021 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME USG COM DOPPLER NA PACIENTE EDILEUZA ROCHA DO NASCIMENTO USUARIA DO SUS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0004727 | 10/09/2021 | 782.10 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MASTER DE PLACA NQG - 1582 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0004728 | 10/09/2021 | 643.62 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO IVECO DE PLACA QSI - 7020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0004729 | 10/09/2021 | 1687.27 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MASTER DE PLACA NQG - 9H40 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0004730 | 10/09/2021 | 372.70 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPINTER DE PLACA QSF - 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0004731 | 10/09/2021 | 1420.43 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO IVECO DE PLACA QSF - 1930 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0004732 | 10/09/2021 | 1424.65 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO KA DE PLACA QSD - 6605 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0004733 | 10/09/2021 | 982.61 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MASTER DE PLACA OET - 0238 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0004734 | 10/09/2021 | 1860.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO INTERNATIONAL DE PLACA OGF - 7247 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.864-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0004715 | 10/09/2021 | 7486.63 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 4 MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA DO CAMPO DO POVOADO DA CHA DO LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0004721 | 10/09/2021 | 352.38 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO VEICULO MB DE PLACA MMZ -8654 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0004722 | 10/09/2021 | 6170.60 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO VEICULO VW DE PLACA OXO - 2339 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0004723 | 10/09/2021 | 428.19 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO VEICULO UNO DE PLACA NQI -9504 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0004724 | 10/09/2021 | 701.28 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO VEICULO UNO DE PLACA NQJ -0557 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0004725 | 10/09/2021 | 1067.28 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO VEICULO VW DE PLACA QFG -3023 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0004735 | 10/09/2021 | 7443.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0004739 | 10/09/2021 | 3810.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETRO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 10/09/2021 | 338.40 | 07529125000152 | AESA TAXAS E MULTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINCENCA DE OBRAS HIDRICAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00027322560809 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ESTIVAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 13/09/2021 | 1300.00 | 00031748363875 | PAULO AVELINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO CAMPO DE VILA ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 13/09/2021 | 843.00 | 00003621382496 | ELIAS MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS DIAS 0208 A 0608 COM PODAS NO MUNICIPIO A DISPOSICAO DO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004754 | 13/09/2021 | 35750.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE DOIS CAMINHOES COMPACTADORES PLACAS FRI-4C03 FCD-6D77 A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DE LIXO DOMESTICO PRODUZIDO NO MUNICIPIO DE BANANEIRASPB CONFORME CONTRATO N 00222021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0004763 | 13/09/2021 | 17850.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DO LIXO DOMESTICO NO MÊS DE AGOSTO2021 DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 000232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004764 | 13/09/2021 | 8000.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO CACAMBA TRUCK N DO CONTRATO 001212021 PERIODO 01082021 A 01092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 13/09/2021 | 500.00 | 00003364329419 | JOSÉ AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 13/09/2021 | 1450.00 | 00002854883411 | LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOA VITORIA E SANTA VITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 13/09/2021 | 800.00 | 00008509716404 | ADRIANO GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO LARANJEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 13/09/2021 | 600.00 | 00010273471422 | SEBASTIÃO JOVENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO ANGELIM VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 13/09/2021 | 1000.00 | 00003303670480 | MOACIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 13/09/2021 | 1000.00 | 00039605213400 | ZACARIAS RICARDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 13/09/2021 | 390.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DA CHAVE DE SETA E MAO DE OBRA DO VEICULO DE PLACA NQJ- 0557 E SERVICO GERAL NA INSTALACAO DO TRATOR E SUBSTITUICAO DAS LAMPADAS E BOCAIS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 13/09/2021 | 400.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A RETRO VINCULADO A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 13/09/2021 | 1011.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A RETRO VINCULADO A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 13/09/2021 | 950.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A RETRO VINCULADO A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 13/09/2021 | 1500.00 | 00005875854472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PRATICA DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 13/09/2021 | 1100.00 | 22438765000140 | NB PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ORGANIZACAO DE EVENTOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 13/09/2021 | 2466.00 | 14209698000164 | MARIA APARECIDA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REFEICOES DESTINADOS AS EQUIPES DE ORGANIZACAO DA CORRIDA DA SERRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 13/09/2021 | 1000.00 | 00042222125472 | EDINALVA HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 13/09/2021 | 7440.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIELTAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 163-2017. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 13/09/2021 | 5280.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIELTAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 163-2017. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 13/09/2021 | 1680.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA AMBIELTAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 163-2017. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 13/09/2021 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 13/09/2021 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO PARA CONTER A EXPANSAO DO NOVO CORONAVIRUS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004757 | 13/09/2021 | 4891.32 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004770 | 13/09/2021 | 700.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004771 | 13/09/2021 | 989.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004772 | 13/09/2021 | 990.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004784 | 13/09/2021 | 1447.05 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004785 | 13/09/2021 | 703.55 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004786 | 13/09/2021 | 29801.86 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004787 | 13/09/2021 | 1870.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 13/09/2021 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE APOIO AO SISTEMA uNICO DE SAuDE-SUS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 RELATIVO A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004789 | 13/09/2021 | 2280.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004790 | 13/09/2021 | 799.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004792 | 13/09/2021 | 7932.25 | 12040694000170 | FABIANA OLIVEIRA DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004793 | 13/09/2021 | 936.52 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MÉDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004794 | 13/09/2021 | 1170.00 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 13/09/2021 | 2850.00 | 00005401479409 | ELIZIANE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM RECOLHIMENTO DE SANGUE DE PACIENTES ACAMADOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 13/09/2021 | 1000.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSAO DE BANNER DESTINADO AO PROJETO DE SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 13/09/2021 | 300.00 | 00089378725449 | MARIA LUCIA SILVA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0004755 | 13/09/2021 | 7990.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO DE PLACA RLR - 9163 COMPLETO CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS DIESEL COM KM LIVRE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP N 0032021. VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 13/09/2021 | 39.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 13/09/2021 | 209.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00079802133434 | JOSIVAN DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O CADASTRAMENTO DE DECLARACOES DE ITR E INCRA PARA OS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS NO MUNICIPIO BEM COMO AUXILIO AO QUE REFERE-SE AO CADASTRO DE IMOVEL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE RECEITA TRANSPARÊNCIA E TRANSFORMACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 13/09/2021 | 1700.00 | 34776903000180 | JOSIMAR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE INTERNET NOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 13/09/2021 | 1700.00 | 34776903000180 | JOSIMAR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE INTERNET NOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 13/09/2021 | 2600.00 | 00004264472474 | MARIA DE FÁTIMA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE ROTEIRO E DISTRIBUICAO DO KIT MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLASDO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 13/09/2021 | 1000.00 | 42925869000197 | MARIA CRISTINA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS DIAS 0908 A 2008 DE DIARISTA COM LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DOS PREDIOS BEM COMO ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 13/09/2021 | 532.98 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO DE PLACA RLU - 1E37 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 13/09/2021 | 532.98 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO DE PLACA RLU - 1E47 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004797 | 13/09/2021 | 3167.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004798 | 13/09/2021 | 3487.72 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004799 | 13/09/2021 | 20848.12 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004800 | 13/09/2021 | 117.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO EJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004801 | 13/09/2021 | 38161.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004802 | 13/09/2021 | 4070.25 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004803 | 13/09/2021 | 4482.30 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004804 | 13/09/2021 | 26793.30 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004805 | 13/09/2021 | 150.75 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004806 | 13/09/2021 | 1514.70 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004807 | 13/09/2021 | 1668.04 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004808 | 13/09/2021 | 9970.84 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004809 | 13/09/2021 | 56.10 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 14/09/2021 | 4345.00 | 42935690000110 | DORGIVAL FERNANDES CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS DIAS 1008 A 1009 COM PINTURA DE TODA A ESCOLA MUNICIPAL ALINORTE VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 14/09/2021 | 3230.00 | 00016346309803 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA F. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DE MOBILA ENTRE ESCOLAS NO CAMINHAO DE PLACA MXK - 8973 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 14/09/2021 | 700.00 | 00011469965437 | FELLIPE LAURENT PIMENTEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TABELACAO DE DADOS DOS ALUNOS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO PARA CONFECCAOELABORACAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 14/09/2021 | 2897.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004864 | 14/09/2021 | 353.43 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO MICROONIBUS DE PLACA OGG - 3405 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004865 | 14/09/2021 | 568.05 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO MICROONIBUS DE PLACA QFE - 4456 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004866 | 14/09/2021 | 1853.78 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO ONIBUS DE PLACA OFG - 3023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004867 | 14/09/2021 | 495.72 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO MICROONIBUS DE PLACA OGE - 6590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004868 | 14/09/2021 | 1854.41 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA QFU - 9133 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004869 | 14/09/2021 | 169.78 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA NQK - 4016 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004870 | 14/09/2021 | 599.76 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA MNZ - 8654 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004871 | 14/09/2021 | 768.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA NOF - 1660 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004872 | 14/09/2021 | 1292.36 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA NQK - 4016 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 14/09/2021 | 4.99 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 14/09/2021 | 7943.43 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 14/09/2021 | 0.43 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 14/09/2021 | 10.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 14/09/2021 | 198.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 14/09/2021 | 2500.00 | 32449980000109 | IVALDO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PESSOAL PARA VISTORIA E FISCALIZACAO DE OBRAS NO AUTOMOVEL DE PLACA RLW-7B80 A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 14/09/2021 | 3.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004873 | 14/09/2021 | 757.35 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO JEEP COMPASS DE PLACA RLR - 9I63 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 14/09/2021 | 1021.00 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA NA MOTO DE PLACA NNT - 08995 VINCULADA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 14/09/2021 | 188.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 14/09/2021 | 1100.00 | 00005811818408 | MARIA JOSÉ SENA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE ALIMENTACAO DE PRODUCAO DO PSF DO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 14/09/2021 | 5216.00 | 41860585000105 | MAGNO ALAN SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO HOSPITALARES EM JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA LQX-1773 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 14/09/2021 | 475.00 | 00045248648491 | PEDRO DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO HOSPITALAR EM JOAO PESSOA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 14/09/2021 | 295.00 | 00028362957832 | PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO HOSPITALAR EM JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA QFL-0317 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 14/09/2021 | 2200.00 | 15634532000158 | MARIA JOSÉ GOMES PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PACIENTES DE BANANEIRAS PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMN - 5G15 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 14/09/2021 | 3270.00 | 41865113000137 | MARCELO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES DE BANANEIRAS PARA ATENDIMENTOS HOSPITALARES EM JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA QSD - 0995 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 14/09/2021 | 2100.00 | 14342400000190 | RUBENS LUIZ SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS HOSPITALARES EM JOAO PESOA NO VEICULO DE PLACA NQH-5A70 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 14/09/2021 | 2475.00 | 41895656000105 | EDILSON DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DE MEDICOS E ENFERMEIROSPARA VACINACAO CONTRA A COVID-9 NO VEICULO DE PLACA MON - 0337 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 14/09/2021 | 3500.00 | 33506751000133 | VALDECI FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PACIENTES NOS DIAS DE SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA. NO VEICULO DE PLACA OFA-6620 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 14/09/2021 | 845.00 | 00002444959477 | IVO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DE PACIENTES DE BANANEIRAS PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR EM JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA QFE - 6053 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 14/09/2021 | 1500.00 | 00079434312515 | JOSICLEIDE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MONS. JOSE PEREIRA DINIZ 03 DESTINADO A INSTALACAO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 14/09/2021 | 500.00 | 00076082091434 | JOÃO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE ROMA DESTINADO A INSTALACAO DA FARMACIA BASICA DAQUELA LOCALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 14/09/2021 | 700.00 | 00076082938453 | LEILA MARIA SOARES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA RUA ANTONIO VAZ DE OLIVEIRA PARA A FARMACIA BASICA DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 14/09/2021 | 700.00 | 00076082938453 | LEILA MARIA SOARES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA RUA ANTONIO VAZ DE OLIVEIRA PARA A FARMACIA BASICA DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0004889 | 14/09/2021 | 1750.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SOFWARE DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTOO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0004890 | 14/09/2021 | 1750.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SOFWARE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0004891 | 14/09/2021 | 8495.60 | 10861672000145 | JOSÉ ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE 196 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS EM USUARIOS DO SUS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 14/09/2021 | 685.00 | 38487191000130 | DANILO GALDINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DE PESSOAL PARA TRATAMENTO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 14/09/2021 | 2016.00 | 42118155000177 | JULIAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 14/09/2021 | 2750.00 | 41904630000178 | HERIJOSIO VIEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS DIAS 1608 A 1609 COM O DESLOCAMENTO DE MEDICOS ENFERMEIROS E VACINAS PARA OS PSF'S DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA QSE - 7908 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 14/09/2021 | 1200.00 | 00016115317487 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL 111 DESTINADO A INSTALACAO DO CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 14/09/2021 | 1100.00 | 00069095230406 | MARIA DE FÁTIMA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA DA INFRAESTRUTURA POSTA EM FRENTE A CAIXA ECONOMICA PARA COMBATER O AVANCO DA COVID-19 E EVITAR A AGLOMERACAO DE PESSOAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 14/09/2021 | 1700.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004898 | 14/09/2021 | 3050.00 | 06260394000101 | NNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 COAGULOMETRO SEMI AUTOMATICO 01 CANAL E LOCACAO DE 01 ANALISADOR BIOQUIMICO AUTOMATIZADO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004899 | 14/09/2021 | 2386.51 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO VAM SPRINTER SAMU DE PLACA QSF - 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004900 | 14/09/2021 | 463.59 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004901 | 14/09/2021 | 1456.51 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO VAM DE PLACA QSI - 7020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004902 | 14/09/2021 | 3230.01 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO L200 DE PLACA QSF - 8809 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004903 | 14/09/2021 | 2063.70 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AMAROK DE PLACA OEZ - 3391 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004904 | 14/09/2021 | 1317.25 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA DE PLACA QSB - 0230 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004905 | 14/09/2021 | 4222.32 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO VAM DE PLACA QSD - 9740 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004906 | 14/09/2021 | 2855.12 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO VAM DE PLACA QSF - 1930 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004908 | 14/09/2021 | 2169.54 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOL DE PLACA MON - 0337 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004909 | 14/09/2021 | 1608.11 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSE - 7908 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004911 | 14/09/2021 | 75.98 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA BROS DE PLACA OFC - 3719 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004912 | 14/09/2021 | 47.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA BROS DE PLACA OFC - 3689 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004916 | 14/09/2021 | 107.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFP 0037 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004917 | 14/09/2021 | 3542.30 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD 6059 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004918 | 14/09/2021 | 703.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFR 2583 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004919 | 14/09/2021 | 136.85 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE 0783 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004920 | 14/09/2021 | 53.55 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFO 9943 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 14/09/2021 | 437.00 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE LANCHES A EQUIPE DO SAS BRASIL EM ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 14/09/2021 | 425.00 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE LANCHES AS EQUIPES DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.861-5. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 14/09/2021 | 62.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25.020-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 14/09/2021 | 200.00 | 00005218770400 | JOSÉ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A JOSE CARLOS LIMA DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 14/09/2021 | 200.00 | 00008802880433 | NADJA CRISTINA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A NADJA CRISTINA SILVA MELO E FAMILIA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 14/09/2021 | 150.00 | 00000751947407 | JOSEFA DA CONCEICAO ELIAS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO JOSEFA DA CONCEICAO ELIAS DE MIRANDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 14/09/2021 | 200.00 | 00010726415421 | ADEILSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ADEILSON SILVA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 14/09/2021 | 300.00 | 00070093269404 | VANESSA SOARES DE FRANÇA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DESTINADOS A VANESSA SOARES DE FRANCA SOUSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 14/09/2021 | 500.00 | 00003170778480 | MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A MARIA JOSE DE MELO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004855 | 14/09/2021 | 893.12 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AIRCROS DE PLACA QFL - 6714 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004856 | 14/09/2021 | 1430.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO OROUCH DE PLACA QFS - 9343 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 14/09/2021 | 4250.00 | 42043355000108 | MATHEUS SOUZA DE AVELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS DIAS 1008 A 1009 COM PINTURA EM TODO O ESTADIO O BEZERRAO VINCULADO A SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 14/09/2021 | 150.00 | 00002528782489 | ANTONIO MARCOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VISITA PARA FAZER REPARO NA INSTALACAO ELETRICA DO ESTADIO O BEZERRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 14/09/2021 | 970.00 | 00002528782489 | ANTONIO MARCOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE 01 MOTOR BOMBA DE 75 CV TROCA DE 02 ROLAMENTOS 01 SELO MECANICO VENTOINHA FUNDO PROTETOR DE VENTOINHA E PINTURA DOS EQUIPAMENTOS DO ESTADIO MUNICIPAL O BEZERRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 14/09/2021 | 1600.00 | 00063253321487 | MARIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TOALHAS CORTINAS DE BALCOES E DE JANELA PARA O CENTRO CULTURAL OSCAR DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 14/09/2021 | 4400.00 | 28065560000143 | FRANCISCO WELLINGTON LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA NO COMPLEXO DE PISCICULTURA DIURNO E NOTURNO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004886 | 14/09/2021 | 4302.51 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO TRATO TL95E VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO APROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004887 | 14/09/2021 | 641.52 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO TRATO TL95CB VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO APROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004888 | 14/09/2021 | 2532.65 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO TRATO TL7020 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO APROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 14/09/2021 | 1000.00 | 00058237798449 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ROMA DE BAIXO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 14/09/2021 | 3807.00 | 42935147000113 | VALDENILSON DE AZEVEDO BARBORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS DIAS 1008 A 1009 COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DE PINTURA DO ESTADIO DE VILA MAIA BEM COMO TAMBEM PINTURA DOS MEIOS FIOS DE TODA A COMUNIDADE DE VILA MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 14/09/2021 | 3865.00 | 43001448000132 | LUIZ CARLOS DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS DIAS 1008 A 1009 COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DE PINTURA DO ESTADIO DE VILA MAIA BEM COMO TAMBEM PINTURA DOS MEIOS FIOS DE TOSA A COMUNIDADE DE VILA MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 14/09/2021 | 2410.00 | 00010691139482 | MACIEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A FABRICACAO DE OITOCENTOS UNIDADES DE MEIO FIOPARA CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANSO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 14/09/2021 | 1545.00 | 00069096376404 | JUVENAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O ROCO DE ESTRADA VICINAL NA COMUNIDADE DE GAMELAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 14/09/2021 | 380.00 | 00002528782489 | ANTONIO MARCOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE 01 MOTOR BOMBA WEG 2CV DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE ROMA DE BAIXO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANSO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 14/09/2021 | 450.00 | 00002528782489 | ANTONIO MARCOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE 01 CARRINHO CORTA GRAMA E TROCA DE 02 ROLAMENTOS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANSO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 14/09/2021 | 2150.00 | 00002528782489 | ANTONIO MARCOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DO MOTOR BOMBAWEG DE 10 VC TROCA DE 04 SEPARADORES DE ESTAGIO 02 ROLAMENTOS 02 SELOS MECANICOS TROCA DE JUNTAS E VENTOINHA DO MOTOR DOABASTECIMENTO D'AGUA DA CHA DO LINDOLFO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANSO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004857 | 14/09/2021 | 833.46 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO UNO DE PLACA MQJ - 0557 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004858 | 14/09/2021 | 270.84 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA BROS DE PLACA NQE - 0783 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004859 | 14/09/2021 | 306.32 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA YBR DE PLACA MNJ - 1481 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004860 | 14/09/2021 | 327.25 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA BROS DE PLACA NQA - 2F01 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004861 | 14/09/2021 | 208.25 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO LAND 250 DE PLACA OEU - 2206 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004862 | 14/09/2021 | 238.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO LAND 250 DE PLACA OEU - 2616 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004863 | 14/09/2021 | 3838.58 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO SPIN DE PLACA RLW - 7B80 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004874 | 14/09/2021 | 3119.41 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF - 7247 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004875 | 14/09/2021 | 12681.63 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO CAMINHAO DE PLACA FRI - 4C03 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004876 | 14/09/2021 | 6737.85 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO COMPACTADOR DE PLACA FCD - 6D77 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004877 | 14/09/2021 | 19508.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004878 | 14/09/2021 | 4179.89 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA OEZ - 1E61 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004879 | 14/09/2021 | 7421.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE CAMINHAO DE PLACA OXO - 2339 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004880 | 14/09/2021 | 678.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO CAMINHAO DE PLACA KGF - 4464 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004881 | 14/09/2021 | 4359.99 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO CAMINHAO DE PLACA KMA- 6D01 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004882 | 14/09/2021 | 2843.33 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO CAMINHAO DE PLACA MXK - 8973 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004883 | 14/09/2021 | 721.58 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO CAMINHAO DE PLACA MMR - 2351 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004884 | 14/09/2021 | 5328.63 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO TRATOR COMATSU WA200 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004885 | 14/09/2021 | 7349.02 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA RETRO DE PLACA CAT- 416E VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004922 | 14/09/2021 | 2044.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CIMENTO PARA PAVIMENTACAO DA RUA DA TIGELA DE BARRO NA CHA DO LINDOLFO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00032021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004924 | 14/09/2021 | 2350.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CIMENTO PARA PAVIMENTACAO DA RUA DA TIGELA DE BARRO NA CHA DO LINDOLFO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00032021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004925 | 14/09/2021 | 2350.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CIMENTO PARA PAVIMENTACAO DA RUA DO CAMPO NA CHA DO LINDOLFO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004926 | 14/09/2021 | 2350.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CIMENTO PARA PAVIMENTACAO DA RUA DO CAMPO NA CHA DO LINDOLFO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004927 | 14/09/2021 | 2350.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CIMENTO PARA PAVIMENTACAO DA RUA DO CAMPO NA CHA DO LINDOLFO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004933 | 15/09/2021 | 2962.84 | 12887643000188 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 15/09/2021 | 5600.00 | 04341982000136 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PuBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 15/09/2021 | 1100.00 | 00053747402453 | JOSE HERON ANSELMO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE PSICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 15/09/2021 | 100.00 | 00066089360449 | MARIA DE FÁTIMA LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONCESSAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MARIA DE FATIMA LAURINDO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 15/09/2021 | 700.00 | 00002285660456 | MARLENE RODRIGUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADO A MARLENE RODRIGUES LOPES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 15/09/2021 | 100.00 | 00072585870472 | DILMA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONCESSAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A DILMA DE OLIVEIRA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 15/09/2021 | 200.00 | 00009066875437 | GRACIELA LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA POR SER PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 15/09/2021 | 2100.00 | 04341982000136 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AOS PSF'S VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004931 | 15/09/2021 | 2047.37 | 12887643000188 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS SETORES DE LICITACAO E RH DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004937 | 15/09/2021 | 1960.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 15/09/2021 | 1000.00 | 40670679000140 | BRUNA THAIS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO DE MICRO COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 15/09/2021 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 15/09/2021 | 15.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 15/09/2021 | 62.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 15/09/2021 | 234.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.601-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004928 | 15/09/2021 | 1439.51 | 12887643000188 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004929 | 15/09/2021 | 978.68 | 12887643000188 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004930 | 15/09/2021 | 5277.62 | 12887643000188 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 15/09/2021 | 1540.00 | 04341982000136 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 15/09/2021 | 2130.00 | 00010188734732 | JOSÉ VALTEIR CELESTINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS DIAS 0109 A 1509 COM O DESLOCAMENTO DE PROFESSORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES A ALUNOS COM DIFICIL ACESSO AS ESCOLAS NO VEICULO DE PLACA HYR - 1306PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 16/09/2021 | 1380.00 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS DESTINADOS A SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES NO PERIODO DE 0608 A 0609 DE 2021 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 16/09/2021 | 6.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 16/09/2021 | 2.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0004951 | 16/09/2021 | 9553.47 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 5 MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA DO CAMPO DO POVOADO DA CHA DO LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 16/09/2021 | 1000.00 | 00005755466467 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DE VILA MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 17/09/2021 | 527.00 | 00072561033791 | MILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCO DE ESTRADA VICINAL PROXIMOS AOS ACUDES DE LAGOA DO MATIAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 17/09/2021 | 906.00 | 00079802478415 | JOSELIO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO DE PLACA MMR 2351 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0004990 | 17/09/2021 | 5444.35 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO POCO DO ANGELIN PARA ABASTECIMENTO D'AGUA COMUNITARIO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0004991 | 17/09/2021 | 17881.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO POCO DO ANGELIN PARA ABASTECIMENTO D'AGUA COMUNITARIO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0004992 | 17/09/2021 | 29129.50 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO POCO DO DISTRITO DE ROMA RUA VICENTE MARTINS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA COMUNITARIO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0004994 | 17/09/2021 | 12687.28 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO POCO DO DISTRITO DE ROMA RUA VICENTE MARTINS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA COMUNITARIO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 17/09/2021 | 1000.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | 'IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0004998 | 17/09/2021 | 1957.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO POCO DO DISTRITO DE ROMA ZE MERGULHAO PARA ABASTECIMENTO D'AGUA COMUNITARIO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0004999 | 17/09/2021 | 6008.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO POCO DO DISTRITO DE ROMA ZE MERGULHAO PARA ABASTECIMENTO D'AGUA COMUNITARIO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004964 | 17/09/2021 | 2859.34 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFCANTES DESTINADOS A MAQUINAS AGRICOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 17/09/2021 | 100.00 | 00028804244453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 02 DIARIAS A SERVIDORA DO CREAS MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE OLIVEIRA REFERENTE A UMA VISITA AO CENTRO DE RECUPERACAO IRMAS PAULINAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 20 DE JULHO DE 2021 E OUTRA VISITA AO MUNICIPIO DE PRATA - PB NO DIA 23 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 17/09/2021 | 50.00 | 00070034334432 | HELOISA DOS SATOS TAVELLA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 01 DIARIA A SERVIDORA DO CREAS HELOISA DOS SATOS TAVELLA MARQUES REFERENTE A UMA VISITA AO CENTRO DE RECUPERACAO IRMAS PAULINAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 17/09/2021 | 50.00 | 00005873335451 | PRYSCYLLA MARIA PAIVA DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 01 DIARIA A SERVIDORA DO CREAS PRYSCYLLA MARIA PAIVA DE ALMEIDA FERREIRA REFERENTE A UMA VISITA AO MUNICIPIO DE PRATA - PB NO DIA 23 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004965 | 17/09/2021 | 978.68 | 12887643000188 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS E SERVICO DE CONVENIENCIA PARA RETORNOS DOS TRABALHOS PRESENCIAIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 17/09/2021 | 1500.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A RECEIRA FEDERAL COM A FINALIDADE DE ABERTURA DE INSCRICAO CNPJ PARA O FMDCA E DO CMDCA DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM CADATRO DA CONTABANCARIA DO FMDCA JUNTO AO CONANDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 17/09/2021 | 210.00 | 00003953498428 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DESTINADO A CARLOS ROBERTO DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 17/09/2021 | 300.00 | 00007436943413 | SEVERINA IVANISE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A SEVERINA IVANISE SILVA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 17/09/2021 | 100.00 | 00070498118401 | JOSE RUAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A JOSE RUAN DA SILVA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 17/09/2021 | 150.00 | 00000004083440 | MARIA DAS GRAÇAS BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MARIA DAS GRACAS BENTO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 17/09/2021 | 200.00 | 00005919232463 | LUZIA LOPES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADO A LUZIA LOPES DE AZEVEDO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 17/09/2021 | 31.18 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDÊNCIA DA SRA JOSEFA ADRIANA VITAL DA CRUZ RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 17/09/2021 | 21.23 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDÊNCIA DA SRA JOSEFA ADRIANA VITAL DA CRUZ RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 17/09/2021 | 27.12 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDÊNCIA DA SRA JOSEFA ADRIANA VITAL DA CRUZ RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 17/09/2021 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 17/09/2021 | 2100.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP (RANGELINA ALVERGA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO RH CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 17/09/2021 | 7.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 17/09/2021 | 125.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 17/09/2021 | 250.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COLETES DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETARIA DA RECEITA POR OCASICAO DO PROGRAMA MINHA CASA DE PAPEL PASSADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 17/09/2021 | 527.00 | 00003581281457 | JOSÉ ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE PESQUISAS DE PRECOS PARA ABERTURA DE PROCESSOS LICITATORIOS EM BANCO DE PRECOS DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 17/09/2021 | 527.00 | 00003581281457 | JOSÉ ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE PESQUISAS DE PRECOS PARA ABERTURA DE PROCESSOS LICITATORIOS EM BANCO DE PRECOS DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 17/09/2021 | 421.00 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 17/09/2021 | 421.00 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA A REUNIAO DOS PROFESSORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 17/09/2021 | 500.00 | 00005625219419 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO NAS CONFECCOES DOS KITS MERENDA ESCOLARE PARA TODOS OS ALUNOS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 17/09/2021 | 300.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O AUXILIO NAS CONFECCOES DOS KITS MERENDA ESCOLARES PARA TODOS OS ALUNOS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 17/09/2021 | 1837.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 17/09/2021 | 585.00 | 25342053000111 | ADAILTON MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE DISTRIBUICAO DOS KIT'S DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 17/09/2021 | 280.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL UTILIZADO PARA COLETA DE AMOSTRA DE AGUA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 17/09/2021 | 2600.00 | 00007739665444 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO E VACINACAONO PSF DA COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004963 | 17/09/2021 | 1161.42 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFCANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004967 | 17/09/2021 | 4169.65 | 12887643000188 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 17/09/2021 | 4096.00 | 14230621000176 | ENGENHARIA E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAuDE | AMPLIACAO E/OU REFORMA EQUIPAGEM DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004977 | 17/09/2021 | 5258.00 | 29006963000184 | C & P INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 COMPUTADORES DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 17/09/2021 | 2700.00 | 40734134000150 | DIOGENES PACIFICO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE CONFECCOES DE 18 PROTESES DENTARIA PARA USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 17/09/2021 | 60.03 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 17/09/2021 | 122.57 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0004996 | 17/09/2021 | 6734.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A INSTACAO DO POCO DA UPA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0004997 | 17/09/2021 | 1250.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO DO POCO DA UPA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 20/09/2021 | 3500.00 | 00002820804144 | FERNANDO SILVIO DE SOUSA VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O CURSO DE ATUALIZACAO PARA O TRABALHO DA SALA DE VACINACAO AO DESENVOLVER NOS PARTICIPANTES A CAPACIDADE DE ANALISAR A REALIDADE DA ATIVIDADE DE VACINACAO POR ELES VIVENCIADAS VINCULADO ASECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 20/09/2021 | 2130.00 | 00004208108460 | ANA CLEIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE ALIMENTACAO DE PRODUCAO DO PSF DA COMUNIDADE DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 20/09/2021 | 4065.00 | 00003814163486 | ERALDO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA TRATAMENTO HOSPITALAR EM JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NQB - 2181 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 20/09/2021 | 1340.00 | 00066090890430 | JOSE EDSON MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO DE PALCA KWV - 0957 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 20/09/2021 | 3000.00 | 00008462970431 | WELLINGTON SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DOS PSF'S DA COMUNIDADE DA CHA DO LINDOLFO E GAMELAS NO VEICULO DE PLACA KGK - 4944 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 20/09/2021 | 3000.00 | 41849079000107 | ROBERTO DO NASCIMENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA VISITAS DOMICILIARES EM VILA MAIA E ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 20/09/2021 | 3300.00 | 00015624594496 | WILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DO PSF DA COMUNIDADE DO TABULEIRO NO VEICULO DE PLACA MNP - 6822 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 20/09/2021 | 1200.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACA PARA O CENTRO DE IMUNIZACAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 20/09/2021 | 885.00 | 00007094737459 | ANTÔNIO MARCOS DOS SANTOS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS DIAS 22082021 A 31082021 COM O DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA TRATAMENTO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMU - 1672 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 20/09/2021 | 295.00 | 00007403899474 | DIORGENES PAULINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO HOSPITALAR EM JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA KMN - 5275 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 20/09/2021 | 1500.00 | 15248769000109 | ULANIO ALVES | VLOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE A MANUTENCAO E INSTALACAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO VENTILACAO E REFRIGERACAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 20/09/2021 | 901.08 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE RIVUSAO NO VEICULO DE PLACA QSD - 9H40 - PB VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 20/09/2021 | 1000.00 | 00011008453480 | MARILENE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS DIAS 1508 A 1509 COMO APOIO NA EQUIPE DO KIT MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 20/09/2021 | 2585.00 | 00005375779471 | JOSÉ FRANCILUCIO MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 48 HORAS DE PUBLICIDADE COM O CARRO DE SOM DE PLACA MOF - 8210 PARA DIVULGACAO EM TODO O MUNICIPIO DO KIT MERENDA ESCOLAR SERVICO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 20/09/2021 | 527.00 | 00007913573414 | EMANUEL IBIAPINA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A MANUTENCAO DE CARTEIRAS ESCOLARES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 20/09/2021 | 425.00 | 00010610908413 | ROMILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ENCANACAO E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 20/09/2021 | 2200.00 | 00005822712401 | MARCELO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO NA ESCOLA ANTONIO JOSE DA COSTA NA COMUNIDADE DA GRUTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO MEIO AMBIENT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 20/09/2021 | 600.00 | 43152491000107 | JÉSSICA SAMARA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O RECOLHIMENTO E ENCAMINHAMENTO DE ANIMAIS ABANDONADOS E MALTRATADOS PARA O GAAS GRUPO DE APOIO AOS ANIMAIS DO MUNICIPIO DE SOLANEA PARA SEREM ATENDIDOS E RECOLHIDOS VINCULADO A SECRETARIADE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS DIAS 14072021 A 14082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO MEIO AMBIENT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 20/09/2021 | 600.00 | 43152491000107 | JÉSSICA SAMARA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O RECOLHIMENTO E ENCAMINHAMENTO DE ANIMAIS ABANDONADOS E MALTRATADOS PARA O GAAS GRUPO DE APOIO AOS ANIMAIS DO MUNICIPIO DE SOLANEA PARA SEREM ATENDIDOS E RECOLHIDOS VINCULADO A SECRETARIADE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS DIAS 14082021 A 14092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 20/09/2021 | 9.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 20/09/2021 | 282.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 20/09/2021 | 1895.25 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 20/09/2021 | 7.35 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 20/09/2021 | 4000.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ACOES DESTE MUNICIPIO. PROJETO MUNICIPIO EM DESTAQUES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 20/09/2021 | 2130.00 | 00009644743440 | ELIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO ENVIO DE INFORMACAO DOCUMENTOS PROCESOSS E ACOMPANHAMENTOS NO SISTEMA PORTAL DO GESTOR AO TCEPB VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 20/09/2021 | 1500.00 | 00008156647459 | PAULO MÁRCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS COM VERIFICACAO E SCANNER DE DOCUMENTOS PARA ATUALIZACAO DE DADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 20/09/2021 | 1400.00 | 00041805843877 | CLAYTON PEREIRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A ELABORACAO DE CONTRATOS EVENTUAIS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 20/09/2021 | 4.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 20/09/2021 | 300.00 | 00008677779400 | ERICK FONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 06 DIARIAS AO MOTORISTA HERIK FONTES DO NASCIMENTO NOS DIAS 20072021 VISITA REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB 23082021 VISITA REALIZADA A CIDADE PRATA - PB 25082021 PARA PERICIA SOCIAL - INSS EM JOAO PESSOA - PB 31082021 VIAGEM PARA REALIZAR EXAME EM CRIANCA 02092021 A SERVICO DO CREAS 04092021 A SERVICO DO CREAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 20/09/2021 | 2130.00 | 00004415541801 | MANUEL RODRIGUES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DA LAMINA BRUDOZE DO TRATOR TL95E E SERVICOS DE SOLDA NA RETROESCAVADEIRA CAT VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 20/09/2021 | 1000.00 | 00008682573466 | ALEX SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO PLACA NQA - 2F0 PARA ACOMPANHAMENTO DA PRODUCAO DOS AGENTES DE LIMPEZA PuBLICA EM TODO O MUNICIPIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 20/09/2021 | 4068.00 | 12502686000106 | AGROMAPE COMÉRCIO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 20/09/2021 | 500.00 | 00001572898429 | PEDRO BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEM SAIDA SN ESQUINA COM A RUA LUIZ FRANCISCO DA SILVA NO DISTRITO DE ROMA PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 20/09/2021 | 1280.00 | 00001168966477 | JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS DIAS 13082021 A 24082021 COMO PARTE DA EQUIPE DE ROCO NA RODOVIA QUE LIGA O DISTRITO DO TABULEIRO AO POVOADO DA CHA DO LINDOLFO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 20/09/2021 | 3230.00 | 00001026132495 | MIRIAM PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE CAPTACAO E BOMBEAMENTO DE AGUA DA VILA DO TABULEIRO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 21/09/2021 | 95951.76 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 21/09/2021 | 800.00 | 00003209905401 | KLEON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CERIMONIAL NA SOLENIDADE DE HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS NA RUA CASTRO PINTO NO DIA DA INDEPEDÊNCIA DO BRASIL VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISAMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 21/09/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.864-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 21/09/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25.020-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 21/09/2021 | 344.00 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 21/09/2021 | 500.00 | 00058193421434 | EDILSA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONCESSAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A EDILSA COSTA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 21/09/2021 | 88.00 | 00005815809403 | SILVANIA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DESTINADO A SILVANIA KARLA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 21/09/2021 | 1500.00 | 00001114984493 | RENATA DINIZ CAVALCANTE BUBANZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE AMAMENTACAO PARA AS GESTANTES DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 21/09/2021 | 20725.15 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 21/09/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 21/09/2021 | 1628.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 21/09/2021 | 50.00 | 00010610914499 | ALEXANDRE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA DO CONSELHEIRO TUTETAR ALEXANDRE SANTOS DA SILVA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARA ACOMPANHAR UMA CRIANCA AO IPC PARA REALIZAR EXAME NO DIA 31082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 21/09/2021 | 50.00 | 00038030081820 | JOSIMARA FONTES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA DA CONSELHEIRA TUTETAR JOSIMARA FONTES DA ROCHA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARA ACOMPANHAR UMA CRIANCA AO IPC PARA REALIZAR EXAME NO DIA 31082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 21/09/2021 | 1551.36 | 02321043000102 | CARTORIO J LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REGISTRO DE ATA DE CONSELHO ESCOLAR DAS UEX DO MUNICIPIO DE BANANEIRAS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 21/09/2021 | 411.64 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 21/09/2021 | 9392.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 21/09/2021 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 21/09/2021 | 985.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 21/09/2021 | 1662.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 21/09/2021 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSAO CRAS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 21/09/2021 | 1596.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS TEMPORARIOS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 21/09/2021 | 847.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONSELHO TUTELAR. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 21/09/2021 | 32917.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 21/09/2021 | 880.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 21/09/2021 | 20.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 21/09/2021 | 30.00 | 00038030081820 | JOSIMARA FONTES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR UTILIZADO PARA CREDITO EM TELEFONIA MOVEL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 21/09/2021 | 30.00 | 00007090426475 | RENAN TAVARES SENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR UTILIZADO PARA CREDITO EM TELEFONIA MOVEL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 21/09/2021 | 30.00 | 00006361309401 | VALTILENE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR UTILIZADO PARA CREDITO EM TELEFONIA MOVEL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 21/09/2021 | 45.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 21/09/2021 | 94.05 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 21/09/2021 | 44050.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 21/09/2021 | 5654.84 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ESCOLAS E CRECHES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 21/09/2021 | 1425.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 21/09/2021 | 2652.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 21/09/2021 | 337.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 21/09/2021 | 26746.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSAO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 21/09/2021 | 8971.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 21/09/2021 | 14005.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 21/09/2021 | 6776.29 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 21/09/2021 | 139.97 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 21/09/2021 | 1573.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 21/09/2021 | 1540.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 21/09/2021 | 909.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 21/09/2021 | 525.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CEO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 21/09/2021 | 508.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 21/09/2021 | 2738.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADO SAMU. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 21/09/2021 | 1890.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE MEDICOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 21/09/2021 | 23257.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE MEDICOS CONTRATADOS PSF'S. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 21/09/2021 | 20099.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 21/09/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE APOIO ATENCAO BASICA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 21/09/2021 | 41957.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE COMISSAO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005073 | 21/09/2021 | 12164.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0005075 | 21/09/2021 | 2398.50 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PSF CIDADE BAIXA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0005076 | 21/09/2021 | 6667.50 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PSF CIDADE BAIXA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 21/09/2021 | 294.00 | 11938439000186 | MARCOS AURELIO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AGUA MINERAL DESTINADAS AO HOSPITAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 21/09/2021 | 1950.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCOES DE RECEITUARIOS DESTINADOS AO HOSPITAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 21/09/2021 | 1520.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO BOTIJOES DE GAS COMPLETO DESTINADOS AO HOSPITAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 21/09/2021 | 420.00 | 28557563000102 | PAULA FRASSINETTI COSTA DE AVELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SEIS PERNOITES DO PESSOAL DO FUMACÊ QUE PRESTOU SERVICO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 22/09/2021 | 4262.00 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 22/09/2021 | 2653.92 | 10736481000151 | LABORATORIO CARVALHO E MONTENEGRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS RESIDENTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 13092021 A 20092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 22/09/2021 | 906.00 | 00030845440420 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DE BANANEIRAS PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR EM JOAO PESSOA-PB NO VEICULO DE PLACA OEU - 9413 VINCULADO AA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005110 | 22/09/2021 | 1105.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005111 | 22/09/2021 | 989.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005112 | 22/09/2021 | 375.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005113 | 22/09/2021 | 2154.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005114 | 22/09/2021 | 198.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005115 | 22/09/2021 | 600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005116 | 22/09/2021 | 1950.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005117 | 22/09/2021 | 159.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005118 | 22/09/2021 | 884.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005119 | 22/09/2021 | 700.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005120 | 22/09/2021 | 172.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005121 | 22/09/2021 | 3529.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005122 | 22/09/2021 | 775.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB/FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005125 | 22/09/2021 | 3155.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 AUTOCLAVE DESTINADA AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005126 | 22/09/2021 | 1595.00 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 22/09/2021 | 9073.36 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES QUE SERVE PARA A PRATICA DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESESDE JANEIRO A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 22/09/2021 | 489.99 | 14617446000255 | J. J. COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE HD INTERNODE 1 TB PARA INSTALACAO NO COMPUTADOR ALOCADO NA SECRETARIA DA RECEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 22/09/2021 | 27300.19 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIFERENCA DO PASEP DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 22/09/2021 | 15.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 22/09/2021 | 125.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 22/09/2021 | 480.00 | 00062269020430 | JOÃO GONÇALVES AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A JOAO GONCALVES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 22/09/2021 | 200.00 | 00004419854405 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONCESSAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 22/09/2021 | 300.00 | 00011854026402 | ISRAYANNY SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONCESSAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ISRAYANNY SOUSA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 22/09/2021 | 400.00 | 00012540895433 | MARYANA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONCESSAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MARYANA FERREIRA SOARES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 22/09/2021 | 300.00 | 00067644244468 | JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONCESSAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A JOSE ALVES DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 22/09/2021 | 250.00 | 00091688345434 | MARIA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MARIA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 22/09/2021 | 200.00 | 00031412040809 | MARIA DE LOURDES SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A MARIA DE LOURDES SOUZA DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 22/09/2021 | 300.00 | 00070385683456 | ANA PAULA SOUSA SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA PARA SUA FAMILIA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 22/09/2021 | 200.00 | 00002984329430 | CREDINALDO DA SILVA PONCHET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A CREDINALDO DA SILVA PONCHET E FAMILIA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 22/09/2021 | 160.00 | 00011026125456 | ELENILDA DE LIMA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ELENILDA DE LIMA FREIRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 22/09/2021 | 1369.00 | 00016180502498 | ISMAEL MAXIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCO DE ESTRADA VICINAL NA COMUNIDADE DE UMARIZINHO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0005108 | 22/09/2021 | 10000.00 | 00003468138407 | ENMANUEL MENDES DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE CARRO PIPA REALIZANDO O PERCURSO DE 50 KM POR DIA ABASTECENDO EM LUGARES INDICADOS. VEICULO DE PLACA BWA - 6204 LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0005123 | 22/09/2021 | 9000.00 | 00003468138407 | ENMANUEL MENDES DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO EMEGENCIAL DE CARRO-PIPA PARA REALIZAR O PERCURSO DE 50 KM POR DIA TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDONOS LICAIS INDICADOS E REALIZAR 3 VIAGENS POR DIA OU A QUANTIDADE DE VIAGENS QUE FOREM NECESSARIAS PARAATINGIR OS 50 KM PROGRAMADOS PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0005124 | 22/09/2021 | 9200.00 | 00003857992417 | VITÓRIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO EMEGENCIAL DE CARRO-PIPA PARA REALIZAR O PERCURSO DE 50 KM POR DIA TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDONOS LICAIS INDICADOS E REALIZAR 3 VIAGENS POR DIA OU A QUANTIDADE DE VIAGENS QUE FOREM NECESSARIAS PARAATINGIR OS 50 KM PROGRAMADOS PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 22/09/2021 | 2400.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'AGUA COMUNITARIO DA RUA ALFREDO GUIMARAES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 23/09/2021 | 7.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 23/09/2021 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 23/09/2021 | 1490.00 | 00071235730484 | HERLANDSON COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A INSTALACAO DE BALCAO E PRATELEIRAS DE GESSO ONDE SERA O CENTRO DE IMUNIZACAO LOCALIZADO NA RUA CASTRO PINTO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 24/09/2021 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005152 | 24/09/2021 | 3147.00 | 26668902000194 | R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE TONERS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 24/09/2021 | 4511.48 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 24/09/2021 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005141 | 24/09/2021 | 1708.00 | 26668902000194 | R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SECRETARIA DE TRIBUTOS E SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 24/09/2021 | 6.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 24/09/2021 | 94.05 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 24/09/2021 | 30.00 | 00009688719412 | ANDERSON CASSIO AGUIAR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR UTILIZADO PARA CREDITO EM TELEFONIA MOVEL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 24/09/2021 | 30.00 | 00010610914499 | ALEXANDRE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR UTILIZADO PARA CREDITO EM TELEFONIA MOVEL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 24/09/2021 | 2240.00 | 20850006000165 | ANA KARYNA ROCHA LUCENA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PLASTIFICACAO E ENCADERNACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 24/09/2021 | 1884.00 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCA AMBIENTAL PARA CONSTRUCAO DE UM ACUDE NO SITIO PORTEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.861-5. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 24/09/2021 | 290.00 | 00006105160437 | JOACI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONCESSAO DE GAS DE COZINHA E GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A JOACI OLIVEIRA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 24/09/2021 | 250.00 | 00034682524801 | PALOMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA PARA SUA FAMILIA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 24/09/2021 | 250.00 | 00034682524801 | PALOMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA PARA SUA FAMILIA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 24/09/2021 | 400.00 | 00029298656874 | FRANCINETE CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONCESSAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A FRANCINETE CAVALCANTE BATISTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 24/09/2021 | 150.00 | 00004470886459 | BENEDITA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONCESSAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A BENEDITA MARIA DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 24/09/2021 | 150.00 | 00001052533400 | MARIA ANGELICA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONCESSAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MARIA ANGELICA VENANCIO DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 24/09/2021 | 200.00 | 00005127921430 | MARINÊS DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MARINÊS DOS SANTOS GOMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0005153 | 24/09/2021 | 5253.07 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFS - 9343 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 27/09/2021 | 52.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO FATURA DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 27/09/2021 | 41.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO FATURA DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 27/09/2021 | 145.49 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 27/09/2021 | 359.24 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA PuBLICA E INSTALACAO DE CAIXA D'AGUA COMUNITARIA VINCULDO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 27/09/2021 | 5350.00 | 00079802478415 | JOSELIO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTENE A LOCACAO DE UM CAMINHAO DE PLACA MMR 2351 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 27/09/2021 | 6660.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A QUEIMA POR OCASIAO DO HASTEAMENTO DA BANDEIRA NO DIA 7 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 27/09/2021 | 1600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 1 MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 27/09/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71.027-6. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 27/09/2021 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 27/09/2021 | 58.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 27/09/2021 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 27/09/2021 | 15.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE MANUTENCAO DA CONTA 13-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 27/09/2021 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 27/09/2021 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 1 MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 27/09/2021 | 1050.00 | 26877560000112 | JOABBYSON DE AGUIAR FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAL EDUCATIVO NA PAGINA PARAIBA NOTICIAS RELATIVO A COVID-19 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 27/09/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005167 | 27/09/2021 | 341.70 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 27/09/2021 | 4187.17 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 28/09/2021 | 253.27 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DOS SITIOS ALAGAMAR CAJAZEIRAS E GAMELAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 28/09/2021 | 347.80 | 02627806000130 | PHORMULART COM. E PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES WILSON BARBOSA FERNANDES MARIA DO LIVRAMENTO SOARES E NICOLAS DA SILVA MELO USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 28/09/2021 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 28/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OGG - 3275 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 28/09/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OET - 0238 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 28/09/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OEY - 3204 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005195 | 28/09/2021 | 5576.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.E DIST.DE PECAS RETIF.SERV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA E REBOQUE DO VEICULO AMAROK DE PLACA OEZ 3391 VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005196 | 28/09/2021 | 5304.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.E DIST.DE PECAS RETIF.SERV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO AMAROK DE PLACA OEZ 3391 VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005197 | 28/09/2021 | 3400.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.E DIST.DE PECAS RETIF.SERV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO L-200 DE PLACA QSF 8809 VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005198 | 28/09/2021 | 4216.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.E DIST.DE PECAS RETIF.SERV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA E REBOQUE DO VEICULO L-200 DE PLACA QSF 8809 VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 28/09/2021 | 5.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | EXECUCAO DO PROGRAMA .SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 28/09/2021 | 6600.00 | 23454948000112 | ALINNE MARCIA OLEGARIO BONIFACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFAS EM ALUMINIO DESTINADA A DISTRIBUICAO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 28/09/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA MON - 1431 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 28/09/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA MMZ - 2398 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 28/09/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OGG - 3275 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 28/09/2021 | 1888.92 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS ABASTECIMENTO DAGUA COMUNITARIOS DOS SITIOS SABOEIRO GAMELAS E GRUTA DA LUZIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 28/09/2021 | 2200.00 | 00038782081700 | BENEDITO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ANEIS DE CIMENTO MEDINDO 140M X 150M DESTINADOS AS BASES DAS CAIXAS DAGUA DE ABASTECIMENTO COMNUNITARIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 28/09/2021 | 275.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OGF - 7247 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 28/09/2021 | 300.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA OUE 2616 VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 28/09/2021 | 730.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA NQE 0783 VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005193 | 28/09/2021 | 5040.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.E DIST.DE PECAS RETIF.SERV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA DA PATROL 120K VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005194 | 28/09/2021 | 3944.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.E DIST.DE PECAS RETIF.SERV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA DO CAMINHAO DE PLACA OGF 7247 VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005190 | 28/09/2021 | 6160.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.E DIST.DE PECAS RETIF.SERV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA DO TRATOR NEW HOLLAND ATM 7020 VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA OESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005191 | 28/09/2021 | 6300.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.E DIST.DE PECAS RETIF.SERV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA DO TRATOR NEW HOLLAND ATM 7020 VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA OESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005192 | 28/09/2021 | 6020.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.E DIST.DE PECAS RETIF.SERV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE E MANUTENCAO MECANICA DO TRATOR NEW HOLLAND ATM 7020 VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA OESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 29/09/2021 | 2425.00 | 00010691139482 | MACIEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A OITOCENTOS E CINCO UNIDADES DE MEIO FIO PARA CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0005248 | 29/09/2021 | 1071.75 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADO A INSTALACAO DO POCO DA RUA VICENTE MATIAS NA COMUNIDADE DE ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0005249 | 29/09/2021 | 18036.30 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADO A EXTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNUDADE DO ANGELIM VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0005250 | 29/09/2021 | 2111.30 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADO A POCO COMUNITARIO DE ROMA DE BAIXO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 29/09/2021 | 1623.00 | 10554980000128 | SERRA GOLFE APART HOTEL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA OS MAESTROS QUE MINISTRARAM O CURSO DE REGÊNCIA CORAL E CURSO DE CORALISTA REALIZADO NO ESPACO CULTURAL OSCAR DE CASTRO ENTRE OS DIAS 14 E 18 DE SETEMBRO DE 2021 VINCULADOA SECRETARIA DA CULTURAE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 29/09/2021 | 141.97 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 29/09/2021 | 1600.00 | 23454948000112 | ALINNE MARCIA OLEGARIO BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE LEMBRANCINHAS PARA A COMEMORACAO DO DIA DO IDOSO COM OS IDOSOS DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO CRASSCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 29/09/2021 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ BEM COMO PREPARACAO DE DOCUMENTACAO FISICA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 29/09/2021 | 300.00 | 00070054011400 | LETÍCIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE LETICIA SILVA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 29/09/2021 | 300.00 | 00008519103430 | DAMIANA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE DAMIANA FELIPE DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 29/09/2021 | 300.00 | 00006453938430 | CLAUDINICE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CLAUDINICE DA SILVA LEITE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 29/09/2021 | 100.00 | 00007741303422 | CLAUDIANA ROCHA LACERDADA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A CLAUDIANA ROCHA LACERDADA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 29/09/2021 | 150.00 | 00070132241463 | JOELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A JOELMA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 29/09/2021 | 300.00 | 00008922695455 | DEYSE ANNE DOS SANTOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A DEYSE ANNEDOS SANTOS COUTINHO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 29/09/2021 | 100.00 | 00002777111421 | ANA LÚCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ANA LuCIA PEREIRA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 29/09/2021 | 100.00 | 00070092722474 | MARIA BEATRIZ SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MARIA BEATRIZ SANTOS DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 29/09/2021 | 100.00 | 00006569311409 | RICARLA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A RICARLA FERREIRA DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 29/09/2021 | 100.00 | 00042194989404 | CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LAURENTINO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 29/09/2021 | 300.00 | 00007318924451 | LUZINETE DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A LUZINETE DOS SANTOS VICTOR RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 29/09/2021 | 150.00 | 00005985446409 | KELSON DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A KELSON DE MEDEIROS SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 29/09/2021 | 200.00 | 00007799319470 | ROSEANE MÉRCIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ROSEANE MERCIA BEZERRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 29/09/2021 | 700.00 | 00005255834408 | JOSEFA LUCIANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A JOSEFA LUCIANO DA CUNHA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 29/09/2021 | 300.00 | 00058192387453 | MAGDALA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NETA DATA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A MAGDALA DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 29/09/2021 | 100.00 | 00009474858489 | GEISE NOBREGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A GEISE NOBREGA DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 29/09/2021 | 160.00 | 00005699946403 | CÍCERA FELIPE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DESTINADO A CICERA FELIPE DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 29/09/2021 | 300.00 | 00008946491400 | LUANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A LUANA DOS SANTOS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 29/09/2021 | 300.00 | 00005480978446 | LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 29/09/2021 | 300.00 | 00044693710415 | GEDEÃO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A GEDEAO PEREIRA DE SOUSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 29/09/2021 | 300.00 | 00008593144489 | PATRICIA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PATRICIA DA SILVA MACEDO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 29/09/2021 | 300.00 | 00003789819433 | ERONICE DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ERONICE DE LIMA BATISTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 29/09/2021 | 300.00 | 00008855655418 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTERAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ANA CLAuDIA PEREIRA DA SILVA RESIDENTE NESE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 29/09/2021 | 100.00 | 00093029454487 | MARIA DO DESTERRO LAURINDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MARIA DO DESTERRO LAURINDO DE FARIAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 29/09/2021 | 500.00 | 00070498073467 | DAVID SANTOS DE LIMA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A DAVID SANTOS DE LIMA TARGINO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 29/09/2021 | 300.00 | 00070289236495 | JAILMA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A JAILMA DA SILVA CARDOSO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 29/09/2021 | 300.00 | 00009075140495 | MICHELINE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MICHELINE FELIX DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 29/09/2021 | 100.00 | 00004977269470 | MÔNICA MARIA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO MONICA MARIA DOS SANTOS BATISTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 29/09/2021 | 100.00 | 00004747277420 | ANA LÚCIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DECOZINHA DESTINADOAANA LuCIA OAULINO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 29/09/2021 | 300.00 | 00003364438463 | JOSÉ OLÍMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A JOSE OLIMPIO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 29/09/2021 | 100.00 | 00020404310478 | ARNALDO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A ARNALDO GOMES FERREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 29/09/2021 | 200.00 | 00016756902784 | DANIEL DA SILVA SALLES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A DANIEL DA SILVA SALLES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 29/09/2021 | 300.00 | 00006985895484 | DAMIÃO AUGUSTO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DESTINADO A DAMIAO AUGUSTO NUNES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 29/09/2021 | 100.00 | 00004047328448 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MARIA JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005200 | 29/09/2021 | 14888.74 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005202 | 29/09/2021 | 1886.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA ENSINO DO PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005203 | 29/09/2021 | 1282.82 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005204 | 29/09/2021 | 13755.28 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005205 | 29/09/2021 | 2203.65 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005206 | 29/09/2021 | 1497.78 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 29/09/2021 | 17400.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO NA RUA CASTRO PINTO PARA INSTALACAO DA ESCOLA PROFESSOR EMILIA DE OLIVEIRA NEVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 29/09/2021 | 1719.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUESE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 29/09/2021 | 2000.00 | 22012224000156 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIACONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO O PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO EM PROCESSO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS OBRAS E SERVICOS URBANOS E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 29/09/2021 | 8516.79 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COM. DE EQUIP. ELETRON. E SIST. PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SETOR DE IDENTIFICACAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 30/09/2021 | 1100.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICIDADES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO - PERIODO 09 A 29092021 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005255 | 30/09/2021 | 7800.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOCUCAO DE SISTEMAS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS - PB CONFORME CONTRATO 000202021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 30/09/2021 | 16555.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 30/09/2021 | 11449.18 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 30/09/2021 | 4700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO A DISPOSICAO COM ONUS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 30/09/2021 | 4.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 30/09/2021 | 2.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 30/09/2021 | 15002.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 30/09/2021 | 15000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 30/09/2021 | 12400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 30/09/2021 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/09/2021 | 7249.99 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A PROCURADORIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 30/09/2021 | 1200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A PROCURADORIA-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 30/09/2021 | 9.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 30/09/2021 | 3429.76 | 07553129000176 | PublicSoft | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA FOLHA DE PAGAMENTO E GESTAO DE FROTA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 30/09/2021 | 345.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAISDE CONSUMO DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 30/09/2021 | 1076.96 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/09/2021 | 10.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 30/09/2021 | 525.54 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 30/09/2021 | 1393.53 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 30/09/2021 | 1128.24 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 30/09/2021 | 2169.65 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/09/2021 | 528.77 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/09/2021 | 1300.47 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/09/2021 | 1115.36 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 30/09/2021 | 1143.57 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 30/09/2021 | 987.66 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 30/09/2021 | 1737.45 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 30/09/2021 | 1276.47 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 30/09/2021 | 970.00 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/09/2021 | 574.94 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/09/2021 | 1547.34 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 30/09/2021 | 574.86 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 30/09/2021 | 519.62 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 30/09/2021 | 533.68 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 30/09/2021 | 1588.99 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 30/09/2021 | 8400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/09/2021 | 13064.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 30/09/2021 | 7100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 30/09/2021 | 5261.64 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 30/09/2021 | 3.70 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 30/09/2021 | 2.42 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 30/09/2021 | 742.50 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTAZES PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005259 | 30/09/2021 | 3508.47 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005260 | 30/09/2021 | 568.44 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005261 | 30/09/2021 | 1447.65 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 30/09/2021 | 1820.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 30/09/2021 | 1820.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 30/09/2021 | 250.49 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 30/09/2021 | 2280.00 | 14119991000130 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA 01166448428 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REFEICOES PARA EQUIPES DE CONFECCAO E DESTRIBUICAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 30/09/2021 | 16938.10 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 30/09/2021 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 30/09/2021 | 706873.93 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 30/09/2021 | 67214.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 30/09/2021 | 66246.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 30/09/2021 | 5791.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 30/09/2021 | 22600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHAA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-CONTRATADOS REALATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 30/09/2021 | 258487.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-AUX. EFETIVOS REALATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 30/09/2021 | 1300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS REALATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 30/09/2021 | 2200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 30/09/2021 | 44880.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 30/09/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSAO REALATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 30/09/2021 | 1300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - CARGOS EM COMISSAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 30/09/2021 | 3300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESVINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOCONTRATADO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 30/09/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 30/09/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 30/09/2021 | 4850.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40-COMISSAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 30/09/2021 | 21090.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40-COMISSAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 30/09/2021 | 14895.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005290 | 30/09/2021 | 766.55 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005291 | 30/09/2021 | 17.77 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005292 | 30/09/2021 | 248.84 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005293 | 30/09/2021 | 740.90 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005294 | 30/09/2021 | 74.81 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005295 | 30/09/2021 | 497.73 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005296 | 30/09/2021 | 1427.97 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005297 | 30/09/2021 | 298.91 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005298 | 30/09/2021 | 1426.08 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005299 | 30/09/2021 | 574.79 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005300 | 30/09/2021 | 584.62 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005301 | 30/09/2021 | 1566.70 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005302 | 30/09/2021 | 449.11 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005303 | 30/09/2021 | 717.87 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005304 | 30/09/2021 | 557.89 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 30/09/2021 | 16615.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ACOES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 30/09/2021 | 29948.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-COMBATE AS ENDEMIAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DO FNS/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 30/09/2021 | 8176.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-APOIO AO PSF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 30/09/2021 | 37158.98 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-HOSPITAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 30/09/2021 | 14223.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-POLICLINICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 30/09/2021 | 16666.64 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESPECIALISTA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DO FNS/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 30/09/2021 | 24668.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 30/09/2021 | 82968.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PACS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ACOES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 30/09/2021 | 1550.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-VIG.SANITARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 30/09/2021 | 13050.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 30/09/2021 | 7370.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 30/09/2021 | 34460.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MEDICOS PLANTONISTA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 30/09/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CEO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DO FNS/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 30/09/2021 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF EFETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 30/09/2021 | 19506.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 30/09/2021 | 1705.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 30/09/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FISIOTERAPIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 30/09/2021 | 22778.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PACS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/09/2021 | 7365.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CEO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 30/09/2021 | 10525.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 30/09/2021 | 5560.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACADEMIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 30/09/2021 | 6661.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-HOSPITAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 30/09/2021 | 55992.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 30/09/2021 | 68700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MEDICOS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 30/09/2021 | 8883.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 30/09/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 30/09/2021 | 54295.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 30/09/2021 | 15600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF DENTISTAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 30/09/2021 | 1720.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-HOSPITAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 30/09/2021 | 9275.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIIPAL DE SAUDE- SAMU RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 30/09/2021 | 3200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 30/09/2021 | 49295.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 30/09/2021 | 55117.50 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDEEFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 30/09/2021 | 2126.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CLINICA DE FISIOTERAPIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 30/09/2021 | 3700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 30/09/2021 | 34200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 30/09/2021 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 30/09/2021 | 14240.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EM CARGO DE COMISSAO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 30/09/2021 | 9045.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 30/09/2021 | 6000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 30/09/2021 | 2100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 30/09/2021 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 30/09/2021 | 5500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CONTRTADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 30/09/2021 | 6090.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FMAS PBCRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 30/09/2021 | 8700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 30/09/2021 | 7700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SEMTEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/09/2021 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 30/09/2021 | 2200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 30/09/2021 | 7400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 30/09/2021 | 6895.43 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16.546-8. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 30/09/2021 | 17736.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSCOMISSAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 30/09/2021 | 78313.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 30/09/2021 | 18750.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 30/09/2021 | 8381.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 30/09/2021 | 5750.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 30/09/2021 | 3300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA AGRICOLA | REPASSE AS ASSOCIACOES DOS PEQUENOS PROD. RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 30/09/2021 | 2295.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARCELA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 30/09/2021 | 16647.65 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EM CARGO DE COMISSAO VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 30/09/2021 | 6231.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA -COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005394 | 01/10/2021 | 35750.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE DOIS CAMINHOES COMPACTADORES PLACAS FRI-4C03 FCD-6D77 A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DE LIXO DOMESTICO PRODUZIDO NO MUNICIPIO DE BANANEIRASPB CONFORME CONTRATO N 00222021-CPL. RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005396 | 01/10/2021 | 25275.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANTICO DESTINADO A OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA DO CAMPO DA CHA DO LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005397 | 01/10/2021 | 24000.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANTICO PARA PAVIMENTACAO DA RUA DA TIGELA DE BARRO NA CHAO DO LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | 00032021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2305-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9047-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 01/10/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.864-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005400 | 01/10/2021 | 418.61 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.864-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 01/10/2021 | 2130.00 | 00001800499418 | DEBORAH LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ENVIO DE INFORMACOES AO SISTEMA FIH VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005398 | 01/10/2021 | 3490.19 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIADE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005401 | 01/10/2021 | 488.92 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 01/10/2021 | 15.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.798-0. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 01/10/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.500-6. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5785-1. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | EXECUCAO DO PROGRAMA .SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8817-X. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8974-5. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.480-9. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7614-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7615-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.678-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283.141-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 01/10/2021 | 30.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 01/10/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0005395 | 01/10/2021 | 7990.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO DE PLACA RLR - 9163 COMPLETO CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS DIESEL COM KM LIVRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP N 0032021. VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 01/10/2021 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005399 | 01/10/2021 | 171.44 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 04/10/2021 | 9.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 04/10/2021 | 365.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 04/10/2021 | 1815.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO OI MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 04/10/2021 | 8.61 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 04/10/2021 | 6841.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTO E REPARO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS COCOS ALINORTE OLHO DAGUA E XAVIER JUNIOR EMILIA NEVES E JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005446 | 04/10/2021 | 3212.00 | 21318384000165 | JTA COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005423 | 04/10/2021 | 1369.38 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005424 | 04/10/2021 | 614.03 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005425 | 04/10/2021 | 195.31 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005426 | 04/10/2021 | 2658.48 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005427 | 04/10/2021 | 746.07 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005428 | 04/10/2021 | 448.27 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005429 | 04/10/2021 | 244.07 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005430 | 04/10/2021 | 827.83 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005431 | 04/10/2021 | 625.19 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005432 | 04/10/2021 | 1627.45 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005433 | 04/10/2021 | 479.15 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005434 | 04/10/2021 | 1278.23 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005435 | 04/10/2021 | 869.49 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAuDE | AMPLIACAO E/OU REFORMA EQUIPAGEM DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 04/10/2021 | 9900.00 | 81618753000167 | ELBER INDISTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUIISICAO DE UMA CAMA FRIA PARA CONSERVACAO DE VACINAS DESTINADO AO CENTRO DE IMUNIZACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0005441 | 04/10/2021 | 56472.40 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A CONFECCAO DE ORNAMENTOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE E PRACA EPITACIO PESSOA DESTE MUNICIPIUO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0005422 | 04/10/2021 | 12833.63 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0005442 | 04/10/2021 | 5100.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA DAGUA DE 5.000L DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA COMUNITARIO DA RUA DO TUNES DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0005443 | 04/10/2021 | 5100.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENBTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA DAGUA DE 5.000L DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA COMUNITARIO DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0005444 | 04/10/2021 | 5100.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA DAGUA DE 5.000L DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA COMUNITARIO DO CONJUNTO HOMERO ARAUJO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0005445 | 04/10/2021 | 5100.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA DAGUA DE 5.000L DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA COMUNITARIO DO CONJUNTO HOMERO ARAUJO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0005447 | 04/10/2021 | 5100.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA DAGUA DE 5.000L DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA COMUNITARIO DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0005455 | 05/10/2021 | 11529.50 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANSO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0005461 | 05/10/2021 | 18778.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A INSTALACAO DO POCO DE AGUA DO SITIO LARANJEIRAS PARA DISTRIBUICAO COMUNITARIA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 05/10/2021 | 3990.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 05/10/2021 | 1035.30 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REPASSE PREVIDENCIARIO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 05/10/2021 | 1000.00 | 22012224000156 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIACONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO O PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO EM PROCESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 05/10/2021 | 1000.00 | 22012224000156 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIACONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO O PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO EM PROCESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 05/10/2021 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO PARA CONTER A EXPANSAO DO NOVO CORONAVIRUS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005453 | 05/10/2021 | 1229.00 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005454 | 05/10/2021 | 168.00 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0005457 | 05/10/2021 | 7020.00 | 03259614000180 | RC COMÉRCIO DE GASES EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 05/10/2021 | 760.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPOORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EXAME RADIOLOGICO RESSONANCIA DO ABDOMEM TOTAL COM CONTRATE PARA A PACIENTE ELENILDA DE LIMA FREIRE USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 05/10/2021 | 6743.20 | 41948690000192 | ABRAÃO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 05/10/2021 | 6570.50 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REPASSE PREVIDENCIARIO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 05/10/2021 | 43170.74 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REPASSE PREVIDENCIARIO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE CUSTEIO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0005462 | 05/10/2021 | 19373.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 05/10/2021 | 35938.93 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REPASSE PREVIDENCIARIO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 05/10/2021 | 108921.74 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REPASSE PREVIDENCIARIO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 05/10/2021 | 19170.56 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REPASSE PREVIDENCIARIO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 05/10/2021 | 12.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 05/10/2021 | 53.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 05/10/2021 | 2000.00 | 22012224000156 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIACONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO O PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO EM PROCESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMININSTRACAO FINANCAS INFRAESTRUTURA E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 05/10/2021 | 2100.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP (RANGELINA ALVERGA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TECNICA E APOIO JUNTO AO RH DECLARACOES DE CTC DECLARACOES ENCERRAMENTOS E VINCULOS DE EX-SERVIDORES APOIO JUNTO AOS SERVIDORES COM ABONO PASEP APOIO A SECRETARIA DE FINANCASSUPORTE PARA RETIRADA DE PENDÊNCIAS DO CAUC CERTIDOES ADMINISTRATIVAS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 05/10/2021 | 650.00 | 30483858000115 | JOSIVALDO DE MELO GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS E MONTAGEM DE 01 APARADOR EM MDF DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 05/10/2021 | 6.97 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 06/10/2021 | 34.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 06/10/2021 | 104.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 06/10/2021 | 39.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SEQUESTRO DE VALOR REFENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS DEBITADO NA CONTA 10.678-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 06/10/2021 | 640.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APLICACAO DE LONA E CRACHAS PARA O PRAGRAMA MINHA CASA DE PAPEL PASSADO DO SETOR DE TRIBUTOS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | ADQUIRIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0005484 | 06/10/2021 | 240000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT DUCATO ENGESIGMIC TIPO MICROONIBUS COMBUSTIVEM DIESEL ANO DE FABRICACAOMODELO 20212021 16 PASSAGEIROS RENAVAM N 404469 MOTOR F1AE3481D7296691 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | ADQUIRIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0005486 | 06/10/2021 | 240000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT DUCATO ENGESIGMIC TIPO MICROONIBUS COMBUSTIVEM DIESEL ANO DE FABRICACAOMODELO 20212021 16 PASSAGEIROS RENAVAM N 404469 MOTOR F1AE3481D7298163 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | ADQUIRIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0005488 | 06/10/2021 | 240000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT DUCATO ENGESIGMIC TIPO MICROONIBUS COMBUSTIVEM DIESEL ANO DE FABRICACAOMODELO 20212021 16 PASSAGEIROS RENAVAM N 404469 MOTOR F1AE3481D7297218 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | ADQUIRIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0005521 | 06/10/2021 | 240000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT DUCATO RENAVAM 404469 CHASSI 3C6EFVEK9ME542925 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 06/10/2021 | 1024.25 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 06/10/2021 | 88.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 06/10/2021 | 795.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 06/10/2021 | 8855.25 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 06/10/2021 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAuDE | AMPLIACAO E/OU REFORMA EQUIPAGEM DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005482 | 06/10/2021 | 2629.00 | 29006963000184 | C & P INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR WORLDPC W2 - PROC. INTEL CORE 158GBSSD 240GBMONITOR 19 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 06/10/2021 | 900.75 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A ADESIVOS JATEADOS ADESIVOS IMPRESSOS E PLACAS EM ACM PARA SINALIZACAO NO CENTRO DE IMUNIZACAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAuDE | AMPLIACAO E/OU REFORMA EQUIPAGEM DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 06/10/2021 | 3825.00 | 07626776000160 | CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 9 DETECTORES FETAL DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 06/10/2021 | 700.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE RESSONANCIA DO ABDOMEN TOTAL A SER REALIZADO EM OTAVIO INACIO SILVA USUARIO DO SUS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 06/10/2021 | 50.08 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0005515 | 06/10/2021 | 1750.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SOFWARE DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0005516 | 06/10/2021 | 1750.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SOFWARE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005517 | 06/10/2021 | 3921.80 | 06260394000101 | NNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 06/10/2021 | 2500.00 | 36482493000190 | JOSÉ GENTIL BALBINO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SUPORTE AOS SISTEMAS DE REGULACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 06/10/2021 | 2500.00 | 36482493000190 | JOSÉ GENTIL BALBINO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SUPORTE AOS SISTEMAS DE REGULACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0005520 | 06/10/2021 | 4893.90 | 10861672000145 | JOSÉ ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE 114 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 06/10/2021 | 1700.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A SERVICOSDE ASSISTÊNCIA TECNICA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 06/10/2021 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.864-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 06/10/2021 | 770.00 | 00011243512482 | ANA CAROLINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHURROS PARA DISTRIBUICAO NA COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 06/10/2021 | 2468.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE ADESIVOS IMPRESSOS E ADESIVOS TRANSPARENTE PARA O SOPAO SOLIDARIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 06/10/2021 | 1344.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONFECCOES DE CAMISETAS PARA PADRONIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA REALIZACAO DA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 06/10/2021 | 200.00 | 00036979961772 | JOSÉ LUIZ SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A JOSE LUIZ SOARES FILHO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 06/10/2021 | 200.00 | 00005774184404 | REGINALDO SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS ELETRICA DESTINADO A REGINALDO SILVA DE LIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 06/10/2021 | 250.00 | 00008330877469 | SEVERINO CESÁRIO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SEVERINO CESARIO DOS SANTOS NETO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 06/10/2021 | 200.00 | 00046717595434 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MARIA DE LOURDES PEREIRA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 06/10/2021 | 300.00 | 00007436943413 | SEVERINA IVANISE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A SEVERINA IVANISE SILVA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 06/10/2021 | 250.00 | 00070093269404 | VANESSA SOARES DE FRANÇA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEARALUGUEL SOCIAL DESTINADO A VANESSA SOARES DE FRANCA SOUSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 06/10/2021 | 150.00 | 00000751947407 | JOSEFA DA CONCEICAO ELIAS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A JOSEFA DA CONCEICAO ELIAS DE MIRANDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 06/10/2021 | 300.00 | 00006319426454 | VIVANE DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A VIVIANE DA SILVA PEDROSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 06/10/2021 | 200.00 | 00008596157409 | IZABELY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A IZABELY DA SILVA PEREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 06/10/2021 | 300.00 | 00009211387418 | CRISTIANE SILVA DE SANTANA | VALOR QUESE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A CRISTIANE SILVA DE SANTANA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 06/10/2021 | 100.00 | 00002833969465 | MARIA LINDALVA DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MARIA LINDALVA DA SILVA CORDEIRO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 06/10/2021 | 500.00 | 00003170778480 | MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A MARIA JOSE DE MELO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 06/10/2021 | 200.00 | 00009066875437 | GRACIELA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A GRACIELA LIMA DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 06/10/2021 | 100.00 | 00072585293491 | VERA LUCIA DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A VERA LUCIA DOS SANTOS LAURENTINO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 06/10/2021 | 100.00 | 00005963875471 | RITA AMARO BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A RITA AMARO BOTELHO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 06/10/2021 | 200.00 | 00053746678404 | WILSON BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A WILSON BARBOSA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 06/10/2021 | 1945.00 | 08856150000103 | MARCIA MARIA SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 06/10/2021 | 2030.00 | 26887458000106 | MADEIRAL SÃO ANTÔNIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005478 | 06/10/2021 | 8000.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 CAMINHAO CACAMBA TRUCK NuMERO DE CONTRATO 001212021 NO PERIODO 01092021 A 01102021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005480 | 06/10/2021 | 17850.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DO LIXO DOMESTICO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01092021 A 01102021 CONFORME CONTRATO DE NuMERO 000232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 06/10/2021 | 1500.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSTALACAO DE LONA EM ESTRUTURA METALICA PARA O FECHAMNETO DO LIXAO MUNICIPAL DE BANANEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 06/10/2021 | 2153.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0005534 | 07/10/2021 | 11378.55 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 1 MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA RUA DA TIGELA DE BARRO NO SITIO CHA DO LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | 00032021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 07/10/2021 | 4752.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005533 | 07/10/2021 | 7224.79 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005535 | 07/10/2021 | 8259.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005536 | 07/10/2021 | 13737.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005537 | 07/10/2021 | 5765.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005538 | 07/10/2021 | 9431.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005539 | 07/10/2021 | 5445.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005540 | 07/10/2021 | 14261.95 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 07/10/2021 | 16.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 07/10/2021 | 52.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 07/10/2021 | 6394.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL SEQUESTRADO NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 07/10/2021 | 7.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 08/10/2021 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 08/10/2021 | 527.00 | 00003581281457 | JOSÉ ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE PESQUISAS DE PRECOS PARA ABERTURA DE PROCESSOS LICITATORIOS EM BANCO DE PRECOS DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 08/10/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA CONFEDERACA NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 08/10/2021 | 1400.00 | 00041805843877 | CLAYTON PEREIRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A ELABORACAO DE CONTRATOS EVENTUAIS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 08/10/2021 | 300.00 | 00089378725449 | MARIA LUCIA SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 08/10/2021 | 2500.00 | 32449980000109 | IVALDO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE AUTOMOVEL DE PLACA RLW-7B80 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 08/10/2021 | 54375.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 08/10/2021 | 9534.93 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2.121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 08/10/2021 | 25.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONBTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 08/10/2021 | 882.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SEQUESTRO DE VALORES REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIARIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 08/10/2021 | 46.13 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 08/10/2021 | 44.41 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0005543 | 08/10/2021 | 12760.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | ADQUIRIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0005546 | 08/10/2021 | 71900.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT ARGO RENAVAM 1777700 CHASSI 9BD358A4NNYL57727 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | ADQUIRIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0005547 | 08/10/2021 | 71900.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT ARGO RENAVAM 1777700 CHASSI 9BD358A4NNYL66804 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | ADQUIRIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0005549 | 08/10/2021 | 71900.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT ARGO RENAVAM 1777700 CHASSI 9BD358A4NNYL64657 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | ADQUIRIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0005550 | 08/10/2021 | 71900.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT ARGO RENAVAM 1777700 CHASSI 9BD358A4NNYL64560 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | ADQUIRIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0005552 | 08/10/2021 | 71900.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT ARGO RENAVAM 1777700 CHASSI 9BD358A4NNYL64470 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | ADQUIRIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0005553 | 08/10/2021 | 71900.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT ARGO RENAVAM 1777700 CHASSI 9BD358A4NNYL64444 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 08/10/2021 | 1700.00 | 34776903000180 | JOSIMAR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE INTERNET NOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 08/10/2021 | 1000.00 | 42925869000197 | MARIA CRISTINA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NOS DIAS 1109 A 2209 NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS COM LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 08/10/2021 | 527.00 | 00007913573414 | EMANUEL IBIAPINA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00004437782488 | MARINEIDE AMORIM ANDRÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A ORGANIZACAO E CONSERVACAO DE LIVROS NA BIBLIOTECA DA ESCOLA JOAO PAULO II LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 08/10/2021 | 700.00 | 00011469965437 | FELLIPE LAURENT PIMENTEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TABELACAO DE DADOS DE ALUNOS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO PARA A CONFECCAOELABORACAO DE ESTRATEGICAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 08/10/2021 | 1600.00 | 00010188734732 | JOSÉ VALTEIR CELESTINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DESLOCAMENTO DE PROFESSORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES A ALUNOS COM DIFICIL ACESSO AS ESCOLAS NO VEICULO DE PLACA HYR - 1306PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 08/10/2021 | 3230.00 | 00016346309803 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA F. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DE MOBILIAS ENTRE ESCOLAS DO MUNICIPIO NO CAMINHAO DE PLACA MXK - 8973 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO MEIO AMBIENT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 08/10/2021 | 600.00 | 43152491000107 | JÉSSICA SAMARA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O RECOLHIMENTO E ENCAMINHAMENTO DE ANIMAIS ABANDONADOS E MALTRATADOS PARA O GAAS DE APOIO AOS ANIMAIS DO MUNICIPIO DE SOLANEA PARA SEREM ATENDIDOS E RECONHECIDOS VINCULADO A SECRETARIA DEPLANEJAMENTO ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 08/10/2021 | 1500.00 | 15248769000109 | ULANIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO E INSTALACAO DE SISTEMA CENTRAIS DE AR CONDICIONADO VENTILACAO E REFRIGERACAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 08/10/2021 | 3300.00 | 00015624594496 | WILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DO PSF DO DISTRITO DO TABULEIRO NO VEICULO DE PLACA MNP-5822 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00069095230406 | MARIA DE FÁTIMA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA DA INFRAESTRUTURA POSTA EM FRENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA COMBATER O AVANCO DA COVID-19 E EVITAR A AGLOMERACAO DE PESSOAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 08/10/2021 | 3000.00 | 00008462970431 | WELLINGTON SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DOS PSF'S DA COMUNIDADE CHA DO LINDOLFO E GAMELAS NO VEICULO DE PLACA KGK - 4944PE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 08/10/2021 | 2750.00 | 41904630000178 | HERIJOSIO VIEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS ENFERMEIROS E VACINAS PARA OS PSF'S DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA QSE - 7908 VINCULADOA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 08/10/2021 | 3830.00 | 33506751000133 | VALDECI FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PACIENTES NOS DIAS DE SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA VEICULO DE PLACA OFA - 6620 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 08/10/2021 | 1705.00 | 00045248648491 | PEDRO DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA QFW - 8487PB VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 08/10/2021 | 527.00 | 00002444959477 | IVO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS DIAS 0609 A 1009 COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES DE BANANEIRAS PARA ATENDIMENTOS HOSPITALARES EM JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA QFE - 6053 VINCULADOA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 08/10/2021 | 865.00 | 00028362957832 | PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS BCOM DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO HOSPITALAR EM JOAO PESSOAPB NO VEICULO DE PLACA QFL - 0317 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 08/10/2021 | 675.00 | 00007403899474 | DIORGENES PAULINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO HOSPITALAR EM JOAO PESSOAPB NO VEICULO DE PLACA KMN - 5275 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 08/10/2021 | 1200.00 | 00016115317487 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL 111 DESTINADO A INSTALACAO DO CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 08/10/2021 | 500.00 | 00076082091434 | JOÃO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE ROMA DESTINADO A INSTALACAO DA FARMACIA BASICA DAQUELA LOCALIDADE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 08/10/2021 | 1500.00 | 00079434312515 | JOSICLEIDE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MONS. JOSE PEREIRA DINIZ 03 DESTINADO A INSTALACAO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 08/10/2021 | 1100.00 | 22438765000140 | NB PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ORGANIZACAO DE EVENTOS VINCULADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 08/10/2021 | 1500.00 | 00005875854472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PRATICA DE ESPORTES. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 08/10/2021 | 1980.00 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS AS EQUIPES ORGANIZADORAS DOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE E FESTIVAL DA BANANA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 08/10/2021 | 480.00 | 37183879000164 | ELETRIC STO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE CARRINHO DE CORTAR GRAMA DO BEZERRAO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 08/10/2021 | 450.00 | 37183879000164 | ELETRIC STO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE 03 BOMBAS SUBMERSAS DE POCOS COMUNITARIOS 01 DO DISTRITO DO TABULEIRO 01 DO SITIO CARRAPATO E 01 DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 08/10/2021 | 500.00 | 37183879000164 | ELETRIC STO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE BOMBA SUBERMERSA DO POCO COMUNITARIO DO DISTRITO DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 08/10/2021 | 2135.00 | 37183879000164 | ELETRIC STO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO MOTOBOMBA DO POCO DE ABASTECIMENTO COMUNITARIO DO DISTRITO DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANSO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 08/10/2021 | 1000.00 | 00005755466467 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DE VILA MAIA VINCULADO A SECRETARIA E OBRAS E SERVICOS URBANSO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 08/10/2021 | 600.00 | 00010273471422 | SEBASTIÃO JOVENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE ANGELIM VINCULADO A SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 08/10/2021 | 500.00 | 00003364329419 | JOSÉ AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 08/10/2021 | 1450.00 | 00002854883411 | LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOA VITORIA E SANTA VITORIA VINCULADO A SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 08/10/2021 | 800.00 | 00008509716404 | ADRIANO GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO LARANJEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 08/10/2021 | 1000.00 | 00058237798449 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ROMA DE BAIXO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 08/10/2021 | 527.00 | 00002460884435 | MARCOS ANTÔNIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A CONSTRUCAO DE BASE PARA CAIXA D'AGUA DE CHAFARIZ DA COMUNIDADE DE VILA MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00027322560809 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAREFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ESTIVAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 08/10/2021 | 1300.00 | 00031748363875 | PAULO AVELINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO CAMPO E DA VILA ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 08/10/2021 | 500.00 | 00001572898429 | PEDRO BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEM SAIDA SN ESQUINA COM A RUA LUIZ FRANCISCO DA SILVA NO DISTRITO DE ROMA PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 08/10/2021 | 1000.00 | 00039605213400 | ZACARIAS RICARDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 08/10/2021 | 1000.00 | 00003303670480 | MOACIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 08/10/2021 | 1000.00 | 00042222125472 | EDINALVA HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005664 | 11/10/2021 | 1277.95 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO OROCH DE PLACA QFS - 9343 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005665 | 11/10/2021 | 942.24 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QFL - 6714 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005611 | 11/10/2021 | 3219.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A PAVIMENTACAO DA RUA DA TIGELA DE BARRO NO SITIO CHA DO LINDOLFO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00032021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005612 | 11/10/2021 | 3219.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A PAVIMENTACAO DA RUA DA TIGELA DE BARRO NO SITIO CHA DO LINDOLFO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00032021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005613 | 11/10/2021 | 3219.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A PAVIMENTACAO DA RUA DO CAMPO NO SITIO CHA DO LINDOLFO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005614 | 11/10/2021 | 3219.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A PAVIMENTACAO DA RUA DO CAMPO NO SITIO CHA DO LINDOLFO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 11/10/2021 | 3500.00 | 04341982000136 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALORQUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005636 | 11/10/2021 | 3777.37 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA KMA - 6D01 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005638 | 11/10/2021 | 2165.76 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA KGF - 4464 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005640 | 11/10/2021 | 2296.21 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA MXK - 8973 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005641 | 11/10/2021 | 4323.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA MMS - 6B71 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005643 | 11/10/2021 | 4429.83 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR COMATSU TL95E VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005644 | 11/10/2021 | 5208.12 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETRO 416E VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005645 | 11/10/2021 | 5550.37 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR COMATSU WA200 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005646 | 11/10/2021 | 648.26 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MQJ - 0557 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005647 | 11/10/2021 | 380.83 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO BROS DE PLACA NQE - 0783 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005648 | 11/10/2021 | 354.61 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO YBR DE PLACA MNJ - 1481 VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005649 | 11/10/2021 | 3651.07 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA RLW - 7B80E VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005650 | 11/10/2021 | 390.26 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO BROS E PLACA NQA - 2F01 VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005651 | 11/10/2021 | 358.63 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A LAND 250 DE PLACA OEU - 2616 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005652 | 11/10/2021 | 185.74 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A LAND 250 OEU - 2206 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005653 | 11/10/2021 | 6375.37 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF - 7247 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005654 | 11/10/2021 | 8024.62 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO COMPACTADOR DE PLACA FCD - 6D77 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005655 | 11/10/2021 | 20296.04 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005656 | 11/10/2021 | 5958.85 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO COMPACTADOR DE PLACA OEZ -1E61 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005657 | 11/10/2021 | 7821.92 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA OXO - 2339 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005662 | 11/10/2021 | 6628.81 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR TL 7020 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005663 | 11/10/2021 | 4252.19 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR TL95CB VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 11/10/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 11/10/2021 | 1506.44 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD - 9H40 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 11/10/2021 | 512.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO DE PLACA QSD - 9H40 VINCULADOA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 11/10/2021 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE APOIO AO SISTEMA uNICO DE SAuDE-SUS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAuDE | AMPLIACAO E/OU REFORMA EQUIPAGEM DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 11/10/2021 | 13885.00 | 21062777000150 | M.K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 5 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS 9.000BTUS 4 GELADEIRAS PORTA UNICA E UM BEBEDOURO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAuDE | AMPLIACAO E/OU REFORMA EQUIPAGEM DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 11/10/2021 | 2008.75 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 3 ESCADINHAS COM 02 DEGRAUS 01 BALANCA AUTOPOMETRICA 15KG E 01 BALANCA PARA BEBES 16 KG DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 11/10/2021 | 1962.50 | 04341982000136 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALORQUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL SAMU E PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005619 | 11/10/2021 | 53.55 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTOCICLETA BROS 150 DE PLACA QFO - 9943 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005620 | 11/10/2021 | 3629.69 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD - 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005621 | 11/10/2021 | 1785.96 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QSE - 7908 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005622 | 11/10/2021 | 1636.43 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MON - 0337 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005623 | 11/10/2021 | 2268.34 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QSF - 1930 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005624 | 11/10/2021 | 4898.67 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VAM DE PLACA QSD - 9740 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005625 | 11/10/2021 | 1721.16 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QSB - 0230 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005626 | 11/10/2021 | 2479.21 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMAROK DE PLACA OEZ - 3391 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 11/10/2021 | 9325.15 | 41578870000120 | VIVERMED GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDOS COMO MEDICO NO HOSPITAL DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 11/10/2021 | 7272.73 | 40476344000196 | ALUIZIO LOPES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDOS COMO MEDICO NO HOSPITAL DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 11/10/2021 | 6000.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDOS COMO MEDICO NO HOSPITAL DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005630 | 11/10/2021 | 1989.74 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VAM DE PLACA QSI - 7020 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005631 | 11/10/2021 | 1845.70 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A L200 DE PLACA QSF - 8809 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005632 | 11/10/2021 | 1704.74 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VAM SPRINTER SAMU DE PLACA QSF - 6059 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 11/10/2021 | 5000.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDOS COMO MEDICO NO HOSPITAL DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005634 | 11/10/2021 | 817.44 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA NQG - 1582 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 11/10/2021 | 5000.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDOS EM PLANTOES NO HOSPITAL DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 11/10/2021 | 8834.36 | 41974073000161 | IGOR MONTEIRO MEIRELES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDOS EM PLANTOES NO HOSPITAL DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 11/10/2021 | 10909.09 | 18042985000183 | HC HOSP HOSPITAL LAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDOS EM PLANTOES NO HOSPITAL DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 11/10/2021 | 20681.82 | 43632341000192 | DFC SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDOS EM PLANTOES NO HOSPITAL DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA E DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 11/10/2021 | 9150.00 | 21062777000150 | M.K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTRE A AQUISICAO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE 24.000BTUS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 11/10/2021 | 1562.50 | 04341982000136 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALORQUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 11/10/2021 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71.027-6. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005658 | 11/10/2021 | 537.73 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA QFW - 4456 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005659 | 11/10/2021 | 1937.03 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA OGG - 3405 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005660 | 11/10/2021 | 1644.78 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU - 9133 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005661 | 11/10/2021 | 1774.04 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OFG - 3023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 11/10/2021 | 27.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 11/10/2021 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 11/10/2021 | 2.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005666 | 11/10/2021 | 1274.02 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO COMPASS DE PLACA RLR - 9I63 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 13/10/2021 | 3.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 13/10/2021 | 17994.44 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS JOAO PESSOABRASILIAJOAO PESSOA NOS DIAS 18 A 22102021 E HOSPEDAGENS DESTINADOS AO PREFEITO VICE PREFEITO E SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 13/10/2021 | 1067.00 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS E MANUTENCAO NA MOTO DE PLACA MNJ - 1481 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 13/10/2021 | 507.00 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA REFERENTE A SERVICO E MANUTENCAO DE MOTO DE PLACA OFC - 3719 VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 13/10/2021 | 24.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 13/10/2021 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 13/10/2021 | 1100.00 | 20212807000103 | JOSIVAN DA SILVA GOMES 79802133424 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O CADASTRAMENTO DE DECLARACAO DO ITR E INCRA PARA OS AGRICULTORES E PRODUTORESRURAIS DO MUNICIPIO BEM COMO AUXILIO AO QUE REFERE-SE AO CADASTRO DE IMOVEL A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOSDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 13/10/2021 | 2657.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RPV EM FAVOR DA CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 13/10/2021 | 969.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RPV EM FAVOR DO ADVOGADO WELLINGTON MOREIRA DE AZEVEDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 13/10/2021 | 1150.00 | 00002440381470 | FRANCISCO DE ASSIS CELESTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PREPARO DE ALGODAO DOCE PARA ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ESCOLA DA CHA DO LINDOLFO ESCOLA JOAO PAULO II NO DISTRITO DE ROMA E NA ESCOLA DIONISIO MAIA NO DISTRITO DE VILA MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0005716 | 13/10/2021 | 282.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PROTETORES DE CAMARAS DE AR DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG - 3271 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0005717 | 13/10/2021 | 720.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG - 3275 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0005718 | 13/10/2021 | 6320.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA UGS - 9774 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 13/10/2021 | 4539.88 | 43683746000150 | MARCIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 13/10/2021 | 3312.88 | 43696370000118 | MARCEL CAVALCANTI ALBUQUERQUE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 13/10/2021 | 3920.00 | 43629162000104 | DUARTE MARTINS CLINICA MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005679 | 13/10/2021 | 8914.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUICAO AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 13/10/2021 | 1810.00 | 00005375779471 | JOSÉ FRANCILUCIO MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 34 HORAS DE PUBLICIDADE COM O CARRO DE SOM DE PLACA MOF -8210 PARA DIVULGACAO EM TODO O MUNICIPIO DOS DIAS REFERENTES A VACINACAO CONTRA COVID-19 E A VACINACAO ANTIRRABICA SEVICO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005682 | 13/10/2021 | 1324.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005683 | 13/10/2021 | 11258.24 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005684 | 13/10/2021 | 15064.78 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 13/10/2021 | 1540.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 13/10/2021 | 2600.00 | 00007739665444 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA ATENDIMENTO E VACINACAO NO PSF DA COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 13/10/2021 | 4475.00 | 00003814163486 | ERALDO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA TRATAMENTO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA GUARABIRA E CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO DE PLACA NQB - 21811 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 13/10/2021 | 1055.00 | 00004208108460 | ANA CLEIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE ALIMENTACAO DE PRODUCAO DO PSF DA COMUNIDADE DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 13/10/2021 | 2600.00 | 00004264472474 | MARIA DE FÁTIMA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE ALIMENTACAO DE PRODUCAO DO PSF DA COMUNIDADE DE VILA MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0005712 | 13/10/2021 | 960.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OET - 0238 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0005713 | 13/10/2021 | 1076.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD - 9740 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 13/10/2021 | 630.00 | 21755745000130 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DO INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA E ROLAMENTO DAS BOBINAS DE CAMPO E MAO DE OBRA DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 13/10/2021 | 5980.00 | 11760663000120 | OSIAS LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ATRAVES DE RETROESCAVADEIRAS PARA EXECUTAR 46 HORAS EM SERVICOS DE AMPLIACAO E LIMPEZA DE ACUDES BARREIROS E OUTROS SERVICOS NECESSARIOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0005714 | 13/10/2021 | 4920.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0005715 | 13/10/2021 | 3996.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO TRATOR TL95 VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 13/10/2021 | 1000.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A PINTURA DE MEIO FIO DA RUA CAMPO E DA RUA TIGELA DE BARRO DA CHA DO LINDOLFO E RUA DO CORTE VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0005676 | 13/10/2021 | 15650.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADO A INSTALACAO DE CAIXA D'AGUA PARA DISTRIBUICAO COMUNITARIA DO SITIO LARANJEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0005677 | 13/10/2021 | 4705.56 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADO AO POCO COMUNITARIO DO SITIO ANGELIM VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0005678 | 13/10/2021 | 11197.85 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ABASSTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 13/10/2021 | 1830.00 | 00036477680491 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCO DE ESTRADA VICINAL DO SITIO PORTEIRAS E AREAS ADJACENTES VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 13/10/2021 | 1265.00 | 00011533507422 | ALMIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO POCO DO SITIO SAO DOMINGOS COM A REVISAO DE CANO GALVANIZADO REVISAO DE BOMBA DESMONTAGEM E MONTAGEM DA ESTRUTURA E NA MANUTENCAO DE POCO DO SITIO UMBURANA REVISAO DA PARTE MOTORA DA TORRE ENGRENAGEM E ROLAMENTO E BRACOS DO PISTAO DESMONTAGEM E MONTAGEM DA ESTRUTURA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 13/10/2021 | 3230.00 | 00001026132495 | MIRIAM PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE CAPTACAO E BOMBEAMENTO DE AGUA DA VILA DO TABULEIOR VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 13/10/2021 | 1775.00 | 00013758662494 | JOÃO BATISTA ARAÚJO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PARTE DA EQUIPE RESPONSAVEL PELA INSTALACAO E ENCANACAO DE CAIXAS D'AGUA DAS COMUNIDADES DE LARANJEIRAS E ANGICOS VISANDO AMENIZAR A CRISE HIDRICA NAS COMUNIDADES CITADAS VINCULADO A SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANSO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 13/10/2021 | 1280.00 | 00003265036413 | IVONETE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTADATA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS PuBLICAS NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 13/10/2021 | 2000.00 | 00000868966444 | NADJA JANAÍNA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS DIAS 0109 A 1509 COM O CADASTRAMENTOINFORMACAO DE OBRAS NO SISTEMA GEOBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 13/10/2021 | 2000.00 | 00000868966444 | NADJA JANAÍNA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O CADASTRAMENTOINFORMACAO DE OBRAS NO SISTEMA GEOBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 13/10/2021 | 527.00 | 00072561033791 | MILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O ROCO DE ESTRADA VICINAL NA COMUNIDADE DE ESTIVAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 13/10/2021 | 1000.00 | 00008682573466 | ALEX SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA NQA - 2F01PARA ACOMPANHAMENTO DA PRODUCAO DOS AGENTES DE LIMPEZA PuBLICA EM TODO O MUNICIPIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0005719 | 13/10/2021 | 380.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR DESTINADO A RETRO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0005720 | 13/10/2021 | 758.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR DESTINADO A PA MECANICA VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0005721 | 13/10/2021 | 14400.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A PA MECANICA VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005722 | 13/10/2021 | 10373.36 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA FRI4C03 VINCULADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 13/10/2021 | 188.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25.020-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 13/10/2021 | 400.00 | 21184959000102 | ART FEST ENTRETENIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE ITENS DE PARQUE DE DIVERSAO PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 13/10/2021 | 2550.00 | 21184959000102 | ART FEST ENTRETENIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE ITENS DE PARQUE DE DIVERSAO PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 13/10/2021 | 700.00 | 00004388742422 | JOSILENE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A JOSILENE SOARES DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 13/10/2021 | 500.00 | 00070456025456 | EVERALDO SANTOS DA MATA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A EVERALDO SANTOS MATA JuNIOR RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 13/10/2021 | 300.00 | 00008095135445 | JACIARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA COMPLETA DESTINADO A JACIARA GOMES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 13/10/2021 | 3820.68 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 14/10/2021 | 3828.30 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS DESTINADAS AS CRIANCAS POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 14/10/2021 | 1775.00 | 00069096376404 | JUVENAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PARTE DA EQUIPE RESPONSAVEL PELA INSTALACAO E ENCANACAO DE CAIXAS D'AGUA NASCOMUNIDADES DE LARANJEIRASE ANGICOS VISANDO AMENIZAR A CRISE HIDRICA NAS COMUNIDADES CITADAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 14/10/2021 | 1775.00 | 00024576230816 | JOSE CARLOS VALENTIM CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PARTE DA EQUIPE RESPONSAVEL PELA INSTALACAO E ENCANACAO DE CAIXAS D'AGUA NAS COMUNIDADES DE LARANJEIRAS E ANGICOS VISANDO AMENIZAR A CRISEHIDRICA NAS COMUNIDADES CITADAS VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005732 | 14/10/2021 | 3759.68 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 14/10/2021 | 3000.00 | 29317949000100 | LENILSON ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DO PROJETI ELETRICO DO PADRAO DE ENTRADA E DO PROJETO ELETRICO DE ILUMINACAO DO ESTADIO MUNICIPAL O BEZERRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 14/10/2021 | 2850.00 | 00005401479409 | ELIZIANE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS COM ECOLHIMENTO DE SANGUE DE PACIENTES ACAMADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 14/10/2021 | 1500.00 | 00008156647459 | PAULO MÁRCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE ALIMENTACAO DE PRODUCAO DO PSF DA COMUNIDADE DO JARACATIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 14/10/2021 | 300.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O ROCO DO MATO BEM COMO A LIMPEZA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CENTRO DE IMUNIZACAO NA RUA CASTRO PINTO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 14/10/2021 | 114.95 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 14/10/2021 | 938.60 | 20850006000165 | ANA KARYNA ROCHA LUCENA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ENCADERNACAO E IMPRESSAO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 14/10/2021 | 1000.00 | 00011008453480 | MARILENE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A ORGANIZACAO E CONSERVACAO DE LIVROS NA SALA DE LEITURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO PEREIRA DE MELO NA COMUNIDADE DE LARANJEIRASA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 14/10/2021 | 32.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 14/10/2021 | 229.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 14/10/2021 | 882.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SEQUESTRO DE VALOR DE PRECATORIOS JUDICIAIS DEBITADO NA CONTA 2.121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 14/10/2021 | 197.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.601-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 14/10/2021 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 15/10/2021 | 1500.00 | 00008473379446 | MATHEUS DE MELO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 05 DIARIAS DE VIAGEM PARA BRASILIA NO PERIODO DE 18102021 A 22102021 COM O OBJETIVO DE BUSCAR RECURSOS PARA REALIZAR INVESTIMENTOS QUE MELHOREM A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO E A INFRAESTRUTURA NAS AREAS DE EDUCACAO SAuDE OBRAS E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 15/10/2021 | 1500.00 | 00009600774480 | DOUGLAS ANDRADE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 05 DIARIAS DE VIAGEM PARA BRASILIA NO PERIODO DE 18102021 A 22102021 COM O OBJETIVO DE BUSCAR RECURSOS PARA REALIZAR INVESTIMENTOS QUE MELHOREM A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO E A INFRAESTRUTURA NAS AREAS DE EDUCACAO SAuDE OBRAS E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 15/10/2021 | 1000.00 | 40470297000173 | MÁRCIO NICOLAU MONTINEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAS DE DIVULGACAO DE ACOES INSTITUCIONAIS NO PORTAL PROXIMA PAUTA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 15/10/2021 | 1200.00 | 00006501128498 | GILSON ROSÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 05 DIARIAS DE VIAGEM PARA BRASILIA NO PERIODO DE 18102021 A 22102021 COM O OBJETIVO DE BUSCAR RECURSOS PARA REALIZAR INVESTIMENTOS QUE MELHOREM A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO E A INFRAESTRUTURA NAS AREAS DE EDUCACAO SAuDE OBRAS E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 15/10/2021 | 6.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 15/10/2021 | 73.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 15/10/2021 | 537.62 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 1 EMPLACAMENTO DE VEICULO FIAT DUCATO CHASSI 3C6EFVEK9ME542925 RENAVAM 404469 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 15/10/2021 | 537.62 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 1 EMPLACAMENTO DE VEICULO FIAT DUCATO CHASSI 3C6EFVEK7ME537853 RENAVAM 404469 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 15/10/2021 | 537.62 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 1 EMPLACAMENTO DE VEICULO FIAT DUCATO CHASSI 3C6EFVEK8ME537862 RENAVAM 404469 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | EXECUCAO DO PROGRAMA .SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0005771 | 15/10/2021 | 1200.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OXO - 3495 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | EXECUCAO DO PROGRAMA .SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0005772 | 15/10/2021 | 2400.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOV - 4643 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | EXECUCAO DO PROGRAMA .SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0005773 | 15/10/2021 | 987.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MB DE PLACA MOF - 1680 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | EXECUCAO DO PROGRAMA .SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0005774 | 15/10/2021 | 870.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MB DE PLACA QFW - 4456 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | EXECUCAO DO PROGRAMA .SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0005775 | 15/10/2021 | 4000.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VW DE PLACA OGG - 3405 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | EXECUCAO DO PROGRAMA .SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0005776 | 15/10/2021 | 3530.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO DE PLACA NQI - 9504 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | EXECUCAO DO PROGRAMA .SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0005777 | 15/10/2021 | 1990.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AIRCROS DE PLACA QFL - 6714 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | EXECUCAO DO PROGRAMA .SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0005778 | 15/10/2021 | 3294.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MB DE PLACA MMX - 3B52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | EXECUCAO DO PROGRAMA .SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0005779 | 15/10/2021 | 1150.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO DE PLACA NQJ - 0557 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 15/10/2021 | 537.62 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR CORRESPONDENTE AS TAXAS DE 1 EMPLACAMENTO DO VEICULO FIATDUCATO VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 15/10/2021 | 2475.00 | 41895656000105 | EDILSON DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DE MEDICOS E ENFERMEIROS PARA VACINACAO CONTRA A COVID-19 NO VEICULO DE PLACA MON - 0337 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 15/10/2021 | 2820.00 | 38487191000130 | DANILO GALDINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PESSOAL PARA O TRATAMENTO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA EXI - 2319 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 15/10/2021 | 4575.00 | 41860585000105 | MAGNO ALAN SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA LQX - 1773 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 15/10/2021 | 5080.00 | 42935690000110 | DORGIVAL FERNANDES CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A PINTURA EM TODO O IMOVEL DO CENTRO DE IMUNIZACAO QUE SERVIRA PARA A APLICACAO E REFRIGERACAO DAS VACINAS NA POPULACAO DO MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA CASTRO PINTO VINCULADO A SECRETARIADE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 15/10/2021 | 3450.00 | 41865113000137 | MARCELO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DE PACIENTES DE BANANEIRAS PARA ATENDIMENTOS HOSPITALARES EM JOAO PESSOA E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA QSD - 0995 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005754 | 15/10/2021 | 1186.53 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0005757 | 15/10/2021 | 1090.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSF - 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0005758 | 15/10/2021 | 541.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO KA DE PLACA QSD - 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0005759 | 15/10/2021 | 1200.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0005760 | 15/10/2021 | 495.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO IVECO DE PLACA QSI - 7020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0005761 | 15/10/2021 | 1540.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRITON DE PLACA QSF - 8809 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0005762 | 15/10/2021 | 1488.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMAROK DE PLACA OEZ - 3391 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0005763 | 15/10/2021 | 1690.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MASTER DE PLACA OET - 0238 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0005764 | 15/10/2021 | 4596.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MASTER DE PLACA NQG - 1582 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 15/10/2021 | 3060.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO TRATAMENTO DE PACIENTES COM GLAUCOMA USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME RELACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 15/10/2021 | 1625.00 | 06003551000195 | QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO 15L DESTINADO AO CENTRO DE TRATAMENTO DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005788 | 15/10/2021 | 2400.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005789 | 15/10/2021 | 920.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 15/10/2021 | 7272.73 | 42092588000109 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM VIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO EM ATENDIMENTO A USUARTIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO NO HOSPITAL DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005791 | 15/10/2021 | 450.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005792 | 15/10/2021 | 7807.69 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005793 | 15/10/2021 | 3300.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 15/10/2021 | 1600.00 | 00016068831434 | EDUARDO DE OLIVEIRA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO E PREPARADOR VOCAL DO CORO MUNICIPAL NA PREPARACAO E DESENVOLVIMENTO DO REGENTE PARA ASSUMIR O CORAL APOS ESSA PREPARACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005755 | 15/10/2021 | 8540.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0005765 | 15/10/2021 | 6404.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0005767 | 15/10/2021 | 5819.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO VEICULO INTERNATIONAL DE PLACA OGF - 7247 VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005784 | 15/10/2021 | 2928.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO DE CALCAMENTO E MEIOS FIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0005786 | 15/10/2021 | 430.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 15/10/2021 | 3300.00 | 28065560000143 | FRANCISCO WELLINGTON LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO COMPLEXO DE PISCICULTURA DIURNO E NOTURNO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0005766 | 15/10/2021 | 880.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MAQUINA TL95 VINCULADA A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0005768 | 15/10/2021 | 715.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A TRATOR TM7020 VINCULADO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0005769 | 15/10/2021 | 1018.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A TRATOR TL85E VINCULADO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0005770 | 15/10/2021 | 980.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A TRATOR TL95 VINCULADO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 18/10/2021 | 3500.00 | 43001448000132 | LUIZ CARLOS DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DE PINTURA QUE NOS DIAS 1309 A 2409 PINTOU OS MEIOS FIOS DA COMUNIDADE DAS PEDREIRAS E NOS DIAS 2709 A 0810 PINTOU OS MEIOS FIOS DA COMUNIDADE CHA DO LINDOLFO E AREASADJACENTES VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 18/10/2021 | 3745.00 | 42043355000108 | MATHEUS SOUZA DE AVELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA EQUIPE DE PINTURA QUE NOS DIAS 1309 A 2409 PINTOU OS MEIOS FIOS DA COMUNIDADE DAS PEDREIRAS E NOS DIAS 2709 A 0810 PINTOU OS MEIOS FIOS DA COMUNIDADE CHA DO LINDOLFO E AREASADJACENTES VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0005809 | 18/10/2021 | 5019.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MOTOR BOMBA PARA CAPTACAO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DE CAMINHOES PIPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0005811 | 18/10/2021 | 19800.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ABASTECIMENTO D'AGUA COMUNITARIO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0005812 | 18/10/2021 | 19800.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ABASTECIMENTO D'AGUA COMUNITARIO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0005813 | 18/10/2021 | 19800.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ABASTECIMENTO D'AGUA COMUNITARIO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0005814 | 18/10/2021 | 3420.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA DESTINADA AO POCO DO SITIO CAJAZEIRAS PARA ABASTECIMENTO COMUNITARIO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0005815 | 18/10/2021 | 884.68 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A COMUNIDADE DE ROMA DE BAIXO PARA ABASTECIMENTO COMUNITARIO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 18/10/2021 | 950.00 | 00022540555420 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RECEPCAO DA CERIMONIA DO CENTENARIO MOZART BEZERRA REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS NO ANIVERSARIO DA CIDADE NO ESPACO CULTURAL OSCAR DE CASTRO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 18/10/2021 | 2562.00 | 17651119000127 | ROOSVELT DE AGUIAR ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GRAMA ESMERALDA DESTINADA AO CENTRO CULTURAL OSCAR DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 18/10/2021 | 800.00 | 00011896365493 | LUCIVANIO AMARANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM JARDINAGEM NO PREDIO DO CENTRO CULTURAL OSCAR DE CASTRO LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25.020-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 18/10/2021 | 600.00 | 00003263294474 | DAMIANA LAURENTINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO DE DAMIANA LAURENTINO LOPES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 18/10/2021 | 5000.00 | 22342605000101 | CENTRO DE SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA CLAREAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA EM PACIENTES USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 18/10/2021 | 3000.00 | 41849079000107 | ROBERTO DO NASCIMENTO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOP7E96 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DOS DISTRITOS DE MAIA E ROMA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 1609 A 16102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0005808 | 18/10/2021 | 1479.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO CENTRO DE IMUNIZACAO NA RUA CASTRO PINTO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 18/10/2021 | 4540.00 | 42935147000113 | VALDENILSON DE AZEVEDO BARBORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL Dr. DIONISIO MAIA DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 18/10/2021 | 2970.00 | 00070397626410 | JAILSON DE ALCANTARA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 8M DE DIVISORIAS EM GESS ACABAMENTO E CONCERTO DO TETO E PAREDES EM GESSO NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0005810 | 18/10/2021 | 1264.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 18/10/2021 | 15.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 18/10/2021 | 104.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 18/10/2021 | 1000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRAÇAO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE DIVULGACAO DE MIDIAS INFORMES DE INTERESSE DA POPULACAO E COBERTURA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 18/10/2021 | 600.00 | 97550290000189 | VALCICLEIDE OLIVEIRA ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 18/10/2021 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 19/10/2021 | 1145.00 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE REMARCACAO DE VIAGEM DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE BRASILIA A JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 19/10/2021 | 5.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 19/10/2021 | 2000.00 | 37069786000103 | LUCAS MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRODUCAO DE 4 VIDEOS INSTITUCIONAIS DURANTE A PROGRAMACAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE BANANEIRAS VIDEO DO DIA DAS CRIANCAS INAUGURACAO DO IMUNIBANS FEIRA BANANAWEEK NA PRACA E VIDEO DO ANIVERSARIO DA CIDADE. VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 19/10/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 19/10/2021 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSAO CRAS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 19/10/2021 | 1827.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 19/10/2021 | 1596.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS TEMPORARIOS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 19/10/2021 | 1309.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONSELHO TUTELAR. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 19/10/2021 | 33867.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO COMISSAO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 19/10/2021 | 28177.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSAO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 19/10/2021 | 9405.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 CONTRATOS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 19/10/2021 | 14114.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005837 | 19/10/2021 | 1750.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005838 | 19/10/2021 | 2250.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 19/10/2021 | 11924.40 | 12887643000188 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL 70 LIQUIDO E EM GEL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 19/10/2021 | 722.00 | 10771715000100 | LYRA COMÉRCIO DE PEÇAS PARA FOGÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 19/10/2021 | 525.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CEO CONTRATADO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 19/10/2021 | 361.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 19/10/2021 | 2619.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE SAMU. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 19/10/2021 | 17703.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE PSF - MEDICOS CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 19/10/2021 | 7236.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL - MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 19/10/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE APOIO A ATENCAO BASICA DA SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 19/10/2021 | 35067.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE COMISSAO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAuDE | AMPLIACAO E/OU REFORMA EQUIPAGEM DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0005842 | 19/10/2021 | 1789.00 | 21062777000150 | M.K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERADOR DOMESTICO DUPLEX DESTINADO AO CENTRO DE IMUNIZACAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAuDE | AMPLIACAO E/OU REFORMA EQUIPAGEM DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 19/10/2021 | 1230.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE ARMARIOS VITRINE COM DUAS PORTAS EM ACO FERRO PINTADO LATERAIS DE VIDRO DESTINADO AO CENTRO DE IMUNIZACAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 19/10/2021 | 54.60 | 26240632000116 | DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONT MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAuDE | AMPLIACAO E/OU REFORMA EQUIPAGEM DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 19/10/2021 | 3105.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ARMARIO VITRINE COM DUAS PORTAS EM ACO FERRO PINTADO LATERAIS DE VIDRO 10 LONGARINA ASSENTO COM ENCOSTO POLIPROPILENO DE 03 LUGARES DESTINADO AO CENTRO DE IMUNIZACAO VINCULADO ASECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 19/10/2021 | 2030.00 | 38309678000123 | MARLON RAIAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PICOLES POR OCASICAO DA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 19/10/2021 | 1000.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 20/10/2021 | 109210.66 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 20/10/2021 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2305-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 20/10/2021 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2305-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.861-5. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 20/10/2021 | 3050.00 | 27789883000117 | ANA LUIZA DE ARAÚJO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CRONOMETRAGEM ESPORTIVA DE EVENTOS DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005847 | 20/10/2021 | 3234.80 | 12887643000188 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005850 | 20/10/2021 | 9449.70 | 12040694000170 | FABIANA OLIVEIRA DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005851 | 20/10/2021 | 780.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 20/10/2021 | 7371.45 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 20/10/2021 | 283.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 20/10/2021 | 2460.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAuDE | AMPLIACAO E/OU REFORMA EQUIPAGEM DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 20/10/2021 | 13995.00 | 32593430000150 | M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 20/10/2021 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 20/10/2021 | 3000.00 | 00008462970431 | WELLINGTON SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGK 4944 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS COMUNIDADES DE CHA DE LINDOLFO E GAMELAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1009 A 10102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005848 | 20/10/2021 | 476.80 | 12887643000188 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005849 | 20/10/2021 | 2153.02 | 12887643000188 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 20/10/2021 | 238.05 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EVENTO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 20/10/2021 | 6828.35 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 20/10/2021 | 985.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005875 | 20/10/2021 | 2250.00 | 00006191580428 | ADAILZO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 20/10/2021 | 3000.00 | 00001773400371 | JOSE LUIZ DE SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A IDENIZACAO AMIGAVEL DE UM IMOVEL MEDINDO 270MX52M LOCALIZADO NA RUA SEVERINO CORDEIRO DE MELO SN DISTRITO DE MAIA BANANEIRAS-PB NAS IMEDIACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADE DECLARANDO A INEXISTENCIA DE ACAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 20/10/2021 | 959.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 20/10/2021 | 4309.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 20/10/2021 | 7.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 20/10/2021 | 114.95 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.601-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 20/10/2021 | 1840.48 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 20/10/2021 | 0.19 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 20/10/2021 | 22994.16 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 20/10/2021 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 21/10/2021 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 21/10/2021 | 1923.00 | 04772512000208 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENCILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A COPA DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 21/10/2021 | 313.50 | 04772512000208 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRENTE A AQUISICAO DE UTENCILIOS DOMESTICOS DESTINADO A COPA DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 21/10/2021 | 391.97 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 21/10/2021 | 537.62 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIATARGO RENAVAM 177700 CHASSI 9BD358A4NNYL57727 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 21/10/2021 | 537.62 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIATARGO RENAVAM 177700 CHASSI 9BD358A4NNYL64657 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 21/10/2021 | 537.62 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIATARGO RENAVAM 177700 CHASSI 9BD358A4NNY66804 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 21/10/2021 | 537.62 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIATARGO RENAVAM 177700 CHASSI 9BD358A4NNY64444 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 21/10/2021 | 537.62 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIATARGO RENAVAM 177700 CHASSI 9BD358A4NNYL64470 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 21/10/2021 | 537.62 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIATARGO RENAVAM 177700 CHASSI 9BD358A4NNYL64560 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 21/10/2021 | 1743.35 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO GINASIO QUE SERVE PARA BA PRATICA DE EDUCACCAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE MAI RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 21/10/2021 | 2500.00 | 00010128695471 | ITALO FLAVIO DOS ANJOS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO MEIO AMBIENT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 21/10/2021 | 800.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE LONA MAIS ESTRUTURA METALICA POR OCASIAO DO FECHAMENTO DO LIXAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO MEIO AMBIENT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 21/10/2021 | 224.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSTALACAO DE BANNER EM LONA PARA DISTRIBUICAO DE MUDAS NO ANIVERSARIO DA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | EXECUCAO DO PROGRAMA .SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8817-X. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAuDE | AMPLIACAO E/OU REFORMA EQUIPAGEM DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 21/10/2021 | 3239.80 | 14676091000194 | AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 BALDE PEDAL CAPACIDADE DE 30 A 49L DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CENTRO DE IMUNIZACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAuDE | AMPLIACAO E/OU REFORMA EQUIPAGEM DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0005888 | 21/10/2021 | 1609.00 | 21062777000150 | M.K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA GELADEIRA PORTA UNICA DESTINADA AO CENTRO DE IMUNIZACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 21/10/2021 | 540.00 | 23203248000155 | ROSELI NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INSTALACAO DE LONA DESTINADA AO SOPAO SOLIDARIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 21/10/2021 | 1900.00 | 00004708677448 | ANA CLAÚDIA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PASSAGEM AEREA PARTINDO DESTE MUNICIPIO PARA O ESTADO DE SAO PAULO - SP DESTINADO A ANA CLAuDIA PEREIRA RODRIGUES PARA CONSULTA DE SEU FILHO EM SAO PAULO- SP RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 21/10/2021 | 300.00 | 00052423743734 | CRIZETTE FRANCELINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A CRIZETTE FRANCELINO TAVARES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 21/10/2021 | 200.00 | 00002984329430 | CREDINALDO DA SILVA PONCHET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A CREDINALDO DA SILVA PONCHET RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 21/10/2021 | 200.00 | 00095720731849 | CARLOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA RECARGA DE GAS DE COZINHA COMPLETO DESTINADO A CARLOS ANTONIO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 21/10/2021 | 300.00 | 00011316052419 | DANILSON VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A DANILSON VIEIRA DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 21/10/2021 | 300.00 | 00008423611469 | ELINALDA ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A ELINALDA ROCHA DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 21/10/2021 | 160.00 | 00011026125456 | ELENILDA DE LIMA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESPECIAL DESTINADO A ELENILDA DE LIMA FREIRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 21/10/2021 | 200.00 | 00011267698438 | ERIKA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ERIKA SOARES DA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 21/10/2021 | 300.00 | 00013109069474 | GEAN BARBOSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISCAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A GEAN BARBOSA FERNANDES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 21/10/2021 | 200.00 | 00004557715451 | JOSÉ CARLOS GABRIEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A JOSE CARLOS GABRIEL FERREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 21/10/2021 | 300.00 | 00001594640483 | LUCIANA FELIPE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A LUCIANA FELIPE DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 21/10/2021 | 100.00 | 00004147174493 | MARIA APARECIDA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MARIA APARECIDA CARLOS DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 21/10/2021 | 200.00 | 00091688345434 | MARIA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MARIA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 21/10/2021 | 300.00 | 00031412040809 | MARIA DE LOURDES SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A MARIA DE LOURDES SOUZA DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 21/10/2021 | 100.00 | 00070092722474 | MARIA BEATRIZ SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MARIA BEATRIZ SANTOS DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 21/10/2021 | 400.00 | 00005127921430 | MARINÊS DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MARINÊS DOS SANTOS GOMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 21/10/2021 | 300.00 | 00007263426455 | SEVERINA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A SEVERINA LOPES DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 21/10/2021 | 300.00 | 00084091681468 | SIMONE ELIZABETE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A SIMONE ELIZABETE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 21/10/2021 | 300.00 | 00010578157489 | WAGNER DE OLIVEIRA LEÔNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A WAGNER OLIVEIRA LEONCIO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 21/10/2021 | 64.00 | 00004050051486 | VÂNIA MICHELLY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A VANIA MICHELLY TEIXEIRA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 21/10/2021 | 3125.00 | 12502686000106 | AGROMAPE COMÉRCIO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A LIMPEZA PuBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 21/10/2021 | 69.05 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ABASTECIMENTO DAGUA COMUNITARIO DO SITIO SABOEIRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 21/10/2021 | 1200.00 | 35068257000160 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA PARA TRANSPORTE DA CATERPILLAR 120K VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE EFETUAR REPAROS MECANICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 22/10/2021 | 3868.20 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0005923 | 22/10/2021 | 9000.00 | 00003468138407 | ENMANUEL MENDES DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMINHAO PIPA DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMEMNTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0005924 | 22/10/2021 | 9200.00 | 00003857992417 | VITÓRIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMINHAO PIPA DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMEMNTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 22/10/2021 | 1500.00 | 00001114984493 | RENATA DINIZ CAVALCANTE BUBANZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE AMAMENTACAO PARA AS GESTANTES DO CRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 22/10/2021 | 2703.70 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 22/10/2021 | 1960.00 | 25339804000140 | ANDERSON XAVIER DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 22/10/2021 | 550.00 | 25339804000140 | ANDERSON XAVIER DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A GELADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 22/10/2021 | 650.00 | 25339804000140 | ANDERSON XAVIER DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A FREEZER VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 22/10/2021 | 450.00 | 25339804000140 | ANDERSON XAVIER DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A GELADEIRA DA CRECHE DE ROMA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 22/10/2021 | 1703.00 | 25339804000140 | ANDERSON XAVIER DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA VEREADOR JOSE HENRIQUE PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 22/10/2021 | 19.68 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DEBITO DE TARIDA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 22/10/2021 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2.121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 22/10/2021 | 300.00 | 30354268000192 | DANILO EMMANUEL TEIXEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ATIVIDADES E SERVICOS FONADOS AO VIVO EM FORMA DE AUTUACAO NA INTERNET ATRAS DO SITE WWW.PORTALDOBREJO.COM.BR DIVULGACAO DE NOTAS E EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 22/10/2021 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 25/10/2021 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 25/10/2021 | 220.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 25/10/2021 | 61.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 25/10/2021 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 25/10/2021 | 34697.94 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DIF DO PASEP RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 25/10/2021 | 4017.42 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IBPEM CONFORME ACORDO N 003672020 E PARCELA N 12200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 25/10/2021 | 4017.20 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IBPEM CONFORME ACORDO N 003672020 E PARCELA N 13200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 25/10/2021 | 4017.11 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IBPEM CONFORME ACORDO N 003672020 E PARCELA N 14200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 25/10/2021 | 4016.60 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IBPEM CONFORME ACORDO N 003672020 E PARCELA N 15200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 25/10/2021 | 10413.12 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IBPEM CONFORME ACORDO N 002972020 E PARCELA N 16200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 25/10/2021 | 10411.28 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IBPEM CONFORME ACORDO N 002972020 E PARCELA N 17200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 25/10/2021 | 12379.17 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IBPEM CONFORME ACORDO N 002982020 E PARCELA N 1560. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 25/10/2021 | 12377.18 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IBPEM CONFORME ACORDO N 002982020 E PARCELA N 1660. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 25/10/2021 | 12374.98 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IBPEM CONFORME ACORDO N 002982020 E PARCELA N 1760. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 25/10/2021 | 4463.24 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IBPEM CONFORME ACORDO N 002992020 E PARCELA N 15200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 25/10/2021 | 4462.52 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IBPEM CONFORME ACORDO N 002992020 E PARCELA N 16200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 25/10/2021 | 4461.73 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IBPEM CONFORME ACORDO N 002992020 E PARCELA N 17200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 25/10/2021 | 4525.93 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 25/10/2021 | 750.00 | 00012218840421 | NATALINE SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E AMPLIACAO DE PORTAO LOCALIZADO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005950 | 25/10/2021 | 7748.00 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0005952 | 25/10/2021 | 2320.00 | 31013607000130 | MICHELLE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS RECAPADO DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MOV - 4643 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0005954 | 25/10/2021 | 1744.00 | 31013607000130 | MICHELLE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS RECAPADO DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA MON - 1431 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0005955 | 25/10/2021 | 2570.40 | 31013607000130 | MICHELLE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS RECAPADO DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA OGG - 9876 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005934 | 25/10/2021 | 320.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM OS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005935 | 25/10/2021 | 1145.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM OS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005936 | 25/10/2021 | 568.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM OS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005937 | 25/10/2021 | 3479.21 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAuDE | AMPLIACAO E/OU REFORMA EQUIPAGEM DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005939 | 25/10/2021 | 1479.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHYLACE E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 ROTEADORES 300 MB 2 ANTENAS E 01NOBREAK DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAuDE | AMPLIACAO E/OU REFORMA EQUIPAGEM DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005941 | 25/10/2021 | 1189.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHYLACE E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MUTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005942 | 25/10/2021 | 1449.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHYLACE E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE TV LED 32 DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 25/10/2021 | 2006.65 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHE PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAuDE POR OCASIAO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005949 | 25/10/2021 | 2498.85 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 25/10/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.861-5. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 25/10/2021 | 4250.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0005933 | 25/10/2021 | 10500.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO POCO COMUNITARIO NA RUA VICENTE MARTINS NO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 25/10/2021 | 1000.00 | 35068257000160 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE REMOCAO REBOQUE DE UMA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E VINCULDADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANSO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005948 | 25/10/2021 | 5929.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACOES DE CAIXA D'AGUA CONSERTO E MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0005951 | 25/10/2021 | 10250.00 | 31013607000130 | MICHELLE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS RECAPADO DESTINADO A PA MECANICA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0005956 | 25/10/2021 | 2403.96 | 31013607000130 | MICHELLE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS RECAPADO DESTINADO A PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0005957 | 25/10/2021 | 2403.96 | 31013607000130 | MICHELLE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS RECAPADO DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF - 7247 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0005953 | 25/10/2021 | 9500.00 | 31013607000130 | MICHELLE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS RECAPADO DESTINADO AO TRATOR TM 7020 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 26/10/2021 | 350.00 | 15687149000168 | PAULO EDUARDO BERNADO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE LONA PARA INAUGURACAO DO CALCAMENTO DA RUA DO CAMPO NO POVOADO CHA DO LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 26/10/2021 | 350.00 | 15687149000168 | PAULO EDUARDO BERNADO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE LONA PARA INAUGURACAO DO CALCAMENTO DA RUATIGELA DE BARRO NO POVOADO CHA DO LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 26/10/2021 | 900.00 | 15687149000168 | PAULO EDUARDO BERNADO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACAS E LONAS PARA INAUGURACAO DO CALCAMENTO DA RUA DO CORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 26/10/2021 | 900.00 | 17024655000100 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA 10783142412 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE SOLDA E PREENCHIMENTO DA SEDE DAS BUCHAS DESLIZANTES DA PLAINA DA MOTONIVELADORA VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 26/10/2021 | 6090.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 26/10/2021 | 8700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 26/10/2021 | 75.00 | 15687149000168 | PAULO EDUARDO BERNADO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACA PARA O ESTADIO O BEZERRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.861-5. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 26/10/2021 | 75.00 | 15687149000168 | PAULO EDUARDO BERNADO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACA DO IMUNI BANS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 26/10/2021 | 75.00 | 15687149000168 | PAULO EDUARDO BERNADO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACA DO LABORATORIO 24 HORAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 26/10/2021 | 344.58 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 26/10/2021 | 50205.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-COMISSAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 26/10/2021 | 16465.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 26/10/2021 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-COMISSAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 26/10/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 26/10/2021 | 3620.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU COMISSAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 26/10/2021 | 57530.80 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ACOES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 26/10/2021 | 27365.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-COMBATE AS ENDEMIAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 26/10/2021 | 8176.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-APOIO PSF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 26/10/2021 | 33779.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-HOSPITAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 26/10/2021 | 12390.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-POLICLINICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 26/10/2021 | 1210.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CLINICA DE FISIOTERAPIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 26/10/2021 | 10000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESPECIALISTA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 26/10/2021 | 22015.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 26/10/2021 | 83483.30 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PACS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ACOES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 26/10/2021 | 1550.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-VIG. SANITARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 26/10/2021 | 11950.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 26/10/2021 | 8226.46 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS 1 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 26/10/2021 | 23500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PLANTONISTAS HOSPITAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 26/10/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CEO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DO FNS/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 26/10/2021 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 26/10/2021 | 16473.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 26/10/2021 | 1705.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 26/10/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FISIOTERAPEUTA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 26/10/2021 | 24798.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 26/10/2021 | 499.00 | 10554980000128 | SERRA GOLFE APART HOTEL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DA EQUIPE QUE REALIZOU NO DIA 2610 O SERVICO DE MAMOGRAFIA EM USUARIAS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAuDE | AMPLIACAO E/OU REFORMA EQUIPAGEM DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 26/10/2021 | 260.10 | 31770650000140 | BRUMED COM ATAC E MANUT DE EQUIP HOSP EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 09 ESTETOSCOPIO ADULTO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 26/10/2021 | 7365.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CEO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ACOES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 26/10/2021 | 11816.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 26/10/2021 | 5376.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACADEMIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 26/10/2021 | 5505.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-HOSPITAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 26/10/2021 | 59472.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 26/10/2021 | 74700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MEDICOS PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 26/10/2021 | 8743.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 26/10/2021 | 35300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 26/10/2021 | 55090.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CONTRATADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 26/10/2021 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CEO CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 26/10/2021 | 15704.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 26/10/2021 | 1960.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-HOSPITAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 26/10/2021 | 9615.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | AQUISICAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0006835 | 26/10/2021 | 71900.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT ARGO RENAVAM 1777700 CHASSI 9BD358A4NNYL57727 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | AQUISICAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0006836 | 26/10/2021 | 71900.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT ARGO RENAVAM 1777700 CHASSI 9BD358A4NNYL66804 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | AQUISICAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0006837 | 26/10/2021 | 71900.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT ARGO RENAVAM 1777700 CHASSI 9BD358A4NNYL64657 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | AQUISICAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0006838 | 26/10/2021 | 71900.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT ARGO RENAVAM 1777700 CHASSI 9BD358A4NNYL64560 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | AQUISICAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0006839 | 26/10/2021 | 71900.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT ARGO RENAVAM 1777700 CHASSI 9BD358A4NNYL64470 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | AQUISICAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0006840 | 26/10/2021 | 71900.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT ARGO RENAVAM 1777700 CHASSI 9BD358A4NNYL64444 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1199 | Recursos Oriundos de Precatórios do Fundef | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 26/10/2021 | 625.00 | 15687149000168 | PAULO EDUARDO BERNADO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACAS E LONAS NA ESCOLA JOSE HENRIQUE PEREIRA NO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 26/10/2021 | 732963.40 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 26/10/2021 | 68835.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 26/10/2021 | 64476.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 26/10/2021 | 6904.26 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 26/10/2021 | 28050.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 26/10/2021 | 253025.46 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 26/10/2021 | 1300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 26/10/2021 | 2200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 26/10/2021 | 44930.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 26/10/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 26/10/2021 | 1300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 26/10/2021 | 3300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 26/10/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 26/10/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 26/10/2021 | 4850.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 26/10/2021 | 19980.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 26/10/2021 | 14364.73 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 26/10/2021 | 1800.00 | 39231645000170 | TR COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ADESIVAGEM DE 10 VEICULOS 06 ARGOS E 04 DUCATO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 26/10/2021 | 3429.76 | 07553129000176 | PublicSoft | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 26/10/2021 | 3.58 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 26/10/2021 | 800.00 | 20850006000165 | ANA KARYNA ROCHA LUCENA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 26/10/2021 | 1470.00 | 15687149000168 | PAULO EDUARDO BERNADO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCOES E INSTALACOES DE 06 LONAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 27/10/2021 | 17250.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 27/10/2021 | 15882.19 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 27/10/2021 | 4865.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO A DISPOSICAO COM ONUS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 27/10/2021 | 300.00 | 30354268000192 | DANILO EMMANUEL TEIXEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ATIVIDADES E SERVICOS FONADOS AO VIVO EM FORMA DE ATUACAO NA INTERNET ATRAVES DO SITE WWW.PORTALDOBREJO.COM.BR DIVULGACAO DE NOTAS E EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 27/10/2021 | 15222.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 27/10/2021 | 9600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 27/10/2021 | 15000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 27/10/2021 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 27/10/2021 | 6000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A PROCURADORIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 27/10/2021 | 1200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A PROCURADORIA-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 27/10/2021 | 3000.00 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 27/10/2021 | 8400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 27/10/2021 | 13980.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 27/10/2021 | 7100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 27/10/2021 | 1962.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.601-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 27/10/2021 | 198.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2.121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 27/10/2021 | 5451.37 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2.121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006062 | 27/10/2021 | 1650.00 | 00007598713456 | ALEXANDRE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006064 | 27/10/2021 | 1734.00 | 00007598713456 | ALEXANDRE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006065 | 27/10/2021 | 1890.00 | 00052568865415 | JOSÉ DE SOUSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006066 | 27/10/2021 | 2383.84 | 00006191580428 | ADAILZO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006067 | 27/10/2021 | 2573.00 | 00004393048490 | GILMAR MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006068 | 27/10/2021 | 2085.00 | 00004393048490 | GILMAR MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006070 | 27/10/2021 | 1750.00 | 00004393048490 | GILMAR MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006071 | 27/10/2021 | 2250.00 | 00004393048490 | GILMAR MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006073 | 27/10/2021 | 1750.00 | 00092802869434 | JOSÉ DOMINGOS DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006075 | 27/10/2021 | 2250.00 | 00092802869434 | JOSÉ DOMINGOS DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006076 | 27/10/2021 | 1950.00 | 00082635803404 | REGINALDO MUNIZ RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 27/10/2021 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006108 | 27/10/2021 | 2085.00 | 00003079523474 | JOSÉ RENILDO ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006110 | 27/10/2021 | 2085.00 | 00003079523474 | JOSÉ RENILDO ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 27/10/2021 | 1395.00 | 00002440381470 | FRANCISCO DE ASSIS CELESTIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALGODAO DOCE PARA AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMNENTAL JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS CRECHE JANETE FREIRE DOS SANTOS E ANTONIO CONUTINHO DE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAuDE | AMPLIACAO E/OU REFORMA EQUIPAGEM DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0006082 | 27/10/2021 | 1625.00 | 38110015000185 | FLM COMERCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 5 LONGARINAS 4 LUGARES DESTINADAS AO CENTRO DE IMUNIZACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAuDE | AMPLIACAO E/OU REFORMA EQUIPAGEM DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0006091 | 27/10/2021 | 1698.84 | 38110015000185 | FLM COMERCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 LONGARINA 4 LUGARES 05 ESTANTES EM ACO COM 5 PRATELEIRAS E UMA MESA PARA MICROCOMPUTADORES COM DUAS GAVETAS DESTINADOS AO CENTRO DE IMUNIZACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006094 | 27/10/2021 | 666.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MÉDICO HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 27/10/2021 | 195.30 | 02627806000130 | PHORMULART COM. E PROD. FARM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE NICOLAS DAVI SILVA MELO USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 27/10/2021 | 4224.00 | 14230621000176 | ENGENHARIA E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI | IMPORTABCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 27/10/2021 | 4000.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERV. DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE 80 MAMOGRAFIA BILATERAL EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 27/10/2021 | 135.85 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7.637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00005811818408 | MARIA JOSÉ SENA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE ALIMENTACAO DE PRODUCAO DO PSF DO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 27/10/2021 | 6600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 27/10/2021 | 7000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 27/10/2021 | 9966.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 27/10/2021 | 15170.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EM CARGO DE COMISSAO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 27/10/2021 | 10111.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0006092 | 27/10/2021 | 1384.00 | 38110015000185 | FLM COMERCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 ARMARIOS ALTO EM MADEIRA E 01 ARQUIVO EM ACO COM 4 GAVETAS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 27/10/2021 | 6000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 27/10/2021 | 2100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 27/10/2021 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 27/10/2021 | 5500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CONTRTADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 27/10/2021 | 68.87 | 01071792000158 | IVANILDO ALVES SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO A FABIANA LOURENCO FERNANDES POR SOLICITACAO DA PROMORIA DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 27/10/2021 | 150.00 | 13620486000102 | SOÉCIA ESPUMAS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE COLCHOARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CAMA MESA E BANHO DESTINADO A FABIANA LOURENCO FERNANDES POR SOLICITACAO DA PROMORIA DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 27/10/2021 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 27/10/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 27/10/2021 | 2800.00 | 00027681599487 | JOSÉ ROBERTO GONÇALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA DE MuSICA LIRA DOS ARTISTAS NA SOLENIDADE DE HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS NA RUA CASTRO PINTO EM COMEMORACAO DOS 142 ANOS DE ANIVERSARIO DA CIDADE ONDE A MESMA PERCORREU AS RUAS DA CIDADE EM CELEBRACAO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 27/10/2021 | 14731.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 27/10/2021 | 4931.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA -COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 27/10/2021 | 18226.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSCOMISSAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 27/10/2021 | 78976.64 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 27/10/2021 | 18700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 27/10/2021 | 8531.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 27/10/2021 | 5400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 27/10/2021 | 3300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 27/10/2021 | 1210.00 | 20850006000165 | ANA KARYNA ROCHA LUCENA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A HOSPEDAGEM COM CAFE DA MANHA E JANTAR DO PESSOAL DA MARCACAO DE POCOS ARTESIANOS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0006126 | 28/10/2021 | 8754.20 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 1 MEDICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA RUA PROJETADA NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006129 | 28/10/2021 | 10396.00 | 32109914000181 | BD INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 4 TABLETS SAMSUNG S6 LITE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006143 | 28/10/2021 | 615.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAuDE | AMPLIACAO E/OU REFORMA EQUIPAGEM DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0006190 | 28/10/2021 | 104550.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DO 30 NOTEBOOK's LENOVO I3 8GB SSD DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA INSTALACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DA EDUCACAO | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152021 | 0006181 | 28/10/2021 | 98127.58 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMNENTAL JOSE HENRIQUE PEREIRA DO DISTRITO DO TABOLEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00052021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA E DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0006191 | 28/10/2021 | 69700.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DO 20 NOTEBOOK's LENOVO I3 8GB SSD DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAuDE | AMPLIACAO E/OU REFORMA EQUIPAGEM DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0006217 | 28/10/2021 | 30100.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 CADEIRAS ODONTOLOGICA E 01 COMPRESSOR ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 28/10/2021 | 49792.12 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 28/10/2021 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 1 MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 28/10/2021 | 34944.40 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 28/10/2021 | 110620.07 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 28/10/2021 | 630.00 | 17558716000101 | CAMPINA GRANDE VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E CONSERTO DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OGG 3275 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 28/10/2021 | 630.00 | 17558716000101 | CAMPINA GRANDE VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E CONSERTO DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA QFG 3023 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 28/10/2021 | 530.00 | 17558716000101 | CAMPINA GRANDE VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E CONSERTO DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA QFW 4456 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 28/10/2021 | 35.00 | 17558716000101 | CAMPINA GRANDE VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGG 3275 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 28/10/2021 | 335.00 | 17558716000101 | CAMPINA GRANDE VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFG 3023 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 28/10/2021 | 1600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 1 MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 28/10/2021 | 135.00 | 17558716000101 | CAMPINA GRANDE VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFW 4456 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 28/10/2021 | 422.00 | 00010610908413 | ROMILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JuNIOR. LOCALIZADA NA RUA JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA E DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 28/10/2021 | 3500.00 | 10673084000854 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRENTE A AQUISICAO DE 1 FREEZER HORIZONTAL DESTINADO A ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA E DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 28/10/2021 | 3500.00 | 10673084000854 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRENTE A AQUISICAO DE 1 FREEZER HORIZONTAL DESTINADO A ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA E DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 28/10/2021 | 3500.00 | 10673084000854 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRENTE A AQUISICAO DE 1 FREEZER HORIZONTAL DESTINADO A ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 28/10/2021 | 0.15 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 28/10/2021 | 2.42 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 28/10/2021 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 28/10/2021 | 19208.43 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AS DEMAIS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 28/10/2021 | 2300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICIDADES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO - PERIODO 02 A 27102021 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006157 | 29/10/2021 | 7800.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SISTEMAS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 29/10/2021 | 1000.00 | 40470297000173 | MÁRCIO NICOLAU MONTINEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAS DE DIVULGACAO DE ACOES INSTITUCIONAIS NO PORTAL PROXIMA PAUTA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 29/10/2021 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 29/10/2021 | 1553.04 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 29/10/2021 | 1305.94 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 29/10/2021 | 1594.93 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 29/10/2021 | 577.39 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 29/10/2021 | 521.82 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 29/10/2021 | 1744.24 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 29/10/2021 | 1281.91 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 29/10/2021 | 1132.77 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 29/10/2021 | 974.03 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 29/10/2021 | 1081.37 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 29/10/2021 | 991.55 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 29/10/2021 | 527.77 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 29/10/2021 | 1399.05 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 29/10/2021 | 535.94 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 29/10/2021 | 530.97 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 29/10/2021 | 2178.61 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 29/10/2021 | 577.06 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 29/10/2021 | 1148.21 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 29/10/2021 | 1119.66 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 29/10/2021 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7615-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 29/10/2021 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.601-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 29/10/2021 | 59.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 29/10/2021 | 30.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMNPLEMENTACAO DO EMPENHO 5470 DE 05102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 29/10/2021 | 610.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQK 4016 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 29/10/2021 | 80.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG 3405 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 29/10/2021 | 630.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG 3405 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 29/10/2021 | 150.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGG 3405 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 29/10/2021 | 140.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQK 4016 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 29/10/2021 | 660.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGG 3405 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 29/10/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71.027-6 NO DIA 25102021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 29/10/2021 | 2471.00 | 42118155000177 | JULIAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL E PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 29/10/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 29/10/2021 | 189.37 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 29/10/2021 | 160.41 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 29/10/2021 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS ESPECIALIADOS SERVICOS PARA ESTRUTURACAO DA GESTAO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 29/10/2021 | 1020.00 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IBPEM PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 29/10/2021 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.864-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16.546-8. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25.020-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 29/10/2021 | 500.00 | 00070498073467 | DAVID SANTOS DE LIMA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A DAVID SANTOS DE LIMA TARGINO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 29/10/2021 | 300.00 | 00067644244468 | JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A JOSE ALVES DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 29/10/2021 | 300.00 | 00008855655418 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 29/10/2021 | 300.00 | 00008593144489 | PATRICIA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PATRICIA DA SILVA MACEDO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 29/10/2021 | 300.00 | 00005480978446 | LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 29/10/2021 | 200.00 | 00089512324415 | VALDECI MARQUES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONSULTA MEDICA DE VALDECI MARQUES DA SILVA PEREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 29/10/2021 | 300.00 | 00011763352439 | CLAUDIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A CLAUDIANE PPEREIRA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 29/10/2021 | 100.00 | 00003364505403 | JOSEFA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A JOSEFA COSTA DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 29/10/2021 | 300.00 | 00070054011400 | LETÍCIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A LETICIA SILVA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 29/10/2021 | 300.00 | 00008922695455 | DEYSE ANNE DOS SANTOS COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A DEYSE ANNE DOS SANTOS COUTINHO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 29/10/2021 | 300.00 | 00007741303422 | CLAUDIANA ROCHA LACERDADA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A CLAUDIANA ROCHA LACERDA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 29/10/2021 | 300.00 | 00008946491400 | LUANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A LUANA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 29/10/2021 | 300.00 | 00003789819433 | ERONICE DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ERONICE DE LIMA BATISTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 29/10/2021 | 700.00 | 00005255834408 | JOSEFA LUCIANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A JOSEFA LUCIANO DA CUNHA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 29/10/2021 | 300.00 | 00008299762480 | ANDRÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ANDRE ALVES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 29/10/2021 | 250.00 | 00003364343403 | JOSE ANTONIO ANSELMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A JOSE ANONIO ANSELMO DE OLIVEIRA E FAMILIA. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 29/10/2021 | 150.00 | 00005985446409 | KELSON DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A KELSON DE MEDEIROS SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 29/10/2021 | 300.00 | 00044693710415 | GEDEÃO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A GEDEAO PEREIRA DE SOUSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 29/10/2021 | 250.00 | 00042197490478 | JACI LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A JACI LUIS DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 29/10/2021 | 300.00 | 00004085036459 | VARNETE BEZERRA DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A VARNETE BEZERRA DE FONTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 29/10/2021 | 300.00 | 00008519103430 | DAMIANA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE DAMIANA FELIPE DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 29/10/2021 | 250.00 | 00034682524801 | PALOMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PALOMA GOMES DE SOUZA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 29/10/2021 | 300.00 | 00009946288460 | EDVÂNIA LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A EDVANIA LAURENTINO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 29/10/2021 | 300.00 | 00092801935468 | MARIA DE LOURDES FERNANDES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADO A MARIA DE LOURDES FERNANDES BARROS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 29/10/2021 | 188.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25.020-1 DIA 25102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16.546-8. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006147 | 29/10/2021 | 4425.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA LOCALIZADA NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006148 | 29/10/2021 | 6300.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA LOCALIZADA NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 01/11/2021 | 378.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 01/11/2021 | 500.00 | 00001572898429 | PEDRO BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEM SAIDA SN ESQUINA COM A RUA LUIZ FRANCISCO DA SILVA NO DISTRITO DE ROMA PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9047-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 01/11/2021 | 1500.00 | 00005875854472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PRATICA DE ESPORTES. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 01/11/2021 | 1000.00 | 00042222125472 | EDINALVA HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5785-1. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | EXECUCAO DO PROGRAMA .SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8817-X. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8974-5. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.480-9. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 01/11/2021 | 10666.67 | 41578870000120 | VIVERMED GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DO MEDICO RAFAEL FERREIRA GUEDES RODRIGUES. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 01/11/2021 | 500.00 | 00076082091434 | JOÃO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE ROMA DESTINADO A INSTALACAO DA FARMACIA BASICA DAQUELA LOCALIDADE. RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 01/11/2021 | 1200.00 | 00016115317487 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL 111 DESTINADO A INSTALACAO DO CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 01/11/2021 | 1500.00 | 00079434312515 | JOSICLEIDE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MONS. JOSE PEREIRA DINIZ 03 DESTINADO A INSTALACAO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.798-0. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0006222 | 01/11/2021 | 2500.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2305-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7614-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7615-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.678-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283.141-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 01/11/2021 | 39.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 01/11/2021 | 4.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 01/11/2021 | 300.00 | 00089378725449 | MARIA LUCIA SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 03/11/2021 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0006250 | 03/11/2021 | 7990.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO DE PLACA RLR - 9163 COMPLETO CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS DIESEL COM KM LIVRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP N 0032021. VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 03/11/2021 | 6.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 03/11/2021 | 62.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 03/11/2021 | 2500.00 | 32449980000109 | IVALDO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE AUTOMOVEL DE PLACA RLW-7B80 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0006255 | 03/11/2021 | 7500.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 03/11/2021 | 868.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 03/11/2021 | 44050.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS PRECATORIAS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 03/11/2021 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006248 | 03/11/2021 | 135.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 03/11/2021 | 614.00 | 10736481000151 | LABORATORIO CARVALHO E MONTENEGRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 03/11/2021 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE APOIO AO SISTEMA uNICO DE SAuDE-SUS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 03/11/2021 | 2450.00 | 00001800499418 | DEBORAH LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ENVIO DE INFORMACOES AO SISTEMA FIH VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006246 | 03/11/2021 | 8000.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 CAMINHAO CACAMBA TRUCK. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006247 | 03/11/2021 | 17850.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DO LIXO DOMESTICO NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE NuMERO 000232021. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006249 | 03/11/2021 | 35750.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE DOIS CAMINHOES COMPACTADORES PLACAS FRI-4C03 FCD-6D77 A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DE LIXO DOMESTICO PRODUZIDO NO MUNICIPIO DE BANANEIRASPB CONFORME CONTRATO N 00222021-CPL. RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0006252 | 03/11/2021 | 28500.00 | 00079802478415 | JOSELIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS COM CONDUTOR TIPO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE PARA 8 TONELADAS POTÊNCIA DE NO MINIMO 98 CV 2 EIXOS E COMBUSTIVEL A DIESEL COM ESTADO DE CONSERVACAO EMPERFEITAS CONDICOES DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0006256 | 03/11/2021 | 13421.30 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 03/11/2021 | 1100.00 | 20212807000103 | JOSIVAN DA SILVA GOMES 79802133424 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O CADASTRAMENTO DE DECLARACAO DO ITR E INCRA PARA OS AGRICULTORES E PRODUTORESRURAIS DO MUNICIPIO BEM COMO AUXILIO AO QUE REFERE-SE AO CADASTRO DE IMOVEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 04/11/2021 | 556.00 | 18282874000144 | XMAIS CONSTRUÇÕES LICAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 04/11/2021 | 1300.00 | 00031748363875 | PAULO AVELINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO CAMPO E DA VILA ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00027322560809 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ESTIVAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SSERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 04/11/2021 | 1000.00 | 00008682573466 | ALEX SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO PLACA NQA-2F01 PARA ACOMPANHAMENTO DA PRODUCAO DOS AGENTES DE LIMPEZA PuBLICA EM TODO O MUNICIPIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 04/11/2021 | 2023.00 | 14119991000130 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA 01166448428 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTES DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA ORGANIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS DURANTE OS FESTEJOS DE COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 04/11/2021 | 527.00 | 00007913573414 | EMANUEL IBIAPINA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 04/11/2021 | 700.00 | 00011469965437 | FELLIPE LAURENT PIMENTEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TABELACAO DE DADOS DE ALUNOS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO PARA A CONFECCAOELABORACAO DE ESTRATEGIAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 04/11/2021 | 1000.00 | 00011008453480 | MARILENE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A ORGANIZACAO E CONSERVACAO DE LIVROS NA SALA DE LEITURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINI FUNDAMENTAL SEVERINO PEREIRA DEMELO NA COMUNIDADE LARANJEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00004437782488 | MARINEIDE AMORIM ANDRÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ORGANIZACAO E CONSERVACAO DE LIVROS NA BIBLIOTECA DA ESCOLA JOAO PAULO II LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 04/11/2021 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO PARA CONTER A EXPANSAO DO NOVO CORONAVIRUS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006276 | 04/11/2021 | 2340.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 04/11/2021 | 15.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 04/11/2021 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 04/11/2021 | 900.00 | 00007662195422 | MICHELA DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SUPORTE RECEPTIVO DE EVENTOS DA PREFEITURA ESPECIALMENTE OS VINCULADOS AO PROGRAMA MINHA CASA DE PAPEL PASSADO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 04/11/2021 | 632.00 | 00010172889413 | CAMILA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SUPORTE TECNICO NO CADASTRAMENTO E MANUTENCAO DE DADOS POSSUIDORES QUE ADERIRAM AO PROGRAMA MINHA CASA DE PAPEL PASSADO VINCULADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 04/11/2021 | 4.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 04/11/2021 | 1995.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP (RANGELINA ALVERGA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DANDO SUPORTE AO RECURSOS HUMANOS E SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 04/11/2021 | 3000.00 | 00006558093413 | ANE KAROLINA DE LIMA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 05/11/2021 | 527.00 | 00003581281457 | JOSÉ ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE PESQUISAS DE PRECOS PARA ABERTURA DE PROCESSOS LICITATORIOS EM BANCO DE PRECOS DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 05/11/2021 | 1100.00 | 18200545000107 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO RESGATE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO PELO ACOLHIMENTO DA SENHORA FABIANA LOURENCO FERNANDES DEPENDENTE QUIMICO CONFORME SOLICITACAO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 05/11/2021 | 3200.00 | 00005375779471 | JOSÉ FRANCILUCIO MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 50 HORAS DE PUBLICIDADE COM O CARRO DE SOM DE PLACA MOF -8210 PARA DIVULGACAO REFERENTE AS FESTIVIDADES DOS 142 ANOS DE ANIVERSARIO DA CIDADE DO DIA 1110 A 1610 EM TODO O MUNICIPIO SERVICO VINCULADO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 05/11/2021 | 1400.00 | 00041805843877 | CLAYTON PEREIRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A ELABORACAO DE CONTRATOS EVENTUAIS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 05/11/2021 | 1000.00 | 40670679000140 | BRUNA THAIS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE MICRO COMPUTADORES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006321 | 05/11/2021 | 1648.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 05/11/2021 | 17.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TAIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 05/11/2021 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TAIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO MEIO AMBIENT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 05/11/2021 | 600.00 | 43152491000107 | JÉSSICA SAMARA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O RECOLHIMENTO E ENCAMINHAMENTO DE ANIMAIS ABANDONADOS E MALTRATADOS PARA O GAAS DE APOIO AOS ANIMAIS DO MUNICIPIO DE SOLANEA PARA SEREM ATENDIDOS E RECONHECIDOS VINCULADO A SECRETARIA DEPLANEJAMENTO ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 05/11/2021 | 1500.00 | 15248769000109 | ULANIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO E INSTALACAO DE SISTEMA CENTRAIS DE AR CONDICIONADO VENTILACAO E REFRIGERACAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00069095230406 | MARIA DE FÁTIMA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA DA INFRAESTRUTURA POSTA EM FRENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA COMBATER O AVANCO DA COVID-19 E EVITAR A AGLOMERACAO DE PESSOAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 05/11/2021 | 2850.00 | 00008156647459 | PAULO MÁRCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE ALIMENTACAO DE PRODUCAO DO PSF DA COMUNIDADE DO CAJAZEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 05/11/2021 | 1385.00 | 00004743094445 | YARA FERREIRA FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DE PESSOAS DE BANANEIRAS PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NPV-3751 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 05/11/2021 | 3200.00 | 00003814163486 | ERALDO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA TRATAMENTO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA GUARABIRA E CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO DE PLACA NQB - 21811 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 05/11/2021 | 3830.00 | 33506751000133 | VALDECI FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PACIENTES NOS DIAS DE SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA VEICULO DE PLACA OFA - 6620 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 05/11/2021 | 2475.00 | 41895656000105 | EDILSON DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DE MEDICOS E ENFERMEIROS PARA VACINACAO CONTRA A COVID-19 NO VEICULO DE PLACA MON - 0337 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 05/11/2021 | 750.00 | 00002444959477 | IVO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DE PACIENTES DE BANANEIRAS PARA ATENDIMENTOS HOSPITALARES EM JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA QFE - 6053 VINCULADOA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 05/11/2021 | 2600.00 | 00004264472474 | MARIA DE FÁTIMA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE ALIMENTACAO DE PRODUCAO DO PSF DA COMUNIDADE DE VILA MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00005811818408 | MARIA JOSÉ SENA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE ALIMENTACAO DE PRODUCAO DO PSF DO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 05/11/2021 | 2500.00 | 38487191000130 | DANILO GALDINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PESSOAL PARA O TRATAMENTO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA EXI - 2319 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 05/11/2021 | 3000.00 | 00008462970431 | WELLINGTON SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DOS PSF'S DA COMUNIDADEDA CHA DO LINDOLFO E GAMELAS NO VEICULO DE PLACA KGK - 4944 VINCULADO A SECRETARIA DESAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 05/11/2021 | 2750.00 | 41904630000178 | HERIJOSIO VIEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS ENFERMEIROS E VACINAS PARA OS PSF'S DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA QSE - 7908 VINCULADOA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAuDE | AMPLIACAO E/OU REFORMA EQUIPAGEM DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0006318 | 05/11/2021 | 684.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRA DE ESCRITORIO DESTINADO AO CENTRO DE IMUNIZACAO VINCULADO A SECRETARIADE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006319 | 05/11/2021 | 480.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AOS PSF'S E CEO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0006322 | 05/11/2021 | 1698.90 | 28884219000110 | MT DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 05/11/2021 | 5000.00 | 22342605000101 | CENTRO DE SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA CLAREAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM CONSULTAS AMBULATORIAIS OFTALMOLOGICA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006327 | 05/11/2021 | 2736.65 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM OS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006328 | 05/11/2021 | 700.89 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM OS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006329 | 05/11/2021 | 607.51 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM OS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006330 | 05/11/2021 | 212.63 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM OS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006331 | 05/11/2021 | 123.22 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM OS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006332 | 05/11/2021 | 1533.39 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM OS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006333 | 05/11/2021 | 1152.93 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM OS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006334 | 05/11/2021 | 560.49 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM OS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006335 | 05/11/2021 | 820.37 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM OS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006336 | 05/11/2021 | 1081.61 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM OS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006337 | 05/11/2021 | 340.67 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM OS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006338 | 05/11/2021 | 44.12 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM OS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006339 | 05/11/2021 | 99.26 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM OS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006340 | 05/11/2021 | 466.04 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM OS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006341 | 05/11/2021 | 3970.78 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM OS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006342 | 05/11/2021 | 74.39 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM OS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006343 | 05/11/2021 | 467.01 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM OS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006344 | 05/11/2021 | 1444.10 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM OS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 05/11/2021 | 1000.00 | 42925869000197 | MARIA CRISTINA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NOS DIAS 1110 A 2210 NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS COM LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 05/11/2021 | 1900.14 | 21413993000101 | RENATO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 05/11/2021 | 3230.00 | 00016346309803 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA F. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DE MOBILIAS ENTRE ESCOLAS DO MUNICIPIO NO CAMINHAO DE PLACA MXK - 8973 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 05/11/2021 | 974.97 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0006324 | 05/11/2021 | 1861.25 | 28884219000110 | MT DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 05/11/2021 | 430.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OGE - 6590 VINCULADO AO SERVICO DE TRANSPORTES DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 05/11/2021 | 610.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA NQC - 2C52 VINCULADO AO SERVICO DE TRANSPORTES DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 05/11/2021 | 610.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OGE - 6590 VINCULADO AO SERVICO DE TRANSPORTES DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 05/11/2021 | 190.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE - 6590 VINCULADO AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 05/11/2021 | 125.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC - 2C52 VINCULADO AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 05/11/2021 | 635.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOV - 4643 VINCULADO AO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 05/11/2021 | 610.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA MOV - 4643 VINCULADO AO SERVICO DE TRANSPORTES DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 05/11/2021 | 1100.00 | 22438765000140 | NB PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ORGANIZACAO DE EVENTOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 05/11/2021 | 979.84 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0006323 | 05/11/2021 | 1750.65 | 28884219000110 | MT DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO D MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 05/11/2021 | 4620.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 05/11/2021 | 4100.00 | 00045248648491 | PEDRO DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DESLOCAMENTO NO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA QFW - 8847PB VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 05/11/2021 | 1000.00 | 00058237798449 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ROMA DE BAIXO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 05/11/2021 | 1450.00 | 00002854883411 | LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOA VITORIA E SANTA VITORIA VINCULADO A SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 05/11/2021 | 500.00 | 00003364329419 | JOSÉ AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 05/11/2021 | 1000.00 | 00005755466467 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DE VILA MAIA VINCULADO A SECRETARIA E OBRAS E SERVICOS URBANSO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 05/11/2021 | 600.00 | 00010273471422 | SEBASTIÃO JOVENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE ANGELIM VINCULADO A SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0006298 | 05/11/2021 | 35000.00 | 40026578000131 | J F GEO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DO ACUDE PuBLICO PORTEIRAS COM RECURSOS DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA HIDRICA - SNSH JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE ACORDOCOM O CONTRATO 02022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 05/11/2021 | 1920.00 | 21413993000101 | RENATO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 05/11/2021 | 1440.00 | 21413993000101 | RENATO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 05/11/2021 | 670.00 | 00003265036413 | IVONETE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTADATA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS PuBLICAS NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006325 | 05/11/2021 | 1475.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 05/11/2021 | 3300.00 | 28065560000143 | FRANCISCO WELLINGTON LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO COMPLEXO DE PISCICULTURA DIURNO E NOTURNO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 08/11/2021 | 1700.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MOTONIVELADORA VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 08/11/2021 | 2400.00 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 08 RASTREADORES PARA VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 08/11/2021 | 125.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25.020-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 08/11/2021 | 1700.00 | 34776903000180 | JOSIMAR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE INTERNET NOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 08/11/2021 | 60.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE BANNER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 08/11/2021 | 3000.00 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 10 RASTREADORES PARA 06 ARGOS E 4 DUCATO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022021 | 0006353 | 08/11/2021 | 1000.00 | 22012224000156 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIACONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO O PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO EM PROCESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 08/11/2021 | 56.14 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 08/11/2021 | 2600.00 | 00007739665444 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA ATENDIMENTO E VACINACAO NO PSF DA COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 08/11/2021 | 3920.00 | 43629162000104 | DUARTE MARTINS CLINICA MEDICA LTDA | VALORQUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES DA MEDICA GABRIELA GOUVEIA DA COSTA DUARTE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 08/11/2021 | 600.00 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 02 RASTREADORES PARA VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 08/11/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006370 | 08/11/2021 | 2247.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM OS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006371 | 08/11/2021 | 1000.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM OS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 08/11/2021 | 2181.82 | 18042985000183 | HC HOSP HOSPITAL LAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SEVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES PELA MEDICA YANAY DE SOUZA BARCELLOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 08/11/2021 | 9650.31 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO MEDICO HUMBERTO FABIO MARQUES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAuDE | AMPLIACAO E/OU REFORMA EQUIPAGEM DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0006374 | 08/11/2021 | 12700.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 08/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DA FAQRMASICA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 08/11/2021 | 300.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CÉREBRO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAME ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE NICOLAS DAVI SILVA MELO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 08/11/2021 | 1050.00 | 26877560000112 | JOABBYSON DE AGUIAR FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAL EDUCATIVO NA PAGINA PARAIBA DE NOTICIAS RELATIVO A COVID-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 08/11/2021 | 3.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 08/11/2021 | 209.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022021 | 0006354 | 08/11/2021 | 2000.00 | 22012224000156 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIACONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO O PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO EM PROCESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS OBRAS E SERVICOS URBANOS E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 08/11/2021 | 5.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 09/11/2021 | 2.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0006389 | 09/11/2021 | 7990.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO DE PLACA RLR - 9163 COMPLETO CAPACIDADE PARA 05 CINCO PASSAGEIROS DIESEL COM KM LIVRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP N 0032021. VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006387 | 09/11/2021 | 1120.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 09/11/2021 | 1000.00 | 40670679000140 | BRUNA THAIS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE MICRO COMPUTADORES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 09/11/2021 | 10.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 09/11/2021 | 83.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0006382 | 09/11/2021 | 188.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MÉDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006384 | 09/11/2021 | 374.52 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM OS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006385 | 09/11/2021 | 652.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO HOSPITAL E PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 09/11/2021 | 152.50 | 02627806000130 | PHORMULART COM. E PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADO A USUARIA DO SUS MARIA DO LIVRAMENTO SOARES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 09/11/2021 | 10000.00 | 30579025000152 | OTOESTETICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES DA MEDICA ISABELLE BRAZ DE OLIVEIRA SILVA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 09/11/2021 | 2500.00 | 36482493000190 | JOSÉ GENTIL BALBINO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SUPORTE AOS SITEMAS DE REGULACAO DASECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 09/11/2021 | 3000.00 | 41849079000107 | ROBERTO DO NASCIMENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DOS PSF'S DA COMUNIDADE DE ROMA E VILA MAIA NO VEICULO DE PLACA MOP - 7E96 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006383 | 09/11/2021 | 3337.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0006395 | 09/11/2021 | 20925.00 | 22319912000163 | MEGA GRÁFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCOES DE BOLSAS E ESTOJOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 09/11/2021 | 5740.00 | 09156209000113 | JALDY K. R. PATRICIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE RECUPERACAO GERAL NOS BICOS INJETORES ELETRONICOS LIMPEZA DA PLAUTA TESTE DOS SENSORES E SUBSTITUICAO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS NO VEICULO KIA K-2500 DE PLACA QFU- 9133 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 09/11/2021 | 2850.00 | 13620486000102 | SOÉCIA ESPUMAS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE COLCHOARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 09/11/2021 | 150.00 | 00004647997405 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AA AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADO A MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 09/11/2021 | 4644.00 | 21413993000101 | RENATO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL PARA SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 10/11/2021 | 1530.00 | 33863178000115 | ANTONIO LIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE RETROESCAVADEIRA NO SITIO URUCU EM ABERTURA DE ESTRADA VINCULADO SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 10/11/2021 | 600.00 | 27887522000103 | JEFESON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA CACAMBA DE PLACA OXO - 2339 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 10/11/2021 | 400.00 | 00011094063479 | TIAGO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A TIAGO JERONIMO DA SILVA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIFICO EM SUA ESPOSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 10/11/2021 | 200.00 | 00008596157409 | IZABELY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A IZABELY DA SILVA PEREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 10/11/2021 | 300.00 | 00070385683456 | ANA PAULA SOUSA SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA PARA SUA FAMILIA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 10/11/2021 | 500.00 | 00003170778480 | MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A MARIA JOSE DE MELO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 10/11/2021 | 300.00 | 00070132274477 | WILIMARA PATRICIA PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A WILIMARA PATRICIA PORTO DOS SANTOS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 10/11/2021 | 300.00 | 00007436943413 | SEVERINA IVANISE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A SEVERINA IVANISE SILVA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 10/11/2021 | 300.00 | 00070093269404 | VANESSA SOARES DE FRANÇA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A VANESSA SOARES DE FRANCA SOUSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 10/11/2021 | 150.00 | 00000751947407 | JOSEFA DA CONCEICAO ELIAS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A JOSEFA DA CONCEICAO ELIAS DE MIRANDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 10/11/2021 | 300.00 | 00046717595434 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MARIA DE LOURDES PEREIRA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 10/11/2021 | 300.00 | 00058192387453 | MAGDALA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NETA DATA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A MAGDALA DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 10/11/2021 | 100.00 | 00006583181444 | NOEMIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A NOEMIA LIMA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 10/11/2021 | 50.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QFD - 7E92 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 10/11/2021 | 430.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFD - 7E92 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006398 | 10/11/2021 | 1300.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINDO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 10/11/2021 | 9696.97 | 40476344000196 | ALUIZIO LOPES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM PLANTOES DO MEDICO ALUIZIO LOPES SANTANA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 10/11/2021 | 4417.18 | 43683746000150 | MARCIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM PLANTOES DO MEDICO MARCIO CAVALCANTO DE ALBUQUERQUE FREITAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 10/11/2021 | 4417.18 | 43696370000118 | MARCEL CAVALCANTI ALBUQUERQUE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM PLANTOES DO MEDICO MARCEL CAVALCANTO DE ALBUQUERQUE FREITAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 10/11/2021 | 23969.70 | 43632341000192 | DFC SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM PLANTOES DO MEDICO DIEGO FONSECA COSTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006403 | 10/11/2021 | 3050.00 | 06260394000101 | NNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 COAGULOMETRO SEMI AUTOMATICO 01 CANAL E LOCACAO DE 01 ANALISADOR BIOQUIMICO AUTOMATIZADO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 10/11/2021 | 11042.94 | 41974073000161 | IGOR MONTEIRO MEIRELES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDOS EM PLANTOES NO HOSPITAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006407 | 10/11/2021 | 76.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DEESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0006411 | 10/11/2021 | 12855.00 | 22319912000163 | MEGA GRÁFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRENTE A SERVICOS DE IMPPRESSAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 10/11/2021 | 1632.95 | 39602220000120 | F & P LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS OM EXAMES LABORATORIAIS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 10/11/2021 | 62.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006433 | 10/11/2021 | 3880.50 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENCILIOS DE COZINHA DESTINADOS AOS PSF'S E HOSPITAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 10/11/2021 | 54393.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 10/11/2021 | 3708.92 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE ISS PAGO A MAIOR PELA EMPRESA JMT SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 10/11/2021 | 3.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 10/11/2021 | 83.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 10/11/2021 | 100.00 | 00006556239496 | DESIANE MAIARA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM NO DIA 11112021 DESTINADA A DESIANE MAIARA GOMES DO SANTOS COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE BANANEIRAS NA CIDADE DE AREIA JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE DO ESTADO DA PARAIBA PARACONSTRUCAO DEUM PLANO DECENAL DA JUVENTUDE DO ESTADO E UM PLANO DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A JUVENTUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 10/11/2021 | 80.00 | 00006430393410 | JULIANA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM NO DIA 18112021 DESTINADA A JULIANA COSTA SILVA COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE BANANEIRAS NO FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA FPAT-PB QUE OCORRERA EM JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 10/11/2021 | 100.00 | 00006556239496 | DESIANE MAIARA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM NO DIA 18112021 DESTINADA A DESIANE MAIARA GOMES DO SANTOS COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE BANANEIRAS NO FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA FPAT-PB QUE OCORRERA EM JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 10/11/2021 | 14539.12 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2.121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 10/11/2021 | 2.36 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 10/11/2021 | 1000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRAÇAO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE DIVULGACAO DE MIDIAS INFORMES DE INTERESSE DA POPULACAO E COBERTURA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 10/11/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 11/11/2021 | 2400.00 | 00009644743440 | ELIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO ENVIO DE INFORMACAO DOCUMENTOS PROCESOSS E ACOMPANHAMENTOS NO SISTEMA PORTAL DO GESTOR AO TCEPB VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006519 | 11/11/2021 | 444.68 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR - 9I63 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 11/11/2021 | 950.00 | 00022540555420 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RECEPCAO DO PROGRAMA MINHA CASA DE PAPEL PASSADO NO DISTRITO DO TABULEIRO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS CUJA CERIMONIA ACONTECEU DIA 28 DE OUTUBRO DE 2021 PARA ENTREGA DE REGISTROS DA REGULARIZACAO FUNDIARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 11/11/2021 | 4083.58 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE N 3672020 E PARCELA N 16200 JUNTO AO IBPEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 11/11/2021 | 4022.13 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE N 3672020 E PARCELA N 17200 JUNTO AO IBPEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 11/11/2021 | 4040.75 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE N 3672020 E PARCELA N 18200 JUNTO AO IBPEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 11/11/2021 | 10585.35 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE N 2972020 E PARCELA N 18200 JUNTO AO IBPEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 11/11/2021 | 10582.00 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE N 2972020 E PARCELA N 19200 JUNTO AO IBPEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 11/11/2021 | 10473.43 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE N 2972020 E PARCELA N 20200 JUNTO AO IBPEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 11/11/2021 | 12581.88 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE N 2982020 E PARCELA N 1860 JUNTO AO IBPEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 11/11/2021 | 12577.90 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE N 2982020 E PARCELA N 1960 JUNTO AO IBPEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 11/11/2021 | 12448.87 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE N 2982020 E PARCELA N 2060 JUNTO AO IBPEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 11/11/2021 | 4536.32 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE N 2992020 E PARCELA N 18200 JUNTO AO IBPEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 11/11/2021 | 4534.90 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE N 2992020 E PARCELA N 19200 JUNTO AO IBPEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 11/11/2021 | 4488.37 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE N 2992020 E PARCELA N 20200 JUNTO AO IBPEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 11/11/2021 | 3.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 11/11/2021 | 323.95 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 11/11/2021 | 3770.00 | 42043355000108 | MATHEUS SOUZA DE AVELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A PINTURA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS LOCALIZADA NO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA E PINTURA INTERNA DA CRECHE EURUDICE RAMALHO NO DISTRITO DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006455 | 11/11/2021 | 7052.50 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | EXECUCAO DO PROGRAMA .SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 11/11/2021 | 2062.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UTENCILIOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 11/11/2021 | 2540.99 | 92682038000100 | BRADESCO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO ARGO DRIVE 1.0 CHASSI 9BD358A4NNYL66804 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 11/11/2021 | 2540.99 | 92682038000100 | BRADESCO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO ARGO DRIVE 1.0 CHASSI 9BD358A4NNYL57727 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 11/11/2021 | 2540.99 | 92682038000100 | BRADESCO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO ARGO DRIVE 1.0 CHASSI 9BD358A4NNYL64444 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 11/11/2021 | 2540.99 | 92682038000100 | BRADESCO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO ARGO DRIVE 1.0 CHASSI 9BD358A4NNYL64470 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 11/11/2021 | 2540.99 | 92682038000100 | BRADESCO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO ARGO DRIVE 1.0 CHASSI 9BD358A4NNYL64560 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 11/11/2021 | 2540.99 | 92682038000100 | BRADESCO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO ARGO DRIVE 1.0 CHASSI 9BD358A4NNYL64657 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006497 | 11/11/2021 | 297.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA NQK - 4016 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006498 | 11/11/2021 | 1572.42 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA OGG - 3405 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006499 | 11/11/2021 | 897.86 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OFG - 3023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006500 | 11/11/2021 | 679.57 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA OGG - 3275 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006501 | 11/11/2021 | 2731.33 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU - 9133 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006454 | 11/11/2021 | 2812.30 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0006459 | 11/11/2021 | 7289.10 | 10861672000145 | JOSÉ ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE 167 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS EM USUARIOS DO SUS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006461 | 11/11/2021 | 2889.66 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006462 | 11/11/2021 | 11192.72 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006463 | 11/11/2021 | 9514.16 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006464 | 11/11/2021 | 5815.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006465 | 11/11/2021 | 14601.01 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006466 | 11/11/2021 | 3784.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006467 | 11/11/2021 | 8047.30 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMNTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIOO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006468 | 11/11/2021 | 2851.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006469 | 11/11/2021 | 6354.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006470 | 11/11/2021 | 4690.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006471 | 11/11/2021 | 1950.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006472 | 11/11/2021 | 12003.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006473 | 11/11/2021 | 2225.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006474 | 11/11/2021 | 1651.68 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006475 | 11/11/2021 | 1460.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 11/11/2021 | 7272.73 | 42092588000109 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM VIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO EM ATENDIMENTO A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO NO HOSPITAL DESTA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006502 | 11/11/2021 | 905.55 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QSF - 1930 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006504 | 11/11/2021 | 4809.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD - 9740 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006505 | 11/11/2021 | 1866.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB - 0230 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006506 | 11/11/2021 | 2663.57 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEZ - 3391 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006507 | 11/11/2021 | 3253.78 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF - 8809 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006508 | 11/11/2021 | 2131.66 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI - 7020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006509 | 11/11/2021 | 2029.16 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF - 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006510 | 11/11/2021 | 1372.01 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG - 1582 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006511 | 11/11/2021 | 690.93 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY - 3204 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006512 | 11/11/2021 | 2018.58 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MON - 0337 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006513 | 11/11/2021 | 1678.14 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE - 7908 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006514 | 11/11/2021 | 62.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC - 3689 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006515 | 11/11/2021 | 103.27 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MOTO DE PLACA OFP - 0037 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006516 | 11/11/2021 | 4914.66 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD - 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006517 | 11/11/2021 | 1635.63 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV - 1E47 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006518 | 11/11/2021 | 2021.95 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV - 1E47 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 11/11/2021 | 114.95 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006453 | 11/11/2021 | 5024.20 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO DA SEDE PROPRIA DO CRASSCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 11/11/2021 | 1000.00 | 32542757000101 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SONORIZACAO COM MINI TRIO DE PLACA GTJ - 9763 NO PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 16 DE OUTUBRO DE 2021 REFERENTE AS FESTIVIDADES DO ANIVEERSARIO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 11/11/2021 | 5045.00 | 42935147000113 | VALDENILSON DE AZEVEDO BARBORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PARTE DA EQUIPE DE PINTURA DO ESPACO CULTURAL PROFESSOR OSCARDE CASTRO LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE LUCENA COSTA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 11/11/2021 | 5030.00 | 42935690000110 | DORGIVAL FERNANDES CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PARTE DA EQUIPE DE PINTURA DO ESPACO CULTURAL PROFESSOR OSCARDE CASTRO LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE LUCENA COSTA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006457 | 11/11/2021 | 7570.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO CENTRO CULTURAL OSCAR DE CASTRO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 11/11/2021 | 600.40 | 10554980000128 | SERRA GOLFE APART HOTEL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 15 A 18102021 DESTINADA A EDUARDO DE OLIVEIRA NOBREGA MAESTRO DO CORAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00016588129483 | ROMILDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS COM ROCO VICINAL DA COMUNIDADE RAPOSA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00016180502498 | ISMAEL MAXIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCO DE ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 11/11/2021 | 4650.00 | 43001448000132 | LUIZ CARLOS DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE S SERVICOS PRESTADOS COM A PINTURA DO CEMITERIO E CAPELA DO MESMO E RUAS ADJACENTES PARA O DIA DE FINADOS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006458 | 11/11/2021 | 5017.40 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 11/11/2021 | 1700.00 | 27887522000103 | JEFESON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DA CACAMBA VINCULADA QA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006526 | 11/11/2021 | 10019.82 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR COMATSU WA200 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006527 | 11/11/2021 | 3044.26 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA MMS - 6B71 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006528 | 11/11/2021 | 3357.73 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KIM - 5H21 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006529 | 11/11/2021 | 7349.36 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA KMA - 6D01 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006530 | 11/11/2021 | 2533.22 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA KGF - 4464 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006531 | 11/11/2021 | 1201.48 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA MXK - 8973 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006532 | 11/11/2021 | 1694.27 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNE - 3237 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006533 | 11/11/2021 | 10362.68 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA OXO - 2339 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006534 | 11/11/2021 | 8218.97 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO COMPACTADOR DE PLACA OEZ - 1E61 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006535 | 11/11/2021 | 8188.54 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF - 7247 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006536 | 11/11/2021 | 4566.56 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006537 | 11/11/2021 | 10708.57 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO COMPACTADOR DE PLACA FCD - 6D77 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006538 | 11/11/2021 | 12456.42 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA FRI - 4C03 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006520 | 11/11/2021 | 9137.51 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE PLACA TL95CB VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006521 | 11/11/2021 | 9142.52 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE PLACA TL7020 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006522 | 11/11/2021 | 8960.03 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE PLACA TL95E VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006541 | 12/11/2021 | 229.77 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA NQA - 2F01 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006542 | 12/11/2021 | 537.93 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MQJ - 0557 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006543 | 12/11/2021 | 142.83 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA NQE - 0783 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006544 | 12/11/2021 | 99.73 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MMT - 0895 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006545 | 12/11/2021 | 298.08 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNJ - 1481 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 12/11/2021 | 1445.00 | 33863178000115 | ANTONIO LIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RETROESCAVADEIRA NO SITIO ARITICUM VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006563 | 12/11/2021 | 4133.09 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA DO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00032021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006564 | 12/11/2021 | 5146.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA DO CONJUNTO AUGUSTO BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00032021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006565 | 12/11/2021 | 5123.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTACAO DA RUA DO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00032021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006551 | 12/11/2021 | 1849.82 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFS - 9343 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006540 | 12/11/2021 | 1335.93 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL - 6714 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 12/11/2021 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 12/11/2021 | 5000.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDOS COMO MEDICA NO HOSPITAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006553 | 12/11/2021 | 520.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006554 | 12/11/2021 | 260.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006555 | 12/11/2021 | 520.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006556 | 12/11/2021 | 3896.56 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 12/11/2021 | 6545.45 | 43433486000164 | J F GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS DO MEDICO JHONATAN FAUSTO GUIMARAES. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006559 | 12/11/2021 | 9267.23 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006560 | 12/11/2021 | 8130.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006561 | 12/11/2021 | 6677.62 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006562 | 12/11/2021 | 10562.12 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006557 | 12/11/2021 | 1247.50 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006539 | 12/11/2021 | 4266.79 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLW - 7B80 VINCULADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 12/11/2021 | 4.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 12/11/2021 | 104.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 12/11/2021 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 16/11/2021 | 2.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 16/11/2021 | 4.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 16/11/2021 | 104.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 16/11/2021 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDA NA CONTA 2305-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 16/11/2021 | 167.60 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDA NA CONTA 15.601-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 16/11/2021 | 90.00 | 00005387993406 | RICARDO DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR UTILIZADO PARA CREDITO EM TELEFONIA MOVEL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 16/11/2021 | 60.00 | 00038030081820 | JOSIMARA FONTES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR UTILIZADO PARA CREDITO EM TELEFONIA MOVEL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 16/11/2021 | 90.00 | 00009688719412 | ANDERSON CASSIO AGUIAR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR UTILIZADO PARA CREDITO EM TELEFONIA MOVEL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 16/11/2021 | 90.00 | 00010610914499 | ALEXANDRE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR UTILIZADO PARA CREDITO EM TELEFONIA MOVEL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 16/11/2021 | 90.00 | 00006361309401 | VALTILENE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR UTILIZADO PARA CREDITO EM TELEFONIA MOVEL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 16/11/2021 | 2380.00 | 04341982000136 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 16/11/2021 | 1251.00 | 00012809042837 | RIVALDO SALUSTIANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006576 | 16/11/2021 | 2482.78 | 00007598713456 | ALEXANDRE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006577 | 16/11/2021 | 834.00 | 00006191580428 | ADAILZO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0006601 | 16/11/2021 | 9325.70 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0006602 | 16/11/2021 | 2617.38 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00004208108460 | ANA CLEIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE ALIMENTACAO DE PRODUCAO DO PSF DA COMUNIDADE DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 16/11/2021 | 6742.88 | 41948690000192 | ABRAÃO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 16/11/2021 | 1368.20 | 08856150000103 | MARCIA MARIA SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 16/11/2021 | 3900.00 | 04341982000136 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AOS PSF'S E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006596 | 16/11/2021 | 1329.60 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006597 | 16/11/2021 | 307.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 16/11/2021 | 981.00 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS E MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA OFC - 3719 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 16/11/2021 | 86.00 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS E MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA NQE - 0783 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 16/11/2021 | 246.00 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS E MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA MNJ - 1481 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 16/11/2021 | 1231.95 | 08856150000103 | MARCIA MARIA SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO CRASSCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 16/11/2021 | 73.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDA NA CONTA 25.020-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 16/11/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDA NA CONTA 15.861-5. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0006595 | 16/11/2021 | 5550.04 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0006603 | 16/11/2021 | 9936.34 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DO CRASSCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 16/11/2021 | 1150.00 | 00004497057496 | ANTONIO NUMERIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O CONSERTO DE MOTOR BOMBA QUE BOMBEIA AGUA DA BARRAGEM PARA A COMUNIDADE DE ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 16/11/2021 | 3500.00 | 04341982000136 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO SETORDE LIMPEZA URBANA VINCULADO A SECRETARIA DE ORAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0006578 | 16/11/2021 | 54000.00 | 00003857992417 | VITÓRIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE CARRO - PIPA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA PARA ATENDIMENTO A SITUACAO CALAMITOSA DA POPULACAO ATINGIDA PELA ESTIAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0006579 | 16/11/2021 | 54000.00 | 00070498196461 | LUCAS CAVALCANTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE CARRO - PIPA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA PARA ATENDIMENTO A SITUACAO CALAMITOSA DA POPULACAO ATINGIDA PELA ESTIAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0006580 | 16/11/2021 | 54000.00 | 00003468138407 | ENMANUEL MENDES DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE CARRO - PIPA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA PARA ATENDIMENTO A SITUACAO CALAMITOSA DA POPULACAO ATINGIDA PELA ESTIAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0006599 | 16/11/2021 | 7572.06 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAAT REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0006600 | 16/11/2021 | 2201.52 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0006604 | 16/11/2021 | 5074.60 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0006568 | 16/11/2021 | 16899.00 | 21876171000159 | AQUAPREMIUM AQUICULTURA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE READEQUACAO ORCAMENTARIA ATUALIZACAO DE LISTA DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE PESCADO UNIDADE DE PRODUCAO DE OLEO E FARINHA DE PESCADO FABRICA DE RACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 16/11/2021 | 386.36 | 03327900000136 | SÓ MANGUEIRAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO TRATOR TL 95 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 16/11/2021 | 1000.00 | 42542270000174 | BM TRACTOR SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO REALIZADO EM DOIS CILINDROS HIDRAULICO DO TRATOR TL95E VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0006598 | 16/11/2021 | 7830.14 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO CULTURAL OSCAR DE CASTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 17/11/2021 | 1308.00 | 23509611000165 | JOAO PEREIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CERCA DO CAMPO DE FUTEBOL DA CHA DO LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 17/11/2021 | 1192.00 | 23509611000165 | JOAO PEREIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 17/11/2021 | 420.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 17/11/2021 | 1600.00 | 28942299000112 | ANA CARLA DINIZ BARBOSA EIRELE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RECUPERACAO DO CARDAN TRASEIRO DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 17/11/2021 | 2832.00 | 32274743000146 | A FAVORITA BABY COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA BRINDES NAS ATIVIDADES COLETIVAS DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIAS DO CRAS SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 17/11/2021 | 3481.93 | 32274743000146 | A FAVORITA BABY COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA BRINDES NAS ATIVIDADES COLETIVAS DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIAS DO CRAS SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006624 | 17/11/2021 | 173.90 | 12887643000188 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.864-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 17/11/2021 | 1120.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS E MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSD - 9H40 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 17/11/2021 | 1661.30 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAISPARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD -9H40 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006612 | 17/11/2021 | 784.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MÉDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 17/11/2021 | 800.00 | 35068257000160 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REBOQUE DO VEICULO DE PLACA QSI - 7020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO MECANICA DA CIDADEDE BANANEIRAS - PB PARA MAMANGUAPE - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 17/11/2021 | 5000.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDOS EM PLANTOES NO HOSPITAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006621 | 17/11/2021 | 2662.54 | 12887643000188 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006622 | 17/11/2021 | 1376.80 | 12887643000188 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 17/11/2021 | 62.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 17/11/2021 | 1600.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 17/11/2021 | 1200.00 | 35068257000160 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REBOQUE DO VEICULO DE PLACA MMZ - 8654 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO MECANICA DA CIDADEDE BANANEIRAS - PB PARA CAMPINA GRANDE - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006623 | 17/11/2021 | 3377.30 | 12887643000188 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 17/11/2021 | 32.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 17/11/2021 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 17/11/2021 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 18/11/2021 | 500.00 | 23655440000182 | LINDOMARQUES BERTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 18/11/2021 | 4.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 18/11/2021 | 9.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 18/11/2021 | 52.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA E DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 18/11/2021 | 6030.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 18/11/2021 | 560.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADOS AS ESCLOAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | EXECUCAO DO PROGRAMA .SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8817-X. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0006632 | 18/11/2021 | 47293.50 | 31905076000190 | RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0006633 | 18/11/2021 | 47293.50 | 31905076000190 | RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006637 | 18/11/2021 | 8833.00 | 12040694000170 | FABIANA OLIVEIRA DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006638 | 18/11/2021 | 1244.80 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006641 | 18/11/2021 | 2532.61 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 18/11/2021 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0006636 | 18/11/2021 | 477.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CADEIRA PRESIDENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.864-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006639 | 18/11/2021 | 2868.25 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SSERVICOS URBANSO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006640 | 18/11/2021 | 1158.00 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 18/11/2021 | 1265.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 19/11/2021 | 2400.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 19/11/2021 | 1810.00 | 00036477680491 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCO DE ESTRADA VICINAL NAS COMUNIDADES DA COMBEBA E CHA DE CUMBEBA VINCULADO ASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0006680 | 19/11/2021 | 9733.31 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DO SITIO CANA BRAVA DESTE MUNICIPIO. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 19/11/2021 | 550.00 | 00072561033791 | MILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCO DE ESTRADA VICINAL NA COMUNIDADE DA GRUTA ANTONIA DA LUZIA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 19/11/2021 | 3600.00 | 00001026132495 | MIRIAM PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE CAPTACAO E BOMBEAMENTO DE AGUA DA VILA DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 19/11/2021 | 28.76 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UMA CARTEIRA DE IDENTIDADE DESTINADA A SENHORA CARMEM DOLORES NUNES DA CUNHA RESIDENTE A RUA Dr. JOSE SISENANDO NESTA CIDADE PORTADORA DO CPF N 054.169.364-60 POR SER PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 19/11/2021 | 150.00 | 00036979961772 | JOSÉ LUIZ SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A JOSE LUIZ SOARES FILHO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 19/11/2021 | 300.00 | 00007799319470 | ROSEANE MÉRCIA BEZERRA | VALR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADO A ROSEANE MECIA BEZERRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 19/11/2021 | 1000.00 | 00006105160437 | JOACI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A JOACI OLIVEIRA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 19/11/2021 | 300.00 | 00060836202449 | VERA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADO A VERA LuCIA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 19/11/2021 | 500.00 | 00001318913837 | GEDALVA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADO A GEDALVA MARIA DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 19/11/2021 | 50.00 | 00041591550491 | PAULA FRANCINETE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PAULA FRANCINETE VITORINODA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 19/11/2021 | 1000.00 | 00001594640483 | LUCIANA FELIPE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A LUCIANA FELIPE DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 19/11/2021 | 300.00 | 00084091681468 | SIMONE ELIZABETE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A SIMONE ELIZABETE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 19/11/2021 | 300.00 | 00031412040809 | MARIA DE LOURDES SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A MARIA DE LOURDES SOUZA DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 19/11/2021 | 300.00 | 00070092722474 | MARIA BEATRIZ SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MARIA BEATRIZ SANTOS DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 19/11/2021 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCOMISSAOCRAS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00005234724476 | MARIANA DE LOURDES AMORIM RODRIGUES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COM O REGISTRO DE PRODUCAO DOS PROFISISONAIS ODONTOLOGICOS DO CEO DR JOSE CONSTANTINO SILVEIRA LOCALIZADO NA AV. JOAO PESSOA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 19/11/2021 | 3300.00 | 00015624594496 | WILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DO PSF DO DISTRITO DO TABULEIRO NO VEICULO DE PLACA MNP - 6822 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006660 | 19/11/2021 | 720.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006661 | 19/11/2021 | 9167.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006662 | 19/11/2021 | 455.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 19/11/2021 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 1 MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 19/11/2021 | 5250.00 | 40734134000150 | DIOGENES PACIFICO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCOES DE 35 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006670 | 19/11/2021 | 8350.00 | 06260394000101 | NNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006671 | 19/11/2021 | 105.32 | 06260394000101 | NNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0006672 | 19/11/2021 | 9643.40 | 37844754000138 | W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0006673 | 19/11/2021 | 316.00 | 28884219000110 | MT DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0006674 | 19/11/2021 | 9643.40 | 37844754000138 | W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006675 | 19/11/2021 | 1947.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006677 | 19/11/2021 | 560.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MÉDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 19/11/2021 | 186.97 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS LOCALIZADO NA RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL 111 CENTRO VINCULADO A SAECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 19/11/2021 | 191.96 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS LOCALIZADO NA RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL 111 CENTRO VINCULADO A SAECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 19/11/2021 | 35343.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDECOMISSAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 19/11/2021 | 17052.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDEPSFMEDICOS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 19/11/2021 | 667.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 19/11/2021 | 1001.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 19/11/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDEAPOIO ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 19/11/2021 | 4935.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDEMEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 19/11/2021 | 2779.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDESAMU CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 19/11/2021 | 411.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDEHOSPITAL. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 19/11/2021 | 525.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDECEO CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00060337427453 | ANA LÚCIA LOPESMENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A ORGANIZACAO E CONSERVACAO DE LIVROS NA BIBLIOTECA SITUADA NA ESCOLA EMILIA DE OLIVEIRA NEVES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 19/11/2021 | 300.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O ROCO NA CRECHE TIA GLAUCE LOCALIZADO NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006664 | 19/11/2021 | 403.50 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006665 | 19/11/2021 | 220.50 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006666 | 19/11/2021 | 176.40 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 19/11/2021 | 1600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 1 MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0006676 | 19/11/2021 | 237.00 | 28884219000110 | MT DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 19/11/2021 | 14455.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 19/11/2021 | 10548.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO 30. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 19/11/2021 | 27815.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOCOMISSAO. RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 19/11/2021 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 1 MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 19/11/2021 | 15.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 19/11/2021 | 52.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2305-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 19/11/2021 | 83830.48 | 03659166000102 | IBAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO IBAMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 19/11/2021 | 6800.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SEQUESTRO DE VALOR DE RPV EM FAVOR DE JOSILENE SOARES DE LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 19/11/2021 | 4964.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RPV EM FAVOR DE ANTONIA DA SILVA PEREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 19/11/2021 | 217.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 19/11/2021 | 1769.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 19/11/2021 | 945.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 19/11/2021 | 6212.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 19/11/2021 | 2069.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 19/11/2021 | 33843.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITOCOMISSAO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 19/11/2021 | 1078.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCONSELHO TUTELAR. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 19/11/2021 | 1596.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCONTRATOS TEMPORARIOS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 19/11/2021 | 1827.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRIANCA FELIZ CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0006648 | 19/11/2021 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0006649 | 19/11/2021 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0006650 | 19/11/2021 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0006651 | 19/11/2021 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0006652 | 19/11/2021 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 22/11/2021 | 1762.03 | 00005499866422 | IANA KARLA FREITAS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE RECOLHIMENTO INDEVIDO DE ITBI NAO COMPATIVEL COM A TRANSFERÊNCIA DE IMOVEL CONFORME PROCESSO 2021.001563-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 22/11/2021 | 3.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 22/11/2021 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00017255238416 | CLAUDIO MARINHO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO CONCERTOS HIDRAULICOS ELETRICOS E REPARACOES NAS ESTRUTURAS DA ESCOLA JOAO PAULO II LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 22/11/2021 | 1000.00 | 36174151000103 | ROSICLEIA HERMENEGILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE REBOQUE DA CIDADE DE JOAO PESSOA A CAMPINA GRANDE COM O VEICULO DE PLACA QFU - 9133 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0006735 | 22/11/2021 | 1166.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOF - 1680 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0006736 | 22/11/2021 | 1855.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSF - 1930 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0006737 | 22/11/2021 | 2600.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSI - 7020 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0006738 | 22/11/2021 | 720.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSB - 0230 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0006739 | 22/11/2021 | 246.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSD - 9740 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0006740 | 22/11/2021 | 2500.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MMZ - 2398 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0006741 | 22/11/2021 | 940.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGG - 5659 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0006742 | 22/11/2021 | 472.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSD - 6059 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0006743 | 22/11/2021 | 780.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOV - 4643 VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006721 | 22/11/2021 | 4780.03 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006733 | 22/11/2021 | 3391.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0006745 | 22/11/2021 | 605.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEY - 3204 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0006746 | 22/11/2021 | 1530.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSF - 8809 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0006747 | 22/11/2021 | 666.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEZ - 3391 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 22/11/2021 | 3904.00 | 14230621000176 | ENGENHARIA E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 22/11/2021 | 1750.00 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 22/11/2021 | 1736.80 | 13598451000114 | MARIA EDLANE ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 22/11/2021 | 2960.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0006758 | 22/11/2021 | 11595.36 | 31905076000190 | RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 22/11/2021 | 560.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICuLO DE PLACA QFL - 6714 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 22/11/2021 | 28.78 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UMA CARTEIRA DE IDENTIDADE DESTINADA A SENHOR ERIBERTO MAIA MENDES RESIDENTE A RUA JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS NESTA CIDADE PORTADORA DO CPF N 043.685654-95 POR SER PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 22/11/2021 | 2755.00 | 00070093190492 | ALEXANDRE LAURENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE PERFURACOES DE POCOS EM ALAGAMAR COM 50 METROS PROXIMO AO GINASIO DE ESPORTES COM 60 METROS E OUTRO NAS PROXIMIDADES DO COLEGIO EMILIA DE OLIVEIRA NEVES COM 50 METROS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 22/11/2021 | 509.00 | 00038782081700 | BENEDITO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCOES DE ANEIS DE CIMENTO DESTINADO A INSTALACOES DE CAIXAS D'AGUAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0006726 | 22/11/2021 | 31498.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBNAOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0006727 | 22/11/2021 | 1808.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO DE POCO COMUNITARIO NO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0006728 | 22/11/2021 | 2429.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO DE POCO COMUNITARIO NO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0006729 | 22/11/2021 | 1671.65 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCO COMUNITARIO NO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0006730 | 22/11/2021 | 6331.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0006731 | 22/11/2021 | 16895.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOSA ATENDERAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0006734 | 22/11/2021 | 9300.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA OFG - 7247 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0006744 | 22/11/2021 | 252.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADAS AO TRATOR TL95 VINCULADO A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0006725 | 22/11/2021 | 25022.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 23/11/2021 | 700.00 | 00014264454824 | PAULO CLEMENTINO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCO DE ESTRADA VICINAL DAS RUAS ADJANCENTES AO CEMITERIO DA COMUNIDADE DE VILA MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 23/11/2021 | 111002.80 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 23/11/2021 | 2025.00 | 00009777345445 | JANDECIL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMA LIMPEZA D CALHA DO RIODA BARRAGEM DE LAGOA DOMATIAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 23/11/2021 | 190.00 | 35420371000107 | ANTÔNIO ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 23/11/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.864-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 23/11/2021 | 62.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25.020-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAuDE | AMPLIACAO E/OU REFORMA EQUIPAGEM DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 23/11/2021 | 3410.00 | 35420371000107 | ANTÔNIO ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 23/11/2021 | 1050.00 | 00007403899474 | DIORGENES PAULINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO HOSPITALAR EM JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA KMN - 5275 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 23/11/2021 | 600.00 | 00007094737459 | ANTÔNIO MARCOS DOS SANTOS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PESSOAL PARA O HOSPITAL NA CIDADE DE JOAOPESSOA NO VEICULO DE PLACA MMU - 1672 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 23/11/2021 | 1050.00 | 00028362957832 | PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO HOSPITALAR EM JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA QFL - 0317 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 23/11/2021 | 3568.75 | 12887643000188 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0006774 | 23/11/2021 | 12300.00 | 04522343000177 | FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0006776 | 23/11/2021 | 2435.40 | 28884219000110 | MT DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006777 | 23/11/2021 | 4500.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006778 | 23/11/2021 | 6820.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006779 | 23/11/2021 | 1188.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006780 | 23/11/2021 | 7093.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006781 | 23/11/2021 | 498.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006782 | 23/11/2021 | 27678.76 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006783 | 23/11/2021 | 400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006784 | 23/11/2021 | 1968.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006785 | 23/11/2021 | 3920.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006786 | 23/11/2021 | 54.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 23/11/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 23/11/2021 | 9470.90 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 23/11/2021 | 1630.00 | 00007189272496 | JACIANA BENTO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA QFT - 8B53 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 23/11/2021 | 1630.00 | 00007189272496 | JACIANA BENTO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA QFT - 8B53 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006771 | 23/11/2021 | 7548.15 | 12887643000188 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 23/11/2021 | 1300.00 | 00006115242444 | IRLAN DOUGLAS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE AULAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA PREPARACAO DOS MESMOS PARA O ENEM2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 23/11/2021 | 1093.50 | 21218637000129 | SEVERINO MARCELINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCOES DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 23/11/2021 | 7459.34 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 23/11/2021 | 7.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 23/11/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 23/11/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 23/11/2021 | 27126.00 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 23/11/2021 | 6.97 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 24/11/2021 | 3312.45 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE A FRAQUIA DE SEGUROI POR ACIDENTE AUTOMOBILISTICO ENVOLVENDO O VEICULO DE PLACA QFR 2583 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DOADO A ESTA PREFEITURA CONFORME ACORDO JURIDICO DAPROCURADORIA DESTE MUNICIPIO BOLETIM DE ACIDENTE DE TRANSITO DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL E ORCAMENTO DA SEGURADORA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 24/11/2021 | 44050.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS PRECATORIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 24/11/2021 | 16.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 24/11/2021 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2305-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.601-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 24/11/2021 | 1810.00 | 00009956156400 | NATANAELSON EDSON MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO E CONSERTOS HIDRAULICOS ELETRICOS E REPARACOES NAS ESTRUTURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NICOLAU LUCENA DE MOURA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO MATIAS E ESCOLA SEVERINO PEREIRA DE MELO LOCALIZADA NO SITIO LARANJEIRAS VINCULADAS A SSECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 24/11/2021 | 1700.00 | 00010188734732 | JOSÉ VALTEIR CELESTINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DE PROFESSORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES A ALUNOS COM DIFICIL ACESSO AS ESCOLAS NO VEICULO DE PLACA HYR - 1306PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 24/11/2021 | 2806.18 | 12887643000188 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 24/11/2021 | 3216.22 | 12887643000188 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006797 | 24/11/2021 | 1595.00 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006807 | 24/11/2021 | 1119.96 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006808 | 24/11/2021 | 1247.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 24/11/2021 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25.020-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0006798 | 24/11/2021 | 9015.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 24/11/2021 | 366.67 | 00039605213400 | ZACARIAS RICARDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS. NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 11 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 24/11/2021 | 366.67 | 00003303670480 | MOACIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS. NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 11 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0006799 | 24/11/2021 | 39364.40 | 19871287000153 | ANA FLAVIA LOPES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 24/11/2021 | 1500.00 | 00096589639434 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE ENTRETENIMENTO COM FORRO PE DE SERRA NA SEMANA DO ANIVERSARIO DA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 25/11/2021 | 955.00 | 00009211973490 | ADALG LIBERTO MACHADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E APROFUNDAMENTO DE POCO LOCALIZADO PROXIMO DA CRECHE MARIA EURIDICE RAMALHO NO DISTRITO DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 25/11/2021 | 2000.00 | 00004415541801 | MANUEL RODRIGUES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SOLDAS NA RETROESCAVADEIRA CAT E DO TRATOR TL95E VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 25/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ART DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA CHA DE LINDOLFO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006820 | 25/11/2021 | 498.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006821 | 25/11/2021 | 3920.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006822 | 25/11/2021 | 54.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006823 | 25/11/2021 | 400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006824 | 25/11/2021 | 4500.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006825 | 25/11/2021 | 1188.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006826 | 25/11/2021 | 1968.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006827 | 25/11/2021 | 7093.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006828 | 25/11/2021 | 27678.76 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006829 | 25/11/2021 | 6820.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0006842 | 25/11/2021 | 316.00 | 28884219000110 | MT DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S E SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 25/11/2021 | 400.00 | 00008432950408 | WELLINGTON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCO NA ESCOLA SITUADA NA COMUNIDADE DO JATOBA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 25/11/2021 | 1447.50 | 26887458000106 | MADEIRAL SÃO ANTÔNIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 25/11/2021 | 1440.00 | 26887458000106 | MADEIRAL SÃO ANTÔNIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 25/11/2021 | 75.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2305-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 25/11/2021 | 500.00 | 00003209905401 | KLEON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CERIMONIAL NA SEMANA DE FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE 142 ANOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 25/11/2021 | 194.94 | 09285750000121 | BANANEIRAS CARTORIO JUDICIARIO DO 1 OFICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DE PROPRIEDADES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 26/11/2021 | 1400.00 | 00041962751848 | CLEYTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SONORIZACAO NA ABERTURADO SOPAO SOLIDARIO FESTIVIDADES DAS CRIANCAS NAS COMUNIDADES VIAL MAIA ROMA TABULEIRO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA PRACA EPITACIO PESSOA E SEMINARIO REALIZADO NO ESPACO CULTURAL OSCAR DE CASTRO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 26/11/2021 | 28.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 26/11/2021 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2305-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 26/11/2021 | 15.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 26/11/2021 | 52.25 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0006845 | 26/11/2021 | 1750.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SOFWARE DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0006846 | 26/11/2021 | 1750.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SOFWARE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006847 | 26/11/2021 | 2900.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006848 | 26/11/2021 | 5848.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006849 | 26/11/2021 | 3370.05 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006850 | 26/11/2021 | 2647.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006851 | 26/11/2021 | 3198.48 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006852 | 26/11/2021 | 1816.95 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006853 | 26/11/2021 | 560.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006854 | 26/11/2021 | 1199.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006855 | 26/11/2021 | 2123.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006857 | 26/11/2021 | 3620.94 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006858 | 26/11/2021 | 9099.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006859 | 26/11/2021 | 14962.52 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006860 | 26/11/2021 | 3410.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006861 | 26/11/2021 | 600.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006862 | 26/11/2021 | 1342.54 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006863 | 26/11/2021 | 3438.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006864 | 26/11/2021 | 2928.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 26/11/2021 | 137.20 | 02627806000130 | PHORMULART COM. E PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MARIA DO LIVRAMENTO SOARES USUARIA DO SUS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 26/11/2021 | 1350.00 | 00041962751848 | CLEYTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE SONORIZACAO NAS AUDIÊNCIAS PuBLICAS SOBRE PLANO MUNICIPAL DE SANENAMENTO BASICO NAS COMUNIDADES CHA DO LINDOLFO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA SITIO CAJAZEIRAS ROMA VILA MAIA TABULEIRO ESPACO CULTURALOSCAR DE CASTRO E NA INAUGURACAO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 26/11/2021 | 1650.00 | 00003067586441 | IVANILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DE PACIENTES AUTISTAS DOS DISTRITOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO NO INSTITUTO CASA AZUL LOCALIZADO NA CIDADE DE SOLANEA NO VEICULO DE PLACA NPT - 8688 VINCULADO A SECRETARIADE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 26/11/2021 | 1000.00 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O RASTREAMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 26/11/2021 | 10000.00 | 00020744048400 | LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE CARRO PIPA DE PLACA MMS - 2B71 PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO ATINGIDA PELA ESTIAGEM CONFORME DECRETOS LEGISLATIVO N281 NO PERIODO DE 21 DE SETEMBRODE 2021 A 17 DE NOVEMBRO DE 2021 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0006871 | 26/11/2021 | 10647.02 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA RUA PROJETADA 1 NO DISTRITO DE VILA MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00072021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 26/11/2021 | 0.02 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 6659 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UMA CARTEIRA DE IDENTIDADE DESTINADA A SENHORA CARMEM DOLORES NUNES DA CUNHA RESIDENTE A RUA Dr. JOSE SISENANDO NESTA CIDADE PORTADORA DO CPF N 054.169.364-60 POR SER PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 29/11/2021 | 1000.00 | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COBERTURA DE EVENTOS ESPORTIVOS VINCULADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESRTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 29/11/2021 | 2000.00 | 43092875000173 | MIX - ENTRETERIMENTO - LOCAÇÕES - COMÉRCIOS - SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE TABLADO E TRAVE DE GRIDE EM ALUMINIO COM ILUMINACAO CÊNICA PARA APRESENTACAO DE NATAL NO DIA 28112021 NA PRACA EPITACIO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0006888 | 29/11/2021 | 8200.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTACAO NATALINA NO DIA 28112021 NO EVENTO NATAL LUZES DA SERRA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 29/11/2021 | 174.34 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ PuBLICO DO SITIO SABOEIRO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006886 | 29/11/2021 | 25200.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANTICO DESTINADO A PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006887 | 29/11/2021 | 25200.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANTICO DESTINADO A PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA 1 NO DISTRITO DE VILA MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00072021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00024576230816 | JOSE CARLOS VALENTIM CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | GESTAO DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 29/11/2021 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVICOS PARA ESTRUTURACAO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006876 | 29/11/2021 | 528.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006877 | 29/11/2021 | 1305.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006891 | 29/11/2021 | 3158.00 | 21318384000165 | JTA COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA AS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006892 | 29/11/2021 | 3396.00 | 21318384000165 | JTA COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA AS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006893 | 29/11/2021 | 425.60 | 21318384000165 | JTA COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA E DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 29/11/2021 | 24780.00 | 14245490000109 | ANTÕNIO FERREIRA DE LIMA JÚNIOR INFORMÁTICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 MULTIFUNCIONAIS EPSON DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0006899 | 29/11/2021 | 510.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006875 | 29/11/2021 | 2045.90 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006878 | 29/11/2021 | 2236.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE E OS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006879 | 29/11/2021 | 930.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MÉDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 29/11/2021 | 531.40 | 02627806000130 | PHORMULART COM. E PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DO LIVRAMENTO SOARES MARIA RITA DANTAS DA SILVA E MARIA DO LIVRAMENTO HERCULANO USUARIAS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006881 | 29/11/2021 | 864.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006882 | 29/11/2021 | 5200.75 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 29/11/2021 | 1700.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 29/11/2021 | 960.00 | 00030845440420 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES DE BANANEIRASA PARA ATENDIMENTOS HOSPITALARES EM JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA OEU - 9413 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAuDE | AMPLIACAO E/OU REFORMA EQUIPAGEM DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0006889 | 29/11/2021 | 1698.84 | 38110015000185 | FLM COMERCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAuDE | AMPLIACAO E/OU REFORMA EQUIPAGEM DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0006890 | 29/11/2021 | 1625.00 | 38110015000185 | FLM COMERCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADOS AO CENTRO DE IMUNIZACAO IMUNIBANS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0006894 | 29/11/2021 | 17700.48 | 31905076000190 | RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006895 | 29/11/2021 | 114.00 | 21318384000165 | JTA COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006896 | 29/11/2021 | 1348.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006897 | 29/11/2021 | 628.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 29/11/2021 | 1900.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICIDADES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO - PERIODO 29102021 A 26112021. VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 30/11/2021 | 1000.00 | 40470297000173 | MÁRCIO NICOLAU MONTINEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAS DE DIVULGACAO DE ACOES INSTITUCIONAIS NO PORTAL PROXIMA PAUTA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006917 | 30/11/2021 | 7800.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SISTEMAS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 30/11/2021 | 14850.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 30/11/2021 | 17332.84 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 30/11/2021 | 4865.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO A DISPOSICAO COM ONUS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 30/11/2021 | 13800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 30/11/2021 | 9600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 30/11/2021 | 15000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 30/11/2021 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 30/11/2021 | 6.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 30/11/2021 | 6000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A PROCURADORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 30/11/2021 | 1400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A PROCURADORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 30/11/2021 | 2438.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 30/11/2021 | 3429.76 | 07553129000176 | PublicSoft | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 30/11/2021 | 19024.69 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 30/11/2021 | 510.00 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 30/11/2021 | 8900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 30/11/2021 | 13980.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 30/11/2021 | 1153.37 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 30/11/2021 | 533.43 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 30/11/2021 | 1312.02 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 30/11/2021 | 978.53 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 30/11/2021 | 7100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 30/11/2021 | 1124.45 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 30/11/2021 | 1086.28 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 30/11/2021 | 995.89 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 30/11/2021 | 1287.97 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 30/11/2021 | 530.25 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 30/11/2021 | 524.27 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 30/11/2021 | 1559.38 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 30/11/2021 | 1601.54 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 30/11/2021 | 2188.59 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 30/11/2021 | 538.45 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 30/11/2021 | 579.52 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 30/11/2021 | 1751.81 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 30/11/2021 | 1405.20 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 30/11/2021 | 1137.82 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 30/11/2021 | 580.12 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 30/11/2021 | 47.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006904 | 30/11/2021 | 655.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0006906 | 30/11/2021 | 14381.28 | 31905076000190 | RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PAR DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 30/11/2021 | 50075.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006908 | 30/11/2021 | 619.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MÉDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 30/11/2021 | 15370.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006910 | 30/11/2021 | 1040.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MÉDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 30/11/2021 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 30/11/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006913 | 30/11/2021 | 608.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MÉDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006914 | 30/11/2021 | 2425.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MÉDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 30/11/2021 | 3620.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 30/11/2021 | 49805.84 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 30/11/2021 | 53444.16 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ACOES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 30/11/2021 | 30506.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-COMBATE AS ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 30/11/2021 | 7260.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-APOIO PSF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 30/11/2021 | 36445.64 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 30/11/2021 | 12390.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-POLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 30/11/2021 | 1210.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-CLINICA DE FISIOTERAPIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 30/11/2021 | 10000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ESPECIALISTA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 30/11/2021 | 26071.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 30/11/2021 | 84444.96 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PACS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ACOES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 30/11/2021 | 1550.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-VIG. SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 30/11/2021 | 11950.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 30/11/2021 | 6910.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-CAPS 1 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 30/11/2021 | 23500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PLANTONISTAS HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 30/11/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CEO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DO FNS/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 30/11/2021 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 30/11/2021 | 17889.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 30/11/2021 | 1705.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 30/11/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-FISIOTERAPEUTA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 30/11/2021 | 21315.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 30/11/2021 | 7365.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-CEO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ACOES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 30/11/2021 | 11000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 30/11/2021 | 4210.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACADEMIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 30/11/2021 | 6361.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-HOSPITAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 30/11/2021 | 57795.39 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 30/11/2021 | 69700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-MEDICOS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 30/11/2021 | 9673.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 30/11/2021 | 39415.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 30/11/2021 | 60730.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 30/11/2021 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 30/11/2021 | 15600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF DENTISTAS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 30/11/2021 | 1660.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 30/11/2021 | 9695.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIIPAL DE SAuDE- SAMU RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 30/11/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTE MUNICIPIO VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS CONTRATADA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 30/11/2021 | 12000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTE MUNICIPIO VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MEDICOPSF CONTRATADA. RELATIVO AO MÊES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 30/11/2021 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0006902 | 30/11/2021 | 9907.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006920 | 30/11/2021 | 4201.58 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 30/11/2021 | 35130.14 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDEB 30. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 30/11/2021 | 107389.19 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDEB 70. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 30/11/2021 | 666179.57 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 30/11/2021 | 67724.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 30/11/2021 | 387662.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADO MA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 RELATIVO AO ANO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 30/11/2021 | 3666.67 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADO MA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 RELATIVO AO ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 30/11/2021 | 120727.83 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADO MA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 RELATIVO AO ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 30/11/2021 | 6236.35 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADO MA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 RELATIVO AO ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 30/11/2021 | 60116.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADO MA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 30/11/2021 | 9065.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADO MA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 30/11/2021 | 26800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADO MA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30-CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 30/11/2021 | 240490.46 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADO MA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 30/11/2021 | 1300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE NSE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 30/11/2021 | 2200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE NSE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 30/11/2021 | 44830.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE NSE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 30/11/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 30/11/2021 | 1300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 30/11/2021 | 3300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30-CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 30/11/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 30/11/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 30/11/2021 | 4850.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 30/11/2021 | 20740.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 30/11/2021 | 21453.27 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 30/11/2021 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 30/11/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71.027-6 NO DIA 25112021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 30/11/2021 | 2516.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 30/11/2021 | 7100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 30/11/2021 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 30/11/2021 | 6950.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 30/11/2021 | 2200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 30/11/2021 | 100.00 | 00006929244422 | ELISÂNGELA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A EISANGELA LOPES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 30/11/2021 | 400.00 | 00004907765401 | PAULA FRANCINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PAULA FRANCINETE DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 30/11/2021 | 434.00 | 00003646983493 | LIGIA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADO A LIGIA DOS SANTOS DANTAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 30/11/2021 | 300.00 | 00009946288460 | EDVÂNIA LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A EDVANIA LAURENTINO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 30/11/2021 | 300.00 | 00004085036459 | VARNETE BEZERRA DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A VARNETE BEZERRA DE FONTES RESIDETE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 30/11/2021 | 300.00 | 00014321542499 | CALINE SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A CALINE SANTOS DE ANDRADE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 30/11/2021 | 400.00 | 00067644244468 | JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A JOSE ALVES DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 30/11/2021 | 300.00 | 00044693710415 | GEDEÃO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A GEDEAO PEREIRA DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 30/11/2021 | 200.00 | 00004476061400 | EDNETE RODRIGUES CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A EDNETE RODRIGUES CARDOSO D SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 30/11/2021 | 200.00 | 00009106053432 | RICARDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A RICARDO SILVA DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 30/11/2021 | 100.00 | 00063254115449 | MARIA DA LUZ BEZERRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MARIA DA LUZ BEZERRA MIGUEL RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 30/11/2021 | 300.00 | 00034682524801 | PALOMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PALOMA GOMES DE SOUZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 30/11/2021 | 300.00 | 00011316052419 | DANILSON VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A DANILSON VIEIRA DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 30/11/2021 | 160.00 | 00011026125456 | ELENILDA DE LIMA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESPECIAL DESTINADO A ELENILDA DE LIMA FREIRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 30/11/2021 | 200.00 | 00002984329430 | CREDINALDO DA SILVA PONCHET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A CREDINALDO DA SILVA PONCHET RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 30/11/2021 | 300.00 | 00007741303422 | CLAUDIANA ROCHA LACERDADA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A CLAUDIANA ROCHA LACERDA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 30/11/2021 | 300.00 | 00070054011400 | LETÍCIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A LETICIA SILVA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 30/11/2021 | 400.00 | 00008606343455 | MARIA ROSALI MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MARIA ROSANI MELO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 30/11/2021 | 100.00 | 00005815809403 | SILVANIA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SILVANIA KARLA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 30/11/2021 | 200.00 | 00093029454487 | MARIA DO DESTERRO LAURINDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MARIA DO DESTERRO LAURINDO DE FARIAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 30/11/2021 | 200.00 | 00011730989411 | RUTENIA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RUTENIA DO NASCIMENTO PEREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 30/11/2021 | 200.00 | 00004470886459 | BENEDITA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A BENEDITA MARIA DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 30/11/2021 | 300.00 | 00005480978446 | LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 30/11/2021 | 300.00 | 00008593144489 | PATRICIA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PATRICIA DA SILVA MACEDO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 30/11/2021 | 300.00 | 00008855655418 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 30/11/2021 | 500.00 | 00070498073467 | DAVID SANTOS DE LIMA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A DAVID SANTOS DE LIMA TARGINO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 30/11/2021 | 300.00 | 00003789819433 | ERONICE DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ERONICE DE LIMA BATISTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 30/11/2021 | 300.00 | 00008946491400 | LUANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A LUANA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 30/11/2021 | 500.00 | 00003168774413 | ELIZETE SOCORRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ELIZETE SOCORRO SANTOS DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 30/11/2021 | 86.00 | 00004572995419 | MARIA MARLUCE SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MARIA MARLUCE SILVA ALVES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 30/11/2021 | 200.00 | 00007968953413 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 30/11/2021 | 200.00 | 00004210880442 | MARIA DE LOURDES PORPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MARIA DE LOURDES PORPINO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 30/11/2021 | 500.00 | 00003686866390 | GLEIDSON CASTELO BRANCO MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A GLEIDSON CASTELO BRANCO MAGALHAES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 30/11/2021 | 150.00 | 00004298630471 | LUCIENE KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A LUCIENE KARLA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 30/11/2021 | 600.00 | 00069787794404 | FRANCISCO CANIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADO A FRANCISCO CANIDE DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 30/11/2021 | 200.00 | 00070238562425 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MARIA DAS GRACAS LIMA DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 30/11/2021 | 100.00 | 00004623578488 | ELIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ELIANA RODRIGUES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 30/11/2021 | 700.00 | 00004388742422 | JOSILENE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A JOSILENE SOARES DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 30/11/2021 | 200.00 | 00007194124475 | JOSIVAN BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIEMNTICIOS DESTINADO A JOSIVAN BATISTA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 30/11/2021 | 300.00 | 00001431411477 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE UMA CAIXA D'AGUA DESTINADO A MARIA DE FATIMA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 30/11/2021 | 10690.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 30/11/2021 | 11805.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 30/11/2021 | 1600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.861-5. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.864-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 30/11/2021 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16.546-8. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 30/11/2021 | 6600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 30/11/2021 | 18486.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 30/11/2021 | 88471.60 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS ME SERVICOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 30/11/2021 | 19200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 30/11/2021 | 8481.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 30/11/2021 | 5200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 30/11/2021 | 3300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 30/11/2021 | 13731.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 30/11/2021 | 5931.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 30/11/2021 | 660.00 | 28557563000102 | PAULA FRASSINETTI COSTA DE AVELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE 3 PESSOAS DA EQUIPE DE ORNAMENTACAO NATALINA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 30/11/2021 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 30/11/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 30/11/2021 | 6800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 30/11/2021 | 6895.43 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 30/11/2021 | 4400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0007094 | 01/12/2021 | 2177.00 | 34354190000167 | PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE SMARTPHONE DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 01/12/2021 | 1100.00 | 22438765000140 | NB PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ORGANIZACAO DE EVENTOS VINCULADO A SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 01/12/2021 | 630.00 | 18282874000144 | XMAIS CONSTRUÇÕES LICAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 GUINCHO ELETRICO PELO PERIODO DE 02102021 A 04112021 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0007087 | 01/12/2021 | 12810.68 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 01/12/2021 | 330.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E SUBISTITUICAO DE LAPADOS TERMINAIS E FUZIVEIS NO VEICULO DE PLACA OGF - 7247PB VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007091 | 01/12/2021 | 35750.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE DOIS CAMINHOES COMPACTADORES PLACAS FRI-4C03 FCD-6D77 A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DE LIXO DOMESTICO PRODUZIDO NO MUNICIPIO DE BANANEIRASPB CONFORME CONTRATO N 00222021-CPL. RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0007081 | 01/12/2021 | 2177.00 | 34354190000167 | PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE SMARTPHONE DESTINADO AO CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0007082 | 01/12/2021 | 2177.00 | 34354190000167 | PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE SMARTPHONE DESTINADO AO CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007085 | 01/12/2021 | 4360.15 | 12887643000188 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA E DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0007093 | 01/12/2021 | 6531.00 | 34354190000167 | PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE SMARTPHONES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 01/12/2021 | 8958.08 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 01/12/2021 | 107082.99 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PARONAL DO 13 SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 01/12/2021 | 34525.22 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13 SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5785-1. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | EXECUCAO DO PROGRAMA .SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8817-X. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8974-5. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10480-9. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007086 | 01/12/2021 | 8400.85 | 12887643000188 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PSF'S E CENTRO DE IMUNIZACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0007089 | 01/12/2021 | 2000.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 01/12/2021 | 2079.00 | 42118155000177 | JULIAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 01/12/2021 | 4057.54 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.798-0. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0007080 | 01/12/2021 | 2500.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 01/12/2021 | 1100.00 | 20212807000103 | JOSIVAN DA SILVA GOMES 79802133424 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O CADASATRAMENTO DE DECLARACAO DO ITR E INCRA PARA OS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS NO MUNICIPIO BEM COMO O AUXILIO AO QUE REFERE-SE NO CADASTRO DE IMOVEL A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 01/12/2021 | 21.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 01/12/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2305-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7614-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9047-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.678-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283.141-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 02/12/2021 | 20.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 02/12/2021 | 114.95 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 02/12/2021 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2305-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 02/12/2021 | 950.00 | 00012218840421 | NATALINE SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE FUNELARIA NO CONCERTO NA ARVORE DE NATAL INSTALADA NA PRACA EPITACIO PESSOA E UM TRILHO PARA O ESTADIO MUNICIPAL O BEZERRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 02/12/2021 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE APOIO AO SISTEMA uNICO DE SAuDE-SUS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 02/12/2021 | 5521.47 | 43696370000118 | MARCEL CAVALCANTI ALBUQUERQUE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM PLANTOES DO MEDICO MARCEL CAVALCANTO DE ALBUQUERQUE FREITAS.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 02/12/2021 | 7030.30 | 41578870000120 | VIVERMED GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DO MEDICO RAFAEL FERREIRA GUEDES RODRIGUES. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 02/12/2021 | 7975.46 | 43683746000150 | MARCIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM PLANTOES DO MEDICO MARCIO CAVALCANTO DE ALBUQUERQUE FREITAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 02/12/2021 | 4848.48 | 40476344000196 | ALUIZIO LOPES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 02/12/2021 | 8834.36 | 43433486000164 | J F GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS DO MEDICO JHONATAN FAUSTO GUIMARAES. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 02/12/2021 | 7272.73 | 42092588000109 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM VIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO EM ATENDIMENTO A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO NO HOSPITAL DESTA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007122 | 02/12/2021 | 12546.80 | 12040694000170 | FABIANA OLIVEIRA DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 02/12/2021 | 2450.00 | 00001800499418 | DEBORAH LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ENVIO DE INFORMACOES AO SISTEMA FIH VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 02/12/2021 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 02/12/2021 | 5454.55 | 43632341000192 | DFC SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 02/12/2021 | 200.00 | 00046727523487 | GIOVANNA GUSMÃO DE MELO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 2 DIARIAS DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO GIOVANNA GUSMAO DE MELO BEZERRA CAVALCANTI PARA PARTICIPACAO DO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 2 E 3 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007114 | 02/12/2021 | 17850.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DO LIXO DOMESTICO NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE NuMERO 000232021. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBROO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 02/12/2021 | 960.00 | 20850006000165 | ANA KARYNA ROCHA LUCENA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REFEICOES PARA EQUIPES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO ENCARREGADOS DA ORNAMENTACAO NATALINA NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 02/12/2021 | 182.00 | 20850006000165 | ANA KARYNA ROCHA LUCENA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REFEICOES PARA EQUIPES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO ENCARREGADOS DA ORNAMENTACAO NATALINA NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 03/12/2021 | 2000.00 | 00082182493468 | ADRIANO ARAÚJO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A APRESENTACAO DA BANDA KALM COMO PARTE DA PROGRAMACAO DO EVENTO NATAL LUZES DA SERRA NA PRACA EPITACIO PESSOA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 03/12/2021 | 9890.00 | 33782957000196 | MARTORANO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AS INSCRICOES DE COMPETIDORES E ORGANIZACAO DO EVENTO DE MOINTAIN BIKE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 03/12/2021 | 8000.00 | 24853295000107 | MICHELLY DAYANE DANTAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCOES DE COBERTURA DE 15 BARRACAS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 03/12/2021 | 265.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DAS MOTOS DE PLACA NQA - 2FC1 E MMT - 0895 VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 03/12/2021 | 6625.77 | 41974073000161 | IGOR MONTEIRO MEIRELES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO HOSPITAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 03/12/2021 | 10000.00 | 30579025000152 | OTOESTETICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES DA MEDICA ISABELLE BRAZ DE OLIVEIRA SILVA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0007143 | 03/12/2021 | 6776.40 | 10861672000145 | JOSÉ ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE 159 ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS DESTINADAS A USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 03/12/2021 | 10417.18 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDOS DO MEDICO HUMBERTO FABIO MARQUES NO HOSPITAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 03/12/2021 | 5000.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDOS DA MEDICA MARTA OLIVEIRA NO HOSPITAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 03/12/2021 | 5000.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDOS DO MEDICO MOISES EM PLANTOES NO HOSPITAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 03/12/2021 | 3920.00 | 43629162000104 | DUARTE MARTINS CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 03/12/2021 | 7465.60 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 03/12/2021 | 2800.00 | 00090985230134 | FRACIEUDO JUSTINO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO NO USUARIO DO SUS LUCIANO SOARES FRANCA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 03/12/2021 | 2800.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A BIOPSIA DE TUMOR NASAL DO PACIENTE LUCIANO SOARES FRANCA USUARIO DO SUS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 03/12/2021 | 80.00 | 40254851000185 | THAIS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA OFC - 3689 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007140 | 03/12/2021 | 1412.00 | 00001244046426 | ADAILA SOARES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007141 | 03/12/2021 | 2100.00 | 00001244046426 | ADAILA SOARES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 03/12/2021 | 2500.00 | 00010128695471 | ITALO FLAVIO DOS ANJOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA PROCURADORIA JURIDICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 03/12/2021 | 366.67 | 00051119706491 | MARIA ARLETE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO PORPORCIONAL RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO2021 DE FUNCIONARIO NO CARGO DE AUXULIAR DE SERVICOS GERAIS APOSENTADO . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 03/12/2021 | 1357.47 | 00042222745420 | GILVANISA MAIA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO PROPORCIONAL RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO2021 DE FUNCIONARIO NO CARGO DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL I MAG-401.1.5.9 APOSENTADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 03/12/2021 | 1292.83 | 00085485179487 | GERLANE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIO PROPORCIONAL RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO2021 DE FUNCIONARIO NO CARGO DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL I MAG-401.1.4.9 APOSENTADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 03/12/2021 | 105.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 03/12/2021 | 1350.00 | 37069786000103 | LUCAS MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRODUCAO DE VIDEO E CAPTACAO DE AUDIO DURANTE A PROGRAMACAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE BANANEIRAS DO DIA 11 A 16 DE OUTUBRO E PRODUCAO DE DOCUMENTARIO AO CENTENARIO MOZART BEZERRA EVENTO ESTE INCLUIDO NA PROGRAMACAO DE ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 03/12/2021 | 300.00 | 30354268000192 | DANILO EMMANUEL TEIXEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS FONADOS AO VIVO EM FORMA DE ATUACAO NA INTERNET ATRAVES DO SITE WWW.PORTALDOBREJO.COM.BR POR DIVULGACAO DE NOTAS E EDILIDADES. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 03/12/2021 | 300.00 | 30354268000192 | DANILO EMMANUEL TEIXEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS FONADOS AO VIVO EM FORMA DE ATUACAO NA INTERNET ATRAVES DO SITE WWW.PORTALDOBREJO.COM.BR POR DIVULGACAO DE NOTAS E EDILIDADES. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 03/12/2021 | 16751.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICACAO DE ATOS DO SETOR DE LICITACOES DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 03/12/2021 | 5.97 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 03/12/2021 | 9.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 03/12/2021 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2305-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7614-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO MEIO AMBIENT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 03/12/2021 | 600.00 | 43152491000107 | JÉSSICA SAMARA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O RECOLHIMENTO E ENCAMINHAMENTO DE ANIMAIS ABANDONADOS E MALTRATADOS PARA O GAAS DE APOIO AOS ANIMAIS DO MUNICIPIO DE SOLANEA PARA SEREM ATENDIDOS E RECONHECIDOS VINCULADO A SECRETARIA DEPLANEJAMENTO ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 15112021 A 15122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 06/12/2021 | 17.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 06/12/2021 | 104.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 06/12/2021 | 2500.00 | 32449980000109 | IVALDO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA RLW - 7B80 VINCULADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 06/12/2021 | 6.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 06/12/2021 | 3975.00 | 35359784000123 | RENAN RAFAEL PIRES GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 06/12/2021 | 2023.00 | 14119991000130 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA 01166448428 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA E DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007180 | 06/12/2021 | 50373.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BERTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 09 NOTEBOOKS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 06/12/2021 | 180.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS 08638430426 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QFU - 9133 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 06/12/2021 | 1500.00 | 15248769000109 | ULANIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO E INSTALACAO DE SISTEMA CENTRAIS DE AR CONDICIONADO VENTILACAO E REFRIGERACAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 06/12/2021 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0007167 | 06/12/2021 | 3636.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINACAO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0007168 | 06/12/2021 | 4159.80 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINACAO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0007169 | 06/12/2021 | 20520.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PERFURACAO DE 01 POCO ARTESIANO COM 140 METROS DE PROFUNDIDADE 36 METROS DE TUBOS GEOMECANICO TESTE DE VAZAO E LIMPEZA. SERVICO REALIZADO NO TuNEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0007170 | 06/12/2021 | 20450.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PERFURACAO DE 01 POCO ARTESIANO COM 151 METROS DE PROFUNDIDADE 28 METROS DE TUBOS GEOMECANICO TESTE DE VAZAO E LIMPEZA. SERVICO REALIZADO NO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0007171 | 06/12/2021 | 15370.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PERFURACAO DE 01 POCO ARTESIANO COM 54 METROS DE PROFUNDIDADE 26 METROS DE TUBOS GEOMECANICO 24 METROS DE FILTRO CEGO 30 METROS DE TUBOS DE 4 TESTE DE VAZAO E LIMPEZA. SERVICO REALIZADO NO SITIO BURACO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0007172 | 06/12/2021 | 19490.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PERFURACAO DE 01 POCO ARTESIANO COM 151 METROS DE PROFUNDIDADE 22 METROS DE TUBOS GEOMECANICO TESTE DE VAZAO E LIMPEZA. SERVICO REALIZADO NO SITIO ROMA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0007173 | 06/12/2021 | 13510.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PERFURACAO DE 01 POCO ARTESIANO COM 50 METROS DE PROFUNDIDADE 16 METROS DE TUBOS GEOMECANICO 150 MM 20 METROS DE FILTRO DEOMECANICO 30 METROS DE TUBO GEOMECANICO 4. TESTE DE VAZAO E LIMPEZA. SERVICO REALIZADO NARUA CASSIANO CICERO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0007174 | 06/12/2021 | 16220.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PERFURACAO DE 01 POCO ARTESIANO COM 130 METROS DE PROFUNDIDADE 16 METROS DE TUBOS GEOMECANICO TESTE DE VAZAO E LIMPEZA. SERVICO REALIZADO NA RUA ODON BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0007175 | 06/12/2021 | 18420.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PERFURACAO DE 01 POCO ARTESIANO COM 150 METROS DE PROFUNDIDADE 16 METROS DE TUBOS GEOMECANICO TESTE DE VAZAO E LIMPEZA. SERVICO REALIZADO NA PRACA EPITACIO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0007176 | 06/12/2021 | 7740.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PERFURACAO DE 01 POCO ARTESIANO COM 50 METROS DE PROFUNDIDADE 18 METROS DE TUBOS GEOMECANICO TESTE DE VAZAO E LIMPEZA. SERVICO REALIZADO NA RUA CASTRO PINTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0007177 | 06/12/2021 | 10990.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PERFURACAO DE 01 POCO ARTESIANO COM 65 METROS DE PROFUNDIDADE 28 METROS DE TUBOS REVESTIMENTO GEOMECANICO TESTE DE VAZAO E LIMPEZA. SERVICO REALIZADO NA RUA DO GINASIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 06/12/2021 | 3150.00 | 00073952273449 | IVONALDO JUSTINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BONES PARA III CAVALGADA DO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 06/12/2021 | 1980.00 | 40292626000133 | MIX PRODUÇÕES MUSICAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTACAO DO DJ HANIEL SAX COMO PARTE DA PROGRAMACAO DO EVENTO NATAL LUZES DA SERRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 06/12/2021 | 5240.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.861-5. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 06/12/2021 | 104.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25.020-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 07/12/2021 | 1000.00 | 00005453630477 | DANILO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROJETO SOCIAL MODALIDADE ESPORTIVA DESTINADO A DANILO ALVES DE ARAUJO. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 07/12/2021 | 114.95 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25.020-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 07/12/2021 | 1000.00 | 00008460813428 | LUCIANO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A LUCIANO BEZERRA DA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 07/12/2021 | 600.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS NA BOMBA D'AGUA DO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF - 7247 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0007195 | 07/12/2021 | 5436.75 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO DO POCO DA PRACA CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0007196 | 07/12/2021 | 3340.15 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO DO POCO COMUNITARIO DA COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0007197 | 07/12/2021 | 7259.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO DE POCOS COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0007198 | 07/12/2021 | 2125.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO DO POCO DA PRACA CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0007199 | 07/12/2021 | 6630.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO DO POCO COMUNITARIO DA RUA ODON BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0007200 | 07/12/2021 | 2125.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO DO POCO COMUNITARIO DA RUA ODON BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0007201 | 07/12/2021 | 9797.40 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO DO POCO COMUNITARIO DA RUA DO TuNEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0007202 | 07/12/2021 | 2125.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO DO POCO COMUNITARIO DA RUA DO TuNEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0007203 | 07/12/2021 | 5678.10 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO DO POCO COMUNITARIO NA RUA DO TuNEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0007204 | 07/12/2021 | 980.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO DO POCO COMUNITARIO NA RUA DO TuNEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0007205 | 07/12/2021 | 5494.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO DO POCO COMUNITARIO NA RUA CASSIANO CICERO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0007206 | 07/12/2021 | 2708.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO DO POCO COMUNITARIO NA RUA CASSIANO CICERO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0007207 | 07/12/2021 | 2148.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO DO POCO COMUNITARIO NO SITIO BURACO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0007208 | 07/12/2021 | 10495.60 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO DO POCO COMUNITARIO NO SITIO BURACO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007218 | 07/12/2021 | 8000.00 | 36291941000179 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 CAMINHAO CACAMBA TRUCK. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0007194 | 07/12/2021 | 3050.00 | 06260394000101 | NNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 COAGULOMETRO SEMI AUTOMATICO 01 CANAL E LOCACAO DE 01 ANALISADOR BIOQUIMICO AUTOMATIZADO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 07/12/2021 | 5000.00 | 22342605000101 | CENTRO DE SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA CLAREAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS AMBULATORIAIS EM OFTALMOLOGIA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007211 | 07/12/2021 | 725.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007212 | 07/12/2021 | 3610.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007213 | 07/12/2021 | 739.00 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CEO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 07/12/2021 | 3.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 07/12/2021 | 2000.00 | 40670679000140 | BRUNA THAIS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE MICRO COMPUTADORES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007192 | 07/12/2021 | 850.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DETE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 07/12/2021 | 36.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 07/12/2021 | 146.30 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7614-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 09/12/2021 | 527.00 | 00003581281457 | JOSÉ ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE PESQUISAS DE PRECOS PARA ABERTURA DE PROCESSOS LICITATORIOS EM BANCO DE PRECOS DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 09/12/2021 | 9849.81 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2.121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 09/12/2021 | 2100.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP (RANGELINA ALVERGA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS APOIO NA REGULARIDADE DOS DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES PARA AS FASES DO E-SOCIAL RETIFICACAO PARA O DESVINCULO DE SERVIDORES DE ANOS ANTERIORES ATRAVES DE DECLARACOES DE MTE E INSS TRIBUTOS E SECRETARIA DE FINANCAS ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS AIOP DCGO JUNTO A RECEITA FEDRAL BEM COMO ASSESSORAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE A SERVICOS FINANCEIROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 09/12/2021 | 300.00 | 00089378725449 | MARIA LUCIA SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 09/12/2021 | 6084.30 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICACAO DE ATOS DO SETOR DE LICITACOES DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 09/12/2021 | 12720.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICACAO DE ATOS DO SETOR DE LICITACOES DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 09/12/2021 | 10308.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICACAO DE ATOS DO SETOR DE LICITACOES DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAuDE | AMPLIACAO E/OU REFORMA EQUIPAGEM DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007228 | 09/12/2021 | 1600.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 ARQUIVOS CRUTO 04 GAVETAS DESTINADO AO CENTRO DE IMUNIZACAO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0007230 | 09/12/2021 | 12064.80 | 31905076000190 | RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 09/12/2021 | 480.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE ENVELOPAMENTO E IMPRESSAO DO FORD KA DE PLACA QSD - 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 09/12/2021 | 500.00 | 00076082091434 | JOÃO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE ROMA DESTINADO A INSTALACAO DA FARMACIA BASICA DAQUELA LOCALIDADE. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 09/12/2021 | 1500.00 | 00079434312515 | JOSICLEIDE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MONS. JOSE PEREIRA DINIZ 03 DESTINADO A INSTALACAO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 09/12/2021 | 1200.00 | 00016115317487 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL 111 DESTINADO A INSTALACAO DO CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0007241 | 09/12/2021 | 1769.50 | 28884219000110 | MT DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 09/12/2021 | 510.00 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DO IBPEM DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 09/12/2021 | 700.00 | 00011469965437 | FELLIPE LAURENT PIMENTEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TABELACAO DE DADOS DE ALUNOS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE ENSINO PARA A CONFECCAOELABORACAO DE ESTRATEGIAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0007243 | 09/12/2021 | 3350.35 | 28884219000110 | MT DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 09/12/2021 | 1000.00 | 00005755466467 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA EM VILA MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 09/12/2021 | 600.00 | 00010273471422 | SEBASTIÃO JOVENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO ANGELIM VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 09/12/2021 | 1450.00 | 00002854883411 | LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOA VITORIA E SANTA VITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00027322560809 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ESTIVAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 09/12/2021 | 1000.00 | 00058237798449 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ROMA DE BAIXO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 09/12/2021 | 1000.00 | 00008682573466 | ALEX SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO PLACA NQA-2F01 PARA ACOMPANHAMENTO DA PRODUCAO DOS AGENTES DE LIMPEZA PuBLICA EM TODO O MUNICIPIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 09/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ART DOS SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 09/12/2021 | 500.00 | 00001572898429 | PEDRO BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEM SAIDA SN ESQUINA COM A RUA LUIZ FRANCISCO DA SILVA NO DISTRITO DE ROMA PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0007242 | 09/12/2021 | 3441.15 | 28884219000110 | MT DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE DE AGUA MINERAL E GAS GLP DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 09/12/2021 | 1500.00 | 00005875854472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO DISTRITO DE ROMA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PRATICA DE ESPORTES. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 09/12/2021 | 600.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE ENVELOPAMENTO E IMPRESSAO DO VEICULO DE PLACA QFS-9343 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 09/12/2021 | 1000.00 | 00042222125472 | EDINALVA HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007259 | 10/12/2021 | 954.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS INSCRITAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB - CRASSCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007261 | 10/12/2021 | 1192.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS INSCRITAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB - CRASSCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007262 | 10/12/2021 | 381.60 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS INSCRITAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB - CRASSCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007288 | 10/12/2021 | 2322.07 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MXK - 8973 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007289 | 10/12/2021 | 2808.24 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KGF - 4464 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007290 | 10/12/2021 | 4427.49 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KMA - 6D01 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007291 | 10/12/2021 | 3246.72 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KIM - 5H21 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007292 | 10/12/2021 | 4038.17 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMS - 2B71 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007293 | 10/12/2021 | 12148.02 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA WA 200 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007285 | 10/12/2021 | 7292.21 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR TL95CB VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007286 | 10/12/2021 | 9508.46 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR TL7020 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007287 | 10/12/2021 | 10743.35 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR TL95E VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 10/12/2021 | 95.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEIC. E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLU - 1E47 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 10/12/2021 | 95.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEIC. E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLU - 1E37 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 10/12/2021 | 340.91 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEIC. E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLU - 1E47 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 10/12/2021 | 340.91 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEIC. E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLU - 1E37 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007274 | 10/12/2021 | 2834.47 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU - 9133 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007275 | 10/12/2021 | 3710.51 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV - 1J58 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007276 | 10/12/2021 | 1730.18 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV - 2A08 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007277 | 10/12/2021 | 1251.12 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV - 2A78 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007278 | 10/12/2021 | 3336.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG - 3405 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007279 | 10/12/2021 | 565.95 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG - 3023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007280 | 10/12/2021 | 1328.55 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOV - 4643 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007281 | 10/12/2021 | 1435.58 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFD - 7695 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007282 | 10/12/2021 | 370.13 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE - 6590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007283 | 10/12/2021 | 833.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC - 2C52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022021 | 0007248 | 10/12/2021 | 1000.00 | 22012224000156 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIACONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO O PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO EM PROCESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00069095230406 | MARIA DE FÁTIMA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIGILANCIA DA INFRAESTRUTURA POSTA EM FRENTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA COMBATER O AVANCO DA COVID-19 E EVITAR A AGLOMERACAO DE PESSOAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 10/12/2021 | 696.00 | 00007662195422 | MICHELA DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE EVENTOS NA PARTE DE CERIMONIAL PRESTADOS NA CONFERÊNCIA DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO MUNICIPAL REALIZADO NO ESPACO CULTURAL NO DIA 25 DE NOVEMBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0007257 | 10/12/2021 | 1750.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SOFWARE DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0007258 | 10/12/2021 | 1750.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SOFWARE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007263 | 10/12/2021 | 1159.05 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS ASO PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007264 | 10/12/2021 | 105.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS ASO PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007265 | 10/12/2021 | 1486.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS ASO PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 10/12/2021 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022021 | 0007249 | 10/12/2021 | 2000.00 | 22012224000156 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIACONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO O PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO EM PROCESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS OBRAS E SERVICOS URBANOS E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 10/12/2021 | 2.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007284 | 10/12/2021 | 1128.71 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLR - 9I63 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 10/12/2021 | 11210.83 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 10/12/2021 | 0.12 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 10/12/2021 | 54415.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0007260 | 10/12/2021 | 1000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 1422021 PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 10/12/2021 | 39.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 10/12/2021 | 188.10 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 10/12/2021 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7614-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.601-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000712021 | 0007308 | 13/12/2021 | 20000.00 | 21062777000150 | M.K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINDES PARA DISTRIBUICAO NO PRAGRAMA IPTU PREMIADO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 13/12/2021 | 30153.28 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DIF DO PASEP. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 13/12/2021 | 1000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRAÇAO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE DIVULGACAO DE MIDIAS INFORMES DE INTERESSE DA POPULACAO E COBERTURA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007309 | 13/12/2021 | 840.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QU SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007310 | 13/12/2021 | 12566.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007311 | 13/12/2021 | 32234.10 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007312 | 13/12/2021 | 5225.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007313 | 13/12/2021 | 8815.35 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007314 | 13/12/2021 | 4037.70 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007315 | 13/12/2021 | 6252.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007316 | 13/12/2021 | 4743.70 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007317 | 13/12/2021 | 2470.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007318 | 13/12/2021 | 18883.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007319 | 13/12/2021 | 1059.70 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007320 | 13/12/2021 | 5124.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007321 | 13/12/2021 | 7601.65 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007322 | 13/12/2021 | 840.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QU SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007340 | 13/12/2021 | 3348.24 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD - 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007341 | 13/12/2021 | 286.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFP - 0037 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007342 | 13/12/2021 | 1755.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE - 7908 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007343 | 13/12/2021 | 65.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MON - 0337 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007344 | 13/12/2021 | 770.65 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF - 1930 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007345 | 13/12/2021 | 1371.77 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD - 9740 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007346 | 13/12/2021 | 3948.39 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB - 0230 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007347 | 13/12/2021 | 3629.96 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEZ - 3391 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007348 | 13/12/2021 | 3643.44 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF - 8809 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007349 | 13/12/2021 | 43.26 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI - 7020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007350 | 13/12/2021 | 1962.75 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF - 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007351 | 13/12/2021 | 2231.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG - 1582 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007352 | 13/12/2021 | 567.44 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY - 3204 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007353 | 13/12/2021 | 705.58 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OET - 0238 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 13/12/2021 | 350.00 | 00001838685448 | JOSÉ MARQUES DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSERTO DA ESTRUTURA INTERNA LOCALIZADA NO GRUPO ESCOLAR DE CAJAZEIRAS ZONA RURAL DE BANANEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA E DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007306 | 13/12/2021 | 7522.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BERTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK E 11AUTO TRANSFORMADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 13/12/2021 | 850.00 | 28942299000112 | ANA CARLA DINIZ BARBOSA EIRELE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC - 5659 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007326 | 13/12/2021 | 4600.30 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV - 1E37 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007327 | 13/12/2021 | 3350.72 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV - 1247 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007328 | 13/12/2021 | 4271.55 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ARGO 1 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007329 | 13/12/2021 | 1185.74 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ARGO 2 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007330 | 13/12/2021 | 3202.58 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ARGO 3 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007331 | 13/12/2021 | 4222.72 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ARGO 4 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007332 | 13/12/2021 | 3432.86 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ARGO 5 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007333 | 13/12/2021 | 3020.82 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ARGO 6 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007294 | 13/12/2021 | 11481.82 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FRI - 4C03 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007295 | 13/12/2021 | 10762.71 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO - 2339 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007296 | 13/12/2021 | 10773.46 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEZ - 1E61 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007297 | 13/12/2021 | 11474.22 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FCD - 6D77 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007298 | 13/12/2021 | 9955.07 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF - 7247 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 13/12/2021 | 720.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICA EM RESIDÊNCIA DE PESSOAS CARENTES COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO PARA 8.000 LITROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007304 | 13/12/2021 | 16100.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007336 | 13/12/2021 | 266.57 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQA - 2F01 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007337 | 13/12/2021 | 3396.19 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLW - 7B80 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007338 | 13/12/2021 | 136.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMT - 0895 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007339 | 13/12/2021 | 878.42 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MQJ - 0557 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 13/12/2021 | 2200.00 | 00027681599487 | JOSÉ ROBERTO GONÇALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA DE MuSICA LIRA DOS ARTISTAS PASSEANDO PELA RUA PRINCIPAL DE BANANEIRASEM VIRTUDE DA ABERTURA DO NATAL LUZES DA SERRA VINCULADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 13/12/2021 | 2350.00 | 00011498041493 | JOÃO VICTOR JORDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA APRESENTACAO ARTISTICA NO DIA 1112 NA PRACA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE POR OCASIAO DO EVENTO NATAL LUZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 13/12/2021 | 1200.00 | 00012537958780 | ARTHUR MARQUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA APRESENTACAO ARTISTICA NO DIA 1012 NA PRACA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE POR OCASIAO DO EVENTO NATAL LUZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 13/12/2021 | 1865.55 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS DESTINADAS AS CONFRATERNIZACOES DAS FAMILIAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS CENTRO DO IDOSO E SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 13/12/2021 | 3000.00 | 00004140632445 | FRANCISCA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADO A FRANCISCA CARLOS DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007334 | 13/12/2021 | 1403.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFS - 9343 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007335 | 13/12/2021 | 2199.36 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL - 6714 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007359 | 14/12/2021 | 4950.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO SEDE PROPRIA DO SCFVCRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 14/12/2021 | 5970.46 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO 2021 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 14/12/2021 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 14/12/2021 | 550.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 14/12/2021 | 1181.00 | 26887458000106 | MADEIRAL SÃO ANTÔNIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 14/12/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 14/12/2021 | 4235.43 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00024576230816 | JOSE CARLOS VALENTIM CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS VINCULADO A SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 14/12/2021 | 2720.00 | 26887458000106 | MADEIRAL SÃO ANTÔNIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007385 | 14/12/2021 | 4950.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DE PRACAS PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0007391 | 14/12/2021 | 4969.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0007393 | 14/12/2021 | 10200.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO DO POCO COMUNITARIO DA RUA CASSIANO CICERO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0007394 | 14/12/2021 | 15600.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO DO POCO COMINUTARIO DO SITIO BURACO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0007395 | 14/12/2021 | 5100.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO DO POCO COMUNITARIO DA RUA DO TuNEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0007396 | 14/12/2021 | 10500.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO DO POCO COMUNITARIO DA RUA DO TuNEL 2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 14/12/2021 | 30872.72 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0007398 | 14/12/2021 | 10200.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO DO POCO COMUNITARIO DA RUA ODON BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 14/12/2021 | 1750.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 14/12/2021 | 2200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 14/12/2021 | 3432.00 | 26887458000106 | MADEIRAL SÃO ANTÔNIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVICOS DE MANUTENCOES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 14/12/2021 | 2976.60 | 26887458000106 | MADEIRAL SÃO ANTÔNIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVICOS DE MANUTENCOES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA E DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007381 | 14/12/2021 | 8323.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHYLACE E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 07 IMPRESSORAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA E DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0007387 | 14/12/2021 | 64800.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 COMPUTADORES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 14/12/2021 | 2726.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 14/12/2021 | 2250.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0007400 | 14/12/2021 | 1436.00 | 21187875000114 | NEVALDO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 14/12/2021 | 303.60 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 14/12/2021 | 20950.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 14/12/2021 | 11625.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 14/12/2021 | 3300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 14/12/2021 | 11115.55 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 14/12/2021 | 4250.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 14/12/2021 | 550.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 14/12/2021 | 4000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 14/12/2021 | 8300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 14/12/2021 | 32560.91 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 14/12/2021 | 775.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 14/12/2021 | 4400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 14/12/2021 | 3150.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 14/12/2021 | 3000.00 | 41849079000107 | ROBERTO DO NASCIMENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL EM DESLOCAMENTO PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA VISITAS DOMICILIARES EM VILA MAIA E ROMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 14/12/2021 | 2500.00 | 36482493000190 | JOSÉ GENTIL BALBINO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SUPORTE AOS SISTEMAS DE REGULACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 14/12/2021 | 550.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 14/12/2021 | 750.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 14/12/2021 | 4400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 14/12/2021 | 775.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 14/12/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 14/12/2021 | 1650.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007384 | 14/12/2021 | 4950.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007401 | 14/12/2021 | 9522.32 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NETA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007403 | 14/12/2021 | 4432.79 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NETA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007406 | 14/12/2021 | 1904.00 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NETA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007407 | 14/12/2021 | 2298.20 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NETA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 14/12/2021 | 114.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 14/12/2021 | 9300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 14/12/2021 | 2200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 14/12/2021 | 5425.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 14/12/2021 | 1650.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 14/12/2021 | 28687.92 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 14/12/2021 | 275.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 14/12/2021 | 2000.00 | 41585489000198 | A TRIBUNA SERVIÇO DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VEICULACAO DE ANuNCIO NA REVISTA TRIBUNA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 14/12/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 14/12/2021 | 8722.26 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007404 | 14/12/2021 | 349.67 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NETA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 14/12/2021 | 3300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO A DISPOSICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 14/12/2021 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 14/12/2021 | 592.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 14/12/2021 | 7900.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO 2021 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 14/12/2021 | 99.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 14/12/2021 | 292.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 15/12/2021 | 46.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 15/12/2021 | 198.55 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 15/12/2021 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 1 MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 15/12/2021 | 100.00 | 00006556239496 | DESIANE MAIARA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIA DESTINADA A DESIANE MAIARA GOMES DOS SANTOS OBJETIVO DO DESLOCAMENTO I ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES E LIDERANCAS DE JUVENTUDE DA PARAIBA EM JOAO PESSOA NO CENTRO DE CONVENCOES DIRECIONANDO UMA LIDERANCAMUNICIPAL DE JUVENTUDE CONFORME FICHAS DE INSCRICOES ANEXAS COM CONFIRMACAO DA SECRETARIA ESTADUAL DE JUVENTUDE EM 14 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 15/12/2021 | 3600.00 | 00041962751848 | CLEYTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SONORIZACAO EM EVENTOS REALIZADOS NA SEMANA DO ANIVERSARIO DE 142 ANOS DE BANANEIRAS COMO TAMBEM NO PLANO DE RECURSOS HIDRICOS CREDITO FUNDIARIO E ASSEMBLEIA GERAL DO FORuM DE TURISMO DO BREJO PARAIBANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 15/12/2021 | 5433.02 | 39602220000120 | F & P LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS EM USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 15/12/2021 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 1 MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 15/12/2021 | 3300.00 | 00015624594496 | WILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DO PSF DA COMUNIDADE DO TABULEIRO NO VEICULO DE PLACA MNP - 6822 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00004208108460 | ANA CLEIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS POR PARTE DA CONTRATADA COMO DIGITADORA DE PRODUCAO NA POLICLINICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 15/12/2021 | 2750.00 | 41904630000178 | HERIJOSIO VIEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS ENFERMEIROS E VACINAS PARA OS PSF'S NO VEICULO DE PLACA QSE - 7908 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007448 | 15/12/2021 | 3992.95 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007455 | 15/12/2021 | 1860.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 15/12/2021 | 1600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 1 MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 15/12/2021 | 3230.00 | 00016346309803 | JOSÉ RODRIGUES DE LIMA F. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DESLOCAMENTO DE MOBILAS ENTRE ESCOLAS DO MUNICIPIO NO CAMINHAO DE PLACA MXK - 8973 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 15/12/2021 | 2634.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA NQC - 2C52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 15/12/2021 | 3589.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA NQC - 2C52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 15/12/2021 | 2470.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA NQC - 2C52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 15/12/2021 | 1000.00 | 00011008453480 | MARILENE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A ORGANIZACAO E CONSERVACAO DE LIVROS NA SALA DE LEITURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO PEREIRA DE MELO NA COMUNIDADE LARANJEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007443 | 15/12/2021 | 1617.00 | 00007598713456 | ALEXANDRE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007444 | 15/12/2021 | 1741.22 | 00007598713456 | ALEXANDRE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007446 | 15/12/2021 | 6032.00 | 32324153000180 | MYCAELLY JOYCE FERNANDES SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 15/12/2021 | 631701.11 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 14 SALARIO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIOPROFESSORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 15/12/2021 | 357.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DO 14 SALARIO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 15/12/2021 | 666.95 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 15/12/2021 | 550.00 | 00072561033791 | MILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCO DE ESTRADA VICINAL NA COMUNIDADE DA GRUTA ANTONIA LUZIA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 15/12/2021 | 500.00 | 00003364329419 | JOSÉ AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0007445 | 15/12/2021 | 11034.40 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 2 MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARELELEPIPEDOS NA RUA PROJETADA NO SITIO CANA BRAVA NESTE MUNICIPIO. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0007447 | 15/12/2021 | 484139.41 | 70306691000131 | A. R. DE SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE. | 00072021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007450 | 15/12/2021 | 5182.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA DO TuNEL DESTE MUNICIPIO. | 00072021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007451 | 15/12/2021 | 5182.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA DE VILA MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00072021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007453 | 15/12/2021 | 5182.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA DE VILA MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00072021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007427 | 15/12/2021 | 448.00 | 21391428000182 | COROA COMÉRCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 15/12/2021 | 5850.00 | 42745031000111 | LUANA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO SOLIDARIO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIIPO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00012312298457 | MAURO LUCIO SANTOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS RUAS DESTA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 16/12/2021 | 4800.00 | 00008182966400 | JOILSON LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TRABALHO MANUAL PARA INSTALACAO DE REDE HIDRAULICA NO SITIO LARANJEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 16/12/2021 | 1300.00 | 00031748363875 | PAULO AVELINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO CAMPO E DE VILA MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0007477 | 16/12/2021 | 8285.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0007478 | 16/12/2021 | 6032.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 16/12/2021 | 2453.70 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 16/12/2021 | 2387.50 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 16/12/2021 | 2053.30 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007486 | 16/12/2021 | 2700.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 16/12/2021 | 600.00 | 36174151000103 | ROSICLEIA HERMENEGILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTA REFERENTE A TRANSPORTE DE UM TRATOR TL95 DA CIDADE DE BANANEIRAS ATE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0007468 | 16/12/2021 | 18069.75 | 19871287000153 | ANA FLAVIA LOPES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0007469 | 16/12/2021 | 25065.85 | 19871287000153 | ANA FLAVIA LOPES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO NATALINA NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 16/12/2021 | 8800.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A QUEIMA POR OCASIAO DE DIVERSAS INAUGURACOES REALIZADAS NA SAEMANA DO ANIVERSARIO DA CIDADE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007458 | 16/12/2021 | 1785.00 | 00052568865415 | JOSÉ DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPIO DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 16/12/2021 | 527.00 | 00007913573414 | EMANUEL IBIAPINA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 16/12/2021 | 1810.00 | 00009956156400 | NATANAELSON EDSON MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO E CONSERTOS HIDRAULICOS ELETRICOS E REPARACOES NAS ESTRUTURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NICOLAU LUCENA DE MOURA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO MATIAS E ESCOLA SEVERINO PEREIRA DE MELO LOCALIZADA NO SITIO LARANJEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 16/12/2021 | 1000.00 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O RASTREAMENTO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 16/12/2021 | 1700.00 | 00010188734732 | JOSÉ VALTEIR CELESTINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DE PROFESSORES E COORDENAODRES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES A ALUNOS COM DIFICIL ACESSO AS ESCOLAS NO VEICULO DE PLACA HYR - 1306PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 16/12/2021 | 2656.50 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 16/12/2021 | 2200.10 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONS. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 16/12/2021 | 2600.00 | 00007739665444 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO E VACINACAO NO PSF DA COMUINDADE DE CAJAZEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007464 | 16/12/2021 | 1800.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007467 | 16/12/2021 | 1188.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 16/12/2021 | 4050.00 | 42745031000111 | LUANA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIIPO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 16/12/2021 | 4050.00 | 42745031000111 | LUANA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIIPO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007475 | 16/12/2021 | 16858.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS REDIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007476 | 16/12/2021 | 10259.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS REDIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAuDE | AMPLIACAO E/OU REFORMA EQUIPAGEM DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0007484 | 16/12/2021 | 10484.80 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE ARMARIOS ESTANTES E CADEIRAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS DE ACOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 16/12/2021 | 44050.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 17/12/2021 | 6417.00 | 07553129000176 | PublicSoft | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO DE FROTA TRANSPARÊNCIA FISCAL E TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 17/12/2021 | 170.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 17/12/2021 | 94.05 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2305-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 17/12/2021 | 223.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.601-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 17/12/2021 | 402.07 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 17/12/2021 | 2400.00 | 00009644743440 | ELIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ENVIO DE INFORMACOES DOCUMENTOS PROCESSOS E ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA PORTAL DO GESTOR AO TCEPB VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 17/12/2021 | 600.00 | 00002440381470 | FRANCISCO DE ASSIS CELESTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O PREPARO E DISTRIBUICAO DE ALGODAO DOCE E FORNECIMENTO DE PULA-PULA EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NO GINASIO E NA PSCINA AMBOS LOCALIZADOS NO DISTRITO DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 17/12/2021 | 28902.09 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 17/12/2021 | 1.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAuDE | AMPLIACAO E/OU REFORMA EQUIPAGEM DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007489 | 17/12/2021 | 10782.00 | 21062777000150 | M.K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE BEBEDOUROS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007490 | 17/12/2021 | 1550.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007491 | 17/12/2021 | 1550.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 17/12/2021 | 2500.00 | 26804557000179 | JULIANNY DA CUNHA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE APOIO AO SISTEMA uNICO DE SAuDE-SUS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 17/12/2021 | 1650.00 | 00003067586441 | IVANILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DE PACIENTES AUTISTAS DOS DISTRITOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO NO INSTITUTO CASA AZUL LOCALIZADO NA CIDADE DE SOLANEA NO VEICULO DE PLACA NPT - 8688 VINCULADO A SECRETARIADE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 17/12/2021 | 2600.00 | 00004264472474 | MARIA DE FÁTIMA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CAPS LOCALIZADO NA RUA PAULO CLEMENTINO DO AMARAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 17/12/2021 | 2850.00 | 00008156647459 | PAULO MÁRCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 17/12/2021 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO PARA CONTER A EXPANSAO DO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 17/12/2021 | 1050.00 | 26877560000112 | JOABBYSON DE AGUIAR FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAL EDUCATIVO NA PAGINA PARAIBA DE NOTICIAS RELATIVO A COVID-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 17/12/2021 | 3000.00 | 00008462970431 | WELLINGTON SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE MEDICOS TECNICOS E MEDICAMENTOS DOS PSF'S DA COMUNIDADE DA CHA DO LINDOLFO E GAMELAS NO VEICULO DE PLACA KGK - 4944 PE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 17/12/2021 | 1100.00 | 00005811818408 | MARIA JOSÉ SENA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOSP RESTADOSCOMO RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE IMPLANTACAO DE DADOS DA FISIOTEERAPIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 17/12/2021 | 595.00 | 00045248648491 | PEDRO DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DE PESSOAS PARA O HOSPITAL CLIM LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESLOCAMENTO DO DISTRITO DE VILA MAIA ATE BANANEIRAS NO VEICULO DE PLACA QFW - 8487PB VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007528 | 17/12/2021 | 4492.50 | 12887643000188 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 17/12/2021 | 9327.47 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 17/12/2021 | 552.99 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DA AMBULANCIA DE PLACA QSI - 7020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAuDE | AMPLIACAO E/OU REFORMA EQUIPAGEM DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007537 | 17/12/2021 | 213500.00 | 71256283000185 | KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO DE RAIO X MARCA ALTUS DR DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 17/12/2021 | 3830.00 | 33506751000133 | VALDECI FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE PACIENTES NOS DIAS DE SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA VEICULO DE PLACA OFA - 6620 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 17/12/2021 | 400.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 17/12/2021 | 300.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QFW - 4456PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 17/12/2021 | 9206.17 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 17/12/2021 | 2000.00 | 40102229000151 | DG CONSULTORIA DE EMPRESA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO ESTRATEGICA DO TURISMO VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 17/12/2021 | 3500.00 | 30040853000118 | ERALDO TANCREDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SHOW MUSICAL EM COMEMORACAO AO NATAL LUZES DA SERRA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 17/12/2021 | 2000.00 | 34900651000150 | MARIA KAMILA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA PINA COMO PARTE DA POGRAMACAO DO EVENTO NATAL LUZES DA SERRA NA PRACA EPITACIO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 17/12/2021 | 4700.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TABLADO COM TRAVE DE GRIDE E ILUMINACAO NOS DIAS 10 E 18 DE DEZEMBRO DE 2021 NA PRACA EPITACIO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 17/12/2021 | 4400.00 | 28065560000143 | FRANCISCO WELLINGTON LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA NO COMPLEXO DE PISCICULTURA DIURNO E NOTURNO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 17/12/2021 | 895.00 | 00002436240426 | ROMEU JUAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MIDIA REFERENTE A REALIZACOES DA PREFEITURA SOBRE AS OBRAS REALIZADAS NO PROGRAMA RESUMO GERAL NA RADIO CORREIO DA SERRA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 17/12/2021 | 895.00 | 00002436240426 | ROMEU JUAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MIDIA REFERENTE A REALIZACOES DA PREFEITURA SOBRE AS OBRAS REALIZADAS NO PROGRAMA RESUMO GERAL NA RADIO CORREIO DA SERRA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 17/12/2021 | 1200.00 | 00032625787899 | GINALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O SERVICO DE LIMPEZA E ROCO NO CALCAMENTO QUE LIGA O DISTRITO DE ROMA AO CRUZEIRO DE ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANSO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 17/12/2021 | 1200.00 | 00005034719410 | ANTONIO SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O SERVICO DE LIMPEZA E ROCO NO CALCAMENTO QUE LIGA O DISTRITO DE ROMA AO CRUZEIRO DE ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 17/12/2021 | 400.00 | 00009688720429 | LAZARO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A LIMPEZA DE CACIMBAO NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 17/12/2021 | 85371.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS INSTALACOES DE POCOS ARTESIANOS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 17/12/2021 | 1100.00 | 00014264454824 | PAULO CLEMENTINO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DIARIA DAS RUAS DO DISTRITO DE VILA MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 17/12/2021 | 2000.00 | 00003303670480 | MOACIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO MEDINDO 20 HECTARES LOCALIZADO NO SITIO PORTEIRAS O REFERIDO TERRENO SERA UTILIZADO PARA O DESCARTE uNICO E EXCLUSIVO DE MATERIAIS ORGANICOS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 17/12/2021 | 5070.00 | 42935147000113 | VALDENILSON DE AZEVEDO BARBORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PARTE DA EQUIPE DE PINTURA NA PRACA EPITACIO PESSOA COMO TAMBEM PODA DAS ARVORES NA PRACA E LIMPEZA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 17/12/2021 | 108306.45 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 17/12/2021 | 5110.00 | 42043355000108 | MATHEUS SOUZA DE AVELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PARTE DA EQUIPE DE LIMPEZA PELAS RUAS DO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZZERA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 17/12/2021 | 4880.00 | 43001448000132 | LUIZ CARLOS DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA NO SCFV CENTRO ULTURAL E NA PRACA DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 17/12/2021 | 3300.00 | 00070093190492 | ALEXANDRE LAURENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE POCOS EM VILA MAIA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007497 | 17/12/2021 | 1231.00 | 21750999000166 | CARLOS IREJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 17/12/2021 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.864-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE PPROTENCAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA ( PSE/MEDIA/ALTA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17.008-9. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007529 | 17/12/2021 | 1434.30 | 12887643000188 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007538 | 20/12/2021 | 2378.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHYLACE E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007542 | 20/12/2021 | 3510.40 | 12887643000188 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 20/12/2021 | 950.00 | 00063253321487 | MARIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE TOALHAS ARTESANAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 20/12/2021 | 7100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 20/12/2021 | 4400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 20/12/2021 | 1600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 20/12/2021 | 2200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 20/12/2021 | 6300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 20/12/2021 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0007589 | 20/12/2021 | 1725.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFS - 9343 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 20/12/2021 | 500.00 | 00003170778480 | MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A MARIA JOSE DE MELO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 20/12/2021 | 200.00 | 00002984329430 | CREDINALDO DA SILVA PONCHET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A CREDINALDO DA SILVA PONCHET RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 20/12/2021 | 200.00 | 00004647997405 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO DESTINADO A MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 20/12/2021 | 150.00 | 00007703191493 | VERÔNICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PRA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A VERONICA PEREIRA DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 20/12/2021 | 150.00 | 00005300212423 | ROSILENE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATUAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ROSILENE GOMES DE MELO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 20/12/2021 | 160.00 | 00010441461417 | RAIANE SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A RAIANE SOARES DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 20/12/2021 | 200.00 | 00005807982401 | MARIA DA VITÓRIA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MARIA DA VITORIA PAULINO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 20/12/2021 | 160.00 | 00011026125456 | ELENILDA DE LIMA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESPECIAL DESTINADO A ELENILDA DE LIMA FREIRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 20/12/2021 | 300.00 | 00011316052419 | DANILSON VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A DANILSON VIEIRA DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 20/12/2021 | 300.00 | 00005732012427 | JOSIVÂNIA OLIVEIRA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A JOSIVANIA OLIVEIRA BARBOSA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 20/12/2021 | 100.00 | 00001857485467 | MARIA DO CÉU COSMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MARIA DO CEU COSMO PEREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 20/12/2021 | 300.00 | 00008519103430 | DAMIANA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE DAMIANA FELIPE DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 20/12/2021 | 500.00 | 00006569311409 | RICARLA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A RICARLA FERREIRA DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 20/12/2021 | 100.00 | 00008331069455 | ANA LÚCIA JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ANA LuCIA JERONIMO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 20/12/2021 | 100.00 | 00070029380456 | MARIA GORETE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MARIA GORETE LIMA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 20/12/2021 | 400.00 | 00006540582455 | SELMA MARIA TARGINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SELMA MARIA TARGINO DE ANDRADE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 20/12/2021 | 200.00 | 00012044996405 | DAYANNA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESPECIAL DESTINADO A DAYANNA OLIVEIRA DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 20/12/2021 | 200.00 | 00008757472483 | JANIELE AVELAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A JANIELE AVELAR DANTAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 20/12/2021 | 500.00 | 00011615832467 | ANA CRISTINA SOARES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A ANA CRISTINA SOARES SANTANA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 20/12/2021 | 150.00 | 00097738476400 | ROSA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ROSA DA SILVA PEREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 20/12/2021 | 250.00 | 00070092580408 | ANAILZA MARIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ANAILZA MARIA MENDES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 20/12/2021 | 500.00 | 00008555282497 | JOSÉ GUTEMBERG DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A JOSE GUTEMBEREG DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 20/12/2021 | 300.00 | 00004368565495 | ERIBERTO MAIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ERIBERTO MAIA MENDES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 20/12/2021 | 1600.00 | 00004776080435 | ALINE RAQUEL DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A ALINE RAQUEL DE LIMA GOMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 20/12/2021 | 300.00 | 00010516413490 | JAILSON AMARANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A JAILSON AMARANTE DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 20/12/2021 | 250.00 | 00092802800400 | REGINALDO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REGINALDO MARCOLINO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 20/12/2021 | 200.00 | 00005755465495 | JOELSON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A JOELSON DE OLIVEIRA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 20/12/2021 | 300.00 | 00084091681468 | SIMONE ELIZABETE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A SIMONE ELIZABETE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 20/12/2021 | 300.00 | 00010059070480 | TAINÁ DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A TAINA DA SILVA DANTAS. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 20/12/2021 | 300.00 | 00012216460443 | OSIVALDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A OSIVALDO TEIXEIRA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 20/12/2021 | 200.00 | 00008613965458 | LORENA JERÔNIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A LORENA JERONIMO DA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 20/12/2021 | 300.00 | 00070093269404 | VANESSA SOARES DE FRANÇA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A VANESSA SOARES DE FRANCA SOUSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 20/12/2021 | 300.00 | 00004958967486 | FRANCISCO SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A FRANCISCO SILVA DE ANDRADE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 20/12/2021 | 150.00 | 00000751947407 | JOSEFA DA CONCEICAO ELIAS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A JOSEFA DA CONCEICAO ELIAS DE MIRANDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 20/12/2021 | 300.00 | 00058192387453 | MAGDALA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A MAGDALA DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 20/12/2021 | 300.00 | 00070054011400 | LETÍCIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A LETICIA SILVA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 20/12/2021 | 200.00 | 00089375394468 | ALBERTINO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALBERTINO NASCIMENTO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 20/12/2021 | 300.00 | 00070385683456 | ANA PAULA SOUSA SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ANA PAULA SOUA SANTOS DA CUNHA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 20/12/2021 | 200.00 | 00006867699456 | JOSICLEIDE DOS SANTOS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A JOSICLEIDE DOS SANTOS CAVALCANTI RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 20/12/2021 | 500.00 | 00006395677462 | MARILENE FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MARILENE FELIX GALDINO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 20/12/2021 | 200.00 | 00006323102439 | JULIANA ADELINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A JULIANA ADELINO DE MELO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 20/12/2021 | 324.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA PA CARREGADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 20/12/2021 | 642.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OGF - 7247 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 20/12/2021 | 700.00 | 00004497057496 | ANTONIO NUMERIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O CONSERTO DO MOTOR BOMBA QUE BOMBEIA AGUA DA BARRAGEM PARA A COMUNIDADE DE ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007557 | 20/12/2021 | 40950.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANTICO DESTINADO A OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA DO DISTRITO DE VILA MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00072021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007562 | 20/12/2021 | 12600.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANTICO DESTINADO A OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA DO TuNEL DESTE MUNICIPIO. | 00072021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 20/12/2021 | 547.57 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 20/12/2021 | 6640.00 | 21413993000101 | RENATO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PRACA EPITACIO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0007575 | 20/12/2021 | 2330.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OXO - 2339 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0007576 | 20/12/2021 | 25580.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA RETRO 416E VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0007577 | 20/12/2021 | 1110.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO TRATOR TM 7020 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0007578 | 20/12/2021 | 19900.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA PATROL 120K VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0007667 | 20/12/2021 | 640.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO - 2339 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0007668 | 20/12/2021 | 790.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PA MECANICA VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0007669 | 20/12/2021 | 600.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 20/12/2021 | 264.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 20/12/2021 | 900.00 | 17024655000100 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA 10783142412 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NO BUDOSO DO TRATOR TL 95 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0007587 | 20/12/2021 | 258.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO TRATOR TL95 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0007674 | 20/12/2021 | 800.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TRATOR TL95 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 20/12/2021 | 150.00 | 00006541091412 | ROSINEIDE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ROSINEIDE BARROS DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 20/12/2021 | 500.00 | 00002642413470 | MARCONDE LAURENTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A APRESENTACAO DA BANDA OS MONTEIROS NA CAVALGADA DO DISTRITO DE ROMA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 20/12/2021 | 1000.00 | 42925869000197 | MARIA CRISTINA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DOS PREDIOS BEM COMO ESCOLAS E SECRETARIA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 20/12/2021 | 300.00 | 00003050857439 | HELANZIO MARQUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O ROCO NA CRECHE TIA GLAUCE LOCALIZADA NO CONJUNTO MAJOR AUGUSTO BEZERRA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESRE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007541 | 20/12/2021 | 3704.50 | 12887643000188 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 20/12/2021 | 5870.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO ONIBUS DE PLACA OGE - 6590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 20/12/2021 | 650.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 20/12/2021 | 674630.10 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 20/12/2021 | 39743.34 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 20/12/2021 | 287.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO LICENCIANEMTNO DO ONIBUS DE PLACA QSF - 1930 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0007579 | 20/12/2021 | 1095.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMX - 3B52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0007580 | 20/12/2021 | 2110.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOF - 1680 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0007581 | 20/12/2021 | 4087.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGF - 7247 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0007582 | 20/12/2021 | 2480.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC - 5659 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 20/12/2021 | 50404.78 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 20/12/2021 | 10240.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 20/12/2021 | 25346.72 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 20/12/2021 | 234900.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 20/12/2021 | 1016.12 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 20/12/2021 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 20/12/2021 | 1632.24 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 20/12/2021 | 33754.58 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 20/12/2021 | 20160.51 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 20/12/2021 | 816.12 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 20/12/2021 | 1016.12 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 20/12/2021 | 19840.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 20/12/2021 | 3714.48 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 20/12/2021 | 106846.74 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL REFERENTE AO 14 SALARIO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 20/12/2021 | 11978.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA RERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 20/12/2021 | 12484.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA RERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 20/12/2021 | 107111.44 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 20/12/2021 | 58424.54 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 20/12/2021 | 230.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 5659 VINCULADO A REDE DE TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 20/12/2021 | 605.99 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 5659 VINCULADO A REDE DE TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0007670 | 20/12/2021 | 640.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA MOF - 1680 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0007671 | 20/12/2021 | 440.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA MOF - 1680 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0007672 | 20/12/2021 | 440.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OGG - 3405 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0007673 | 20/12/2021 | 1500.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OFO - 9133 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAuDE | AMPLIACAO E/OU REFORMA EQUIPAGEM DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007547 | 20/12/2021 | 12330.00 | 21062777000150 | M.K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007564 | 20/12/2021 | 308.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MÉDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITLARES DESTINAOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0007584 | 20/12/2021 | 1506.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSI - 7020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0007585 | 20/12/2021 | 2010.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OET - 0238 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0007586 | 20/12/2021 | 312.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSB - 0230 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 20/12/2021 | 1440.00 | 21218637000129 | SEVERINO MARCELINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A HOSPEDAGEM DESTINADA A EQUIPE DA UNIDADE MOVEL DE MAMOGRAFIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0007597 | 20/12/2021 | 1750.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0007599 | 20/12/2021 | 1750.00 | 31721113000100 | DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 20/12/2021 | 47065.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 20/12/2021 | 13650.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 20/12/2021 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 20/12/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0007665 | 20/12/2021 | 508.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSF - 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 20/12/2021 | 700.00 | 24741903000191 | EDSON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSF - 6059 VINCULADO A SECRETARIADE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 20/12/2021 | 2500.00 | 00005375779471 | JOSÉ FRANCILUCIO MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 42 HORAS DE PUBLICIDADE COM O VEICULO DE SOM DE PLACA MOF - 8210 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 20/12/2021 | 1200.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICIDADES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO - PERIODO 09112021 A 20122021. VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 20/12/2021 | 859.04 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 20/12/2021 | 0.10 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 20/12/2021 | 4318.99 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 20/12/2021 | 2194.00 | 00010172889413 | CAMILA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SUPORTE TECNICO NO CADASTRAMENTO E MANUTENCAO DE DADOS POSSUIDORES QUE ADERIRAM AO PROGRAMA MINHA CASA DE PAPEL PASSADO VINCULADO AO SETOR DE TRIBUTOS PARA A ENTREGA DE 200 NOVOS REGISTROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 20/12/2021 | 1080.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO 08335870447 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCOES DE BANNER FAIXAS CRACHAS ADESIVOS COM MANTA MAGNETICA PLACAS DE IDENTIFICACAO E ADESIVOS DE TOTENS DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 21/12/2021 | 51581.40 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DO PARCELAMENTO JUNTO AO IBPEM PARCELAMENTO N 002792012 PARCELAS DE 38 A 60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 21/12/2021 | 33271.58 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 21/12/2021 | 2985.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 21/12/2021 | 220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 21/12/2021 | 190.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 21/12/2021 | 480.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 21/12/2021 | 6527.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 21/12/2021 | 28182.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 21/12/2021 | 1078.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 21/12/2021 | 1795.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 21/12/2021 | 4494.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 21/12/2021 | 1491.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 21/12/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 21/12/2021 | 236.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 21/12/2021 | 125.40 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7614-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 21/12/2021 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7615-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 21/12/2021 | 7300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 21/12/2021 | 13064.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 21/12/2021 | 7100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0007728 | 21/12/2021 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS R ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0007729 | 21/12/2021 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS R ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 21/12/2021 | 16780.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 21/12/2021 | 16822.84 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 21/12/2021 | 5298.32 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO A DISPOSICAO COM ONUS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 21/12/2021 | 4.00 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 21/12/2021 | 12500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBROO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 21/12/2021 | 9600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 21/12/2021 | 15000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 21/12/2021 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 21/12/2021 | 6000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A PROCURADORIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 21/12/2021 | 1400.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A PROCURADORIA-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 21/12/2021 | 2540.11 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SEGURO DA AMBULANCIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007676 | 21/12/2021 | 44857.55 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0007678 | 21/12/2021 | 77992.92 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA HOSPITAL E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 21/12/2021 | 36548.39 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007681 | 21/12/2021 | 335389.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS AO HOSPITAL FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 21/12/2021 | 2080.00 | 10830708000123 | ALINHACAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NOS VEICULOS DE PLACA OET - 0238 NQG - 1582 QSD - 6059 E OEZ - 3391 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 21/12/2021 | 1328.00 | 10830708000123 | ALINHACAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA OET - 0238 NQG - 1582 QSD - 6059 E OEZ - 3391 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 21/12/2021 | 2180.00 | 42935690000110 | DORGIVAL FERNANDES CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA NO HOSPITAL DOUTOR CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 21/12/2021 | 252.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 21/12/2021 | 404.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 21/12/2021 | 1310.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 21/12/2021 | 490.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 21/12/2021 | 36861.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 21/12/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 21/12/2021 | 4935.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 21/12/2021 | 20433.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 21/12/2021 | 2796.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 21/12/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 21/12/2021 | 348.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 21/12/2021 | 525.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007719 | 21/12/2021 | 3497.99 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 21/12/2021 | 1700.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0007722 | 21/12/2021 | 316.00 | 28884219000110 | MT DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 21/12/2021 | 53174.14 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007726 | 21/12/2021 | 20700.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ACOES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 21/12/2021 | 27281.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 21/12/2021 | 7260.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 21/12/2021 | 32515.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 21/12/2021 | 12390.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 21/12/2021 | 1210.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 21/12/2021 | 10000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 21/12/2021 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 21/12/2021 | 24309.98 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 21/12/2021 | 77461.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ACOES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 21/12/2021 | 1550.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 21/12/2021 | 11950.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 21/12/2021 | 7800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 21/12/2021 | 23500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 21/12/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DO FNS/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 21/12/2021 | 1500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 21/12/2021 | 17253.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 21/12/2021 | 1705.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 21/12/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - FNS/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 21/12/2021 | 21031.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 21/12/2021 | 4551.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DE ACOES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 21/12/2021 | 11391.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 21/12/2021 | 4960.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 21/12/2021 | 5745.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 21/12/2021 | 59148.68 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 21/12/2021 | 69700.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 21/12/2021 | 9413.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 21/12/2021 | 54707.82 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 21/12/2021 | 65235.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 21/12/2021 | 2500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 21/12/2021 | 15600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 21/12/2021 | 1540.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFEWRENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 21/12/2021 | 10175.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 21/12/2021 | 3620.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFEWRENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 21/12/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFEWRENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 21/12/2021 | 12000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFEWRENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 21/12/2021 | 3000.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 21/12/2021 | 17400.00 | 08298416000492 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CASTRO PINTO DESTA CIDADE DESTINADO A INSTALACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBROE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 21/12/2021 | 718.00 | 14119991000130 | JORGE FERNANDO FIDELIS ALVES DE SOUSA 01166448428 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA EQUIPES DA SECRETERIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 21/12/2021 | 2180.00 | 42935690000110 | DORGIVAL FERNANDES CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DAESCOLA JOAQUIM FLORENTINO DE MEDEIROS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 21/12/2021 | 146.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 21/12/2021 | 2071.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 21/12/2021 | 23956.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00004437782488 | MARINEIDE AMORIM ANDRÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A ORGANIZACAO E CONSERVACAO DE LIVROS NA BIBLIOTECA DA ESCOLA JOAO PAULO II LOCALIZADA NO DISTRITO DE ROMA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007718 | 21/12/2021 | 6157.83 | 22494213000150 | MARIA DOS ANJOS ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | ADQUIRIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0007723 | 21/12/2021 | 240000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT DUCATO ENGESIGMIC TIPO MICROONIBUS COMBUSTIVEM DIESEL ANO DE FABRICACAOMODELO 20212021 16 PASSAGEIROS RENAVAM N 404469 MOTOR F1AE3481D7299534 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 21/12/2021 | 1400.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTÔNIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UMA VAN PARA TRANSPORTAR EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA CAPACIPACAO PEDAGOGICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | OPERACIONALIZACAO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 21/12/2021 | 3315.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OGC - 5659 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 21/12/2021 | 25.61 | 00051119706491 | MARIA ARLETE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE 13 PROPORCIONAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 21/12/2021 | 3016.12 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 21/12/2021 | 816.12 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVICORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 21/12/2021 | 1100.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 21/12/2021 | 3500.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 21/12/2021 | 1466.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 21/12/2021 | 6260.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 21/12/2021 | 4338.75 | 08856150000103 | MARCIA MARIA SALUSTIANO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OFICINAS COM INTEGRANTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRASSCFV VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.861-5. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.864-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 21/12/2021 | 400.00 | 00075333961468 | JOSEFA JERÔNIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A JOSEFA JERONIMO DA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 21/12/2021 | 11240.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EM CARGO DE COMISSAO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 21/12/2021 | 11720.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 21/12/2021 | 1600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CONTRTADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 21/12/2021 | 6800.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 21/12/2021 | 6895.43 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTES E EVENTOS-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 21/12/2021 | 13781.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 21/12/2021 | 7397.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 21/12/2021 | 500.00 | 19888105000157 | FLORART COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E FLORES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A PRACAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 21/12/2021 | 3230.00 | 00001026132495 | MIRIAM PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE CAPTACAO E BOMBEAMENTO DE AGUA DA VILA DO TABULEIRO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007727 | 21/12/2021 | 5764.56 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 21/12/2021 | 18586.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 21/12/2021 | 82571.66 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 21/12/2021 | 18750.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 21/12/2021 | 9081.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 21/12/2021 | 5200.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 21/12/2021 | 3300.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 21/12/2021 | 6600.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 22/12/2021 | 1950.00 | 00016180502498 | ISMAEL MAXIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO ASSENTAMENTO SANTA VITORIA E ALAGAMAR VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 22/12/2021 | 1800.00 | 00016588129483 | ROMILDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A RECUPERACAO DE ESTRADA QUE LIGA O ASSENTAMENTO SANTA VITORIA AO SITIO UMARIZINHO PEDRA LISA E CAJAZEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 22/12/2021 | 2900.00 | 00010691139482 | MACIEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A OITOCENTOS E CINQUENTA UNIDADES DE PEDRAS DE MEIO FIO PARA CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANSO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0007837 | 22/12/2021 | 3364.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO DO POCO COMUNITARIO NA RUA ODON BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0007838 | 22/12/2021 | 2392.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINACAO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0007839 | 22/12/2021 | 2763.40 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO DO POCO COMUNITARIO NA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0007840 | 22/12/2021 | 3314.10 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO DO POCO COMUNITARIO NA RUA DO TuNEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0007841 | 22/12/2021 | 6630.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO DO POCO COMUNITARIO NA RUA DO TuNEL 2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0007842 | 22/12/2021 | 3631.15 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO DO POCO COMUNITARIO NA RUA CASSIANO CICERO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0007843 | 22/12/2021 | 13083.20 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAÚLIO JAPIASSU NETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO DO POCO COMUNITARIO NO SITIO BURACO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 22/12/2021 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVICOS PARA ESTRUTURACAO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 22/12/2021 | 55.00 | 00068977824400 | HERONIDES DANTAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ENVELOPAMENTO DA DIRECAO DO VEICULO DE PLACA RLU-1E37 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 22/12/2021 | 55.00 | 00068977824400 | HERONIDES DANTAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ENVELOPAMENTO DA DIRECAO DO VEICULO DE PLACA RLU-1E47 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 22/12/2021 | 55.00 | 00068977824400 | HERONIDES DANTAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ENVELOPAMENTO DA DIRECAO DO VEICULO DE PLACA RLW-1C88 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 22/12/2021 | 55.00 | 00068977824400 | HERONIDES DANTAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ENVELOPAMENTO DA DIRECAO DO VEICULO DE PLACA RLW-1D18 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 22/12/2021 | 55.00 | 00068977824400 | HERONIDES DANTAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ENVELOPAMENTO DA DIRECAO DO VEICULO DE PLACA RLW-1F48 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 22/12/2021 | 55.00 | 00068977824400 | HERONIDES DANTAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ENVELOPAMENTO DA DIRECAO DO VEICULO DE PLACA RLW-1C98 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 22/12/2021 | 55.00 | 00068977824400 | HERONIDES DANTAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ENVELOPAMENTO DA DIRECAO DO VEICULO DE PLACA RLW-2E38 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 22/12/2021 | 55.00 | 00068977824400 | HERONIDES DANTAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ENVELOPAMENTO DA DIRECAO DO VEICULO DE PLACA RLW-1C78 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 22/12/2021 | 400.00 | 00008432950408 | WELLINGTON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCO NA ESCOLA SITUADA NA COMUNIDADE DO JATOBA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 22/12/2021 | 41.80 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 22/12/2021 | 50180.60 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 22/12/2021 | 1340.00 | 00066090890430 | JOSE EDSON MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA KWV - 0957 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0007833 | 22/12/2021 | 7811.60 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0007834 | 22/12/2021 | 13285.00 | 03259614000180 | RC COMÉRCIO DE GASES EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAuDE | AMPLIACAO E/OU REFORMA EQUIPAGEM DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 22/12/2021 | 5690.00 | 95433397000111 | COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE ELETROCARDIOGRAFO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 22/12/2021 | 79274.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATDOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 22/12/2021 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 22/12/2021 | 3500.00 | 22840026000180 | BRITO, FARIAS E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO INCLUINDO A ELABORACAO DE DEFESAS RECURSOS E DEMAIS PECAS JURIDICAS NECESSARIAS JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO DA PARAIBA DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007831 | 22/12/2021 | 7800.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SISTEMAS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 22/12/2021 | 126.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 22/12/2021 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 22/12/2021 | 512.70 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 22/12/2021 | 19031.08 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 22/12/2021 | 51489.08 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IBPEM ACORDO 4452020 PARCELA 160. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 22/12/2021 | 2580.00 | 21997212000165 | AFIXGRAF COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PLAQUETAS DE PATRIMONIO DESTINADAS AO SETOR DE PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 23/12/2021 | 116.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 23/12/2021 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 23/12/2021 | 9282.30 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IBPEM ACORDO 9652021 NuMERO DA PARCELA 112. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 23/12/2021 | 37107.80 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IBPEM ACORDO 9622021 NuMERO DA PARCELA 160. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 23/12/2021 | 77306.32 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DO IBPEM ACORDO 9662021 PARCELA 1200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 23/12/2021 | 2100.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP (RANGELINA ALVERGA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DANDO SUPORTE AO RECURSOS HUMANOS E SECRETARIA DE FINANCAS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 23/12/2021 | 2.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 23/12/2021 | 69.45 | 09095183000140 | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENRGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007852 | 23/12/2021 | 2365.12 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0007849 | 23/12/2021 | 490.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA E DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000592021 | 0007850 | 23/12/2021 | 42744.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE NOTEBOOKS E E MULTIFUNCIONAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007853 | 23/12/2021 | 9136.82 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | AQUISICAO DE VEICULOS PARA OS SERVICOS DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0007856 | 23/12/2021 | 71900.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICILO FIATARGO DRIVE 1.0 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 23/12/2021 | 270.38 | 01602072000171 | CAPITAL FIAT DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SSP-4444PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 23/12/2021 | 270.38 | 01602072000171 | CAPITAL FIAT DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SSP-4657PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 23/12/2021 | 270.38 | 01602072000171 | CAPITAL FIAT DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SSP-4470PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 23/12/2021 | 225.62 | 01602072000171 | CAPITAL FIAT DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SSP-4444PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 23/12/2021 | 225.62 | 01602072000171 | CAPITAL FIAT DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SSP-4657PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 23/12/2021 | 225.62 | 01602072000171 | CAPITAL FIAT DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SSP-4470PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007863 | 23/12/2021 | 3880.50 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 23/12/2021 | 816.12 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOCOMISSAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO FE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 23/12/2021 | 44200.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A QUEIMA POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE PASSAGEM DE ANO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 23/12/2021 | 480.00 | 00003265036413 | IVONETE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS PuBLICAS NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007851 | 23/12/2021 | 1415.04 | 29857100000110 | JF RADIADORES E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 24/12/2021 | 1.99 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 24/12/2021 | 161.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 24/12/2021 | 85.76 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022021 | 0007879 | 27/12/2021 | 2000.00 | 22012224000156 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIACONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO O PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO EM PROCESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS OBRAS E SERVICOS URBANOS E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007876 | 27/12/2021 | 477.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007870 | 27/12/2021 | 572.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MÉDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAuDE | AMPLIACAO E/OU REFORMA EQUIPAGEM DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007872 | 27/12/2021 | 2700.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 27/12/2021 | 45582.99 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES EM USUARIOS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAuDE | AMPLIACAO E/OU REFORMA EQUIPAGEM DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007874 | 27/12/2021 | 6400.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAuDE | AMPLIACAO E/OU REFORMA EQUIPAGEM DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007875 | 27/12/2021 | 6400.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 27/12/2021 | 297.40 | 02627806000130 | PHORMULART COM. E PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES MARIA DO LIVRAMENTO SOARES MARIA DO LIVRAMENTO HERCULANO JANAINA DA SILVA MORAES MARIA RITA DANTAS DA SILVA E ELIETE JUSTINO BEZERRA USUARIAS DO SUS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022021 | 0007880 | 27/12/2021 | 1000.00 | 22012224000156 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIACONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO O PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO EM PROCESSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0007877 | 27/12/2021 | 2315.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 27/12/2021 | 188.52 | 03327900000136 | SÓ MANGUEIRAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 27/12/2021 | 193.02 | 03327900000136 | SÓ MANGUEIRAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 27/12/2021 | 2095.40 | 70111257000287 | IND.DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QU SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 27/12/2021 | 59148.69 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00005234724476 | MARIANA DE LOURDES AMORIM RODRIGUES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O REGISTRO DE PRODUCAO DOS PROFISSIONAIS ODONTOLOGICOS DO CEO CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007883 | 28/12/2021 | 40212.70 | 12887643000188 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 28/12/2021 | 309312.67 | 02585539000185 | IBPEM-INST.BAN.DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO AO 14 SALARIO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 28/12/2021 | 1000.00 | 00010610908413 | ROMILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVIER JuNIOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 28/12/2021 | 28509.05 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIFERENCA DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 29/12/2021 | 1000.00 | 40470297000173 | MÁRCIO NICOLAU MONTINEGRO | VALOR QQUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAS DE DIVULGACAO DE ACOES INSTITUCIONAIS NO PORTAL PROXIMA PAUTA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | ADQUIRIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0007888 | 29/12/2021 | 635800.00 | 06020318000110 | MAN LATINA AMERICA IND.E COM.DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 VEICULOS ONIBIS RURAL ESCOLAR-ORE 3 DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 29/12/2021 | 995.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 29/12/2021 | 2500.00 | 00010128695471 | ITALO FLAVIO DOS ANJOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO A DISPOSICAO DA PROCURADORIA JURIDICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 29/12/2021 | 1100.00 | 17852253000196 | FRANCISCO DE ASSIS CUNHA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0007899 | 29/12/2021 | 86.90 | 28884219000110 | MT DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 29/12/2021 | 715.00 | 00013574768419 | MARIA HELOISA CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA JOAO PAULO II VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIIPO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007923 | 29/12/2021 | 1352.36 | 00004393048490 | GILMAR MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007924 | 29/12/2021 | 1750.00 | 00004393048490 | GILMAR MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007925 | 29/12/2021 | 180.00 | 00001244046426 | ADAILA SOARES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007926 | 29/12/2021 | 1436.85 | 00092802869434 | JOSÉ DOMINGOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007927 | 29/12/2021 | 1575.90 | 00092802869434 | JOSÉ DOMINGOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0007928 | 29/12/2021 | 6581.59 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0007929 | 29/12/2021 | 1381.25 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0007930 | 29/12/2021 | 5774.85 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0007931 | 29/12/2021 | 7262.50 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00008746580476 | CÉLIO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS COM PINTURA NA PARTE INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR CLOVIS BEZERRA POR PARTE DO CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA D SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0007900 | 29/12/2021 | 545.10 | 28884219000110 | MT DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007901 | 29/12/2021 | 106.00 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007902 | 29/12/2021 | 1436.30 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007903 | 29/12/2021 | 1007.61 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007904 | 29/12/2021 | 1324.07 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007905 | 29/12/2021 | 40.87 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007906 | 29/12/2021 | 276.63 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007907 | 29/12/2021 | 934.28 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007908 | 29/12/2021 | 13.31 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007909 | 29/12/2021 | 689.74 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007910 | 29/12/2021 | 742.54 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007914 | 29/12/2021 | 2470.98 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007915 | 29/12/2021 | 4084.71 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007916 | 29/12/2021 | 4910.94 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007917 | 29/12/2021 | 4935.06 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007918 | 29/12/2021 | 2899.05 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0007936 | 29/12/2021 | 4795.83 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 29/12/2021 | 1500.00 | 00015760878832 | ADAILTON LOURENÇO DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSERRTO DE ALVENARIAINSTALACAO DO PORTAO E TAMBEM A COLOCACAO DE FIOS DE ACO NO CAMPO DE FUTEBOL DA CHA DO LINDOLFO VINCULADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 29/12/2021 | 920.00 | 00014014339440 | GEFERSON LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO REFERENTE A MOBILIZADOR DOS ESTUDANTES - SELO UNICEF VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 29/12/2021 | 1805.00 | 20510240000143 | MALORY PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE FELIPE ROSSI NO DIA 30122021 PARA O LANCAMENTO OFICIAL DO SAO JOAO DE BANANEIRAS REALIZADO NA PRACA EPITACIO PESSOA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUCAO/REFORMA DE ESTADIO DE FUTEBOL/ GINASIO DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 29/12/2021 | 1033.37 | 05881170000146 | ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFEREMNTE A CONTRA PARTIDA DA MEDICAO DE OBRA DE REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE CONFORME LEI DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 9132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 29/12/2021 | 5200.00 | 00011533507422 | ALMIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS POR PARTE DO CONTRATADO COM MANUTENCAO DO CATAVENTO QUE ABASTACE AGUA PARA O MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007892 | 29/12/2021 | 8507.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADAS A OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA PROJETA 1 LOCALIZADA NO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00072021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007893 | 29/12/2021 | 8507.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADAS A OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA PROJETA 1 LOCALIZADA NO DISTRITO DE MAIA DESTE MUNICIPIO. | 00072021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 29/12/2021 | 2000.00 | 00008235614456 | EDNA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO PORTEIRAS PARA ARMAZENAMENTO DE PODAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0007932 | 29/12/2021 | 5290.54 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0007933 | 29/12/2021 | 7803.72 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0007934 | 29/12/2021 | 9588.96 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0007935 | 29/12/2021 | 10184.96 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0007889 | 29/12/2021 | 39000.00 | 00004159313477 | OSIAS LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE RETOESCAVADEIRA NO TOTAL DE 300 HORAS DE MAQUINAS DESTINADAS EM SERVICOS DE AMPLIACAOLIMPEZA DE ACUDES E BARREIROS EM PROPRIEDADES RURAIS E OUTROS SERVICOS NECESSARIOS COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AO LONGO PEIODO DE ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008106 | 30/12/2021 | 9299.06 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR TL 7020 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | HOMEM NO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 30/12/2021 | 1440.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E MAO DE OBRA NO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0007938 | 30/12/2021 | 9000.00 | 04341982000136 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007940 | 30/12/2021 | 35750.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE DOIS CAMINHOES COMPACTADORES PLACAS FRI-4C03 FCD-6D77 A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E COMPACTACAO DE LIXO DOMESTICO PRODUZIDO NO MUNICIPIO DE BANANEIRASPB CONFORME CONTRATO N 00222021-CPL. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 30/12/2021 | 720.00 | 00004415541801 | MANUEL RODRIGUES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SOLDAS NA RETROESCAVADEIRA CAT E TRATOR TL95E VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00010151457441 | JOÃO BATISTA DA COSTA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ROCO NO SITIO ANGELIM VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008084 | 30/12/2021 | 4239.16 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO - 2339 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008086 | 30/12/2021 | 10944.04 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OZD - 1E61 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008087 | 30/12/2021 | 4509.12 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF - 7247 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008088 | 30/12/2021 | 9456.05 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FCD - 6D77 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008089 | 30/12/2021 | 5731.35 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FRI - 4C03 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008090 | 30/12/2021 | 58.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU - 2616 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008091 | 30/12/2021 | 55.25 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU - 2066 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008092 | 30/12/2021 | 195.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQA- 2F01 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008093 | 30/12/2021 | 122.30 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNJ - 1481 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008094 | 30/12/2021 | 234.25 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMT - 0895 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008095 | 30/12/2021 | 104.13 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE - 0783 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008096 | 30/12/2021 | 464.58 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MQJ - 0557 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008097 | 30/12/2021 | 4552.39 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KMA - 6D01 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008098 | 30/12/2021 | 1357.01 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KGF - 4464 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008099 | 30/12/2021 | 1182.72 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MXK - 8913 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008100 | 30/12/2021 | 980.16 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNE - 3237 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008101 | 30/12/2021 | 2208.90 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KEJ - 6444 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008102 | 30/12/2021 | 9876.09 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA TL95E VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008103 | 30/12/2021 | 3734.93 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMS - 2B71 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008104 | 30/12/2021 | 2880.62 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KIM - 5H21 VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008105 | 30/12/2021 | 11379.11 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR PA MECANICA INCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 30/12/2021 | 1932.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 30/12/2021 | 907.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 30/12/2021 | 620.00 | 00003362911404 | ACACIO CARLOS COBREGA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ARBRITAGEM NO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL OCORRIDO NO ESTADIO O BEZERRAO VINCULADO A SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUCAO/REFORMA DE ESTADIO DE FUTEBOL/ GINASIO DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 30/12/2021 | 65635.49 | 05881170000146 | ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE A MEDICAO DA OBRA DE REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBO DESTA CIDADE CONFORME LEI DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 9132021. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 30/12/2021 | 17500.00 | 40710509000142 | PRODUTORA TELA DE CONTEUDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DO PRE-LANCAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO QUE SERA REALIZADO NO DIA 30122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 30/12/2021 | 4500.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PALCO ILUMINACAO PROFISSIONAL E PAINEL LED PARA EVENTO DE LANCAMENTO DE SAO JOAO 2022 NA PRACA EPITACIO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 30/12/2021 | 2500.00 | 00009840121413 | JOELMA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO LEVANTAMENTO E COMPILACAO DE DADOS DE ARTISTAS E ARTESOES DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 30/12/2021 | 800.00 | 00007422487470 | VAGNER JOSÉ ATAÍDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE UM TRIO ELETRICO PARA OS DIAS 4 E 8 DE DEZEMBRO DE 2021 EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO DISTRITO DO TABULEIRO E DO SITIO JATOBA DE BAIXO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 30/12/2021 | 2800.00 | 00004095266490 | RIVALDO DE SENA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APOIO NA PRACA EPITACIO PESSOA RUA KERMIT COSTA E NA PRACA MARIANO BARBOSA COM A FINALIDADE DE CUIDAR DA ORNAMENTACAO NATALINA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 30/12/2021 | 2800.00 | 00070311645402 | BRUNO EMANUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APOIO NA PRACA EPITACIO PESSOA RUA KERMIT COSTA E NA PRACA MARIANO BARBOSA COM A FINALIDADE DE CUIDAR DA ORNAMENTACAO NATALINA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 30/12/2021 | 2800.00 | 00007552207493 | ROBERTO DE SENA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APOIO NA PRACA EPITACIO PESSOA RUA KERMIT COSTA E NA PRACA MARIANO BARBOSA COM A FINALIDADE DE CUIDAR DA ORNAMENTACAO NATALINA VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 30/12/2021 | 500.00 | 00000128822406 | JOSEFA TERESINHA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTICIPACAO NO EVENTO DE FORMALIDADE DE ASSINATURA DOS TERMOS DAS PROPOSTAS PREMIADAS NO EDITAL MESTRA DONA TERESINHA LEI ALDIR BLANC BANANEIRAS 2021 REALIZADO NO DIA 29 DE DEZEMBRO AS 10 HORAS NO ESPACO CULTURAL HAJA VISTA QUE A MESMA E HOMENAGEADA DO EVENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 30/12/2021 | 500.00 | 00016610012890 | ELAINE DA COSTA MARANHÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA COMISSAO TECNICA DE ANALISE RESPONSAVEL PELA AVALIACAO DAS PROPOSTAS INSCRITAS NO EDITAL MESTRA DONA TERESINHA LEI ALDIR BLANC2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 30/12/2021 | 500.00 | 00001076077439 | ALMIR INACIO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA COMISSAO TECNICA DE ANALISE RESPONSAVEL PELA AVALIACAO DAS PROPOSTAS INSCRITAS NO EDITAL MESTRA DONA TERESINHA LEI ALDIR BLANC2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 30/12/2021 | 500.00 | 00002234967406 | ELIANE FELIX FRANÇA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA COMISSAO TECNICA DE ANALISE RESPONSAVEL PELA AVALIACAO DAS PROPOSTAS INSCRITAS NO EDITAL MESTRA DONA TERESINHA LEI ALDIR BLANC2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 30/12/2021 | 500.00 | 00009723364433 | NAYLANE CAVALCANTI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA COMISSAO TECNICA DE ANALISE RESPONSAVEL PELA AVALIACAO DAS PROPOSTAS INSCRITAS NO EDITAL MESTRA DONA TERESINHA LEI ALDIR BLANC2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 30/12/2021 | 500.00 | 00001358343411 | JOSEP DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DA COMISSAO TECNICA DE ANALISE RESPONSAVEL PELA AVALIACAO DAS PROPOSTAS INSCRITAS NO EDITAL MESTRA DONA TERESINHA LEI ALDIR BLANC2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PRÊMIO DOS CLASSIFICADOS NO EDITAL MESTRA DONA TERESINHA2021 DE AGENTES CULTURAIS DESTE MINICIPIO BENEFICIADOS ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC2020. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00010970576404 | FÁBIO MOZAR MARINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PRÊMIO DOS CLASSIFICADOS NO EDITAL MESTRA DONA TERESINHA2021 DE AGENTES CULTURAIS DESTE MINICIPIO BENEFICIADOS ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC2020. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00006864873463 | IOANA CAROLINA PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PRÊMIO DOS CLASSIFICADOS NO EDITAL MESTRA DONA TERESINHA2021 DE AGENTES CULTURAIS DESTE MINICIPIO BENEFICIADOS ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC2020. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00007304136405 | ELIDIANA OLIVEIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PRÊMIO DOS CLASSIFICADOS NO EDITAL MESTRA DONA TERESINHA2021 DE AGENTES CULTURAIS DESTE MINICIPIO BENEFICIADOS ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC2020. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00012548962440 | THIAGO DE FONTES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PRÊMIO DOS CLASSIFICADOS NO EDITAL MESTRA DONA TERESINHA2021 DE AGENTES CULTURAIS DESTE MINICIPIO BENEFICIADOS ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC2020. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00078961408453 | ROSILENE TEIXEIRA MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PRÊMIO DOS CLASSIFICADOS NO EDITAL MESTRA DONA TERESINHA2021 DE AGENTES CULTURAIS DESTE MINICIPIO BENEFICIADOS ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC2020. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00036791157844 | LUIZA QUAREZEMIN ZAFALAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PRÊMIO DOS CLASSIFICADOS NO EDITAL MESTRA DONA TERESINHA2021 DE AGENTES CULTURAIS DESTE MINICIPIO BENEFICIADOS ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC2020. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00009208368440 | MARIA DAS GRAÇAS CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PRÊMIO DOS CLASSIFICADOS NO EDITAL MESTRA DONA TERESINHA2021 DE AGENTES CULTURAIS DESTE MINICIPIO BENEFICIADOS ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC2020. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00004539623435 | ANA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PRÊMIO DOS CLASSIFICADOS NO EDITAL MESTRA DONA TERESINHA2021 DE AGENTES CULTURAIS DESTE MINICIPIO BENEFICIADOS ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC2020. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00001309310475 | JOHN EVERTON DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PRÊMIO DOS CLASSIFICADOS NO EDITAL MESTRA DONA TERESINHA2021 DE AGENTES CULTURAIS DESTE MINICIPIO BENEFICIADOS ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC2020. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00070093287496 | CARLOS EDUARDO DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PRÊMIO DOS CLASSIFICADOS NO EDITAL MESTRA DONA TERESINHA2021 DE AGENTES CULTURAIS DESTE MINICIPIO BENEFICIADOS ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC2020. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00004407396830 | IVAN DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PRÊMIO DOS CLASSIFICADOS NO EDITAL MESTRA DONA TERESINHA2021 DE AGENTES CULTURAIS DESTE MINICIPIO BENEFICIADOS ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC2020. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00035720875468 | PEDRO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PRÊMIO DOS CLASSIFICADOS NO EDITAL MESTRA DONA TERESINHA2021 DE AGENTES CULTURAIS DESTE MINICIPIO BENEFICIADOS ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC2020. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00007304184485 | ELISEUDA OLIVEIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PRÊMIO DOS CLASSIFICADOS NO EDITAL MESTRA DONA TERESINHA2021 DE AGENTES CULTURAIS DESTE MINICIPIO BENEFICIADOS ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC2020. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00002149647443 | JOSE JARDSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PRÊMIO DOS CLASSIFICADOS NO EDITAL MESTRA DONA TERESINHA2021 DE AGENTES CULTURAIS DESTE MINICIPIO BENEFICIADOS ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC2020. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PRÊMIO DOS CLASSIFICADOS NO EDITAL MESTRA DONA TERESINHA2021 DE AGENTES CULTURAIS DESTE MINICIPIO BENEFICIADOS ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC2020. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00008373414428 | MARCOS HENRIQUE BARACHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PRÊMIO DOS CLASSIFICADOS NO EDITAL MESTRA DONA TERESINHA2021 DE AGENTES CULTURAIS DESTE MINICIPIO BENEFICIADOS ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC2020. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00011846270456 | JORGE LUCAS DANTAS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PRÊMIO DOS CLASSIFICADOS NO EDITAL MESTRA DONA TERESINHA2021 DE AGENTES CULTURAIS DESTE MINICIPIO BENEFICIADOS ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC2020. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00004235699458 | JÚLIO MATIAS DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PRÊMIO DOS CLASSIFICADOS NO EDITAL MESTRA DONA TERESINHA2021 DE AGENTES CULTURAIS DESTE MINICIPIO BENEFICIADOS ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC2020. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00007296885424 | ANGELICA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PRÊMIO DOS CLASSIFICADOS NO EDITAL MESTRA DONA TERESINHA2021 DE AGENTES CULTURAIS DESTE MINICIPIO BENEFICIADOS ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC2020. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00011510428461 | DJAEL WAGNER CLEMENTINO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PRÊMIO DOS CLASSIFICADOS NO EDITAL MESTRA DONA TERESINHA2021 DE AGENTES CULTURAIS DESTE MINICIPIO BENEFICIADOS ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC2020. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00009454597426 | JOAO PEDRO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PRÊMIO DOS CLASSIFICADOS NO EDITAL MESTRA DONA TERESINHA2021 DE AGENTES CULTURAIS DESTE MINICIPIO BENEFICIADOS ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC2020. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00007196593456 | ELISANDRA OLIVEIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PRÊMIO DOS CLASSIFICADOS NO EDITAL MESTRA DONA TERESINHA2021 DE AGENTES CULTURAIS DESTE MINICIPIO BENEFICIADOS ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC2020. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00005536223402 | ADILSON BARROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PRÊMIO DOS CLASSIFICADOS NO EDITAL MESTRA DONA TERESINHA2021 DE AGENTES CULTURAIS DESTE MINICIPIO BENEFICIADOS ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC2020. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00006975024499 | PAULO SERGIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PRÊMIO DOS CLASSIFICADOS NO EDITAL MESTRA DONA TERESINHA2021 DE AGENTES CULTURAIS DESTE MINICIPIO BENEFICIADOS ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC2020. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00096589639434 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PRÊMIO DOS CLASSIFICADOS NO EDITAL MESTRA DONA TERESINHA2021 DE AGENTES CULTURAIS DESTE MINICIPIO BENEFICIADOS ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC2020. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00009792266437 | ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PRÊMIO DOS CLASSIFICADOS NO EDITAL MESTRA DONA TERESINHA2021 DE AGENTES CULTURAIS DESTE MINICIPIO BENEFICIADOS ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC2020. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00039604101404 | SEVERINO SANTANA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PRÊMIO DOS CLASSIFICADOS NO EDITAL MESTRA DONA TERESINHA2021 DE AGENTES CULTURAIS DESTE MINICIPIO BENEFICIADOS ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC2020. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00052569080497 | LUIS JOAQUIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PRÊMIO DOS CLASSIFICADOS NO EDITAL MESTRA DONA TERESINHA2021 DE AGENTES CULTURAIS DESTE MINICIPIO BENEFICIADOS ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC2020. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00002670359426 | ROGERIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PRÊMIO DOS CLASSIFICADOS NO EDITAL MESTRA DONA TERESINHA2021 DE AGENTES CULTURAIS DESTE MINICIPIO BENEFICIADOS ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC2020. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | TURISMO E ACAO | Acoes Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00069095450449 | RUBENS RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PRÊMIO DOS CLASSIFICADOS NO EDITAL MESTRA DONA TERESINHA2021 DE AGENTES CULTURAIS DESTE MINICIPIO BENEFICIADOS ATRAVES DA LEI ALDIR BLANC2020. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 30/12/2021 | 300.00 | 00011122878419 | ANA DAYANE SILVA DE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A ANA DAYANE SILVA DE SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 30/12/2021 | 300.00 | 00008855655418 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 30/12/2021 | 300.00 | 00007741303422 | CLAUDIANA ROCHA LACERDADA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS DE COZINHA DESTINADO A CLAUDIANA ROCHA LACERDA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 30/12/2021 | 500.00 | 00070498073467 | DAVID SANTOS DE LIMA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A DAVID SANTOS DE LIMA TARGINO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 30/12/2021 | 300.00 | 00009946288460 | EDVÂNIA LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A EDVANIA LAURENTINO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 30/12/2021 | 250.00 | 00012838602446 | EDNALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A EDNALDO JERONIMO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 30/12/2021 | 300.00 | 00044693710415 | GEDEÃO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A GEDEAO PEREIRA DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 30/12/2021 | 700.00 | 00004388742422 | JOSILENE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A JOSILENE SOARES DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 30/12/2021 | 300.00 | 00067644244468 | JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A JOSE ALVES DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 30/12/2021 | 400.00 | 00003646983493 | LIGIA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADO A LIGIA DOS SANTOS DANTAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 30/12/2021 | 300.00 | 00008946491400 | LUANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A LUANA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 30/12/2021 | 300.00 | 00005480978446 | LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A LUCILENE LOPES DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 30/12/2021 | 300.00 | 00008593144489 | PATRICIA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PATRICIA DA SILVA MACEDO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 30/12/2021 | 300.00 | 00034682524801 | PALOMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A PALOMA GOMES DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 30/12/2021 | 200.00 | 00004093789410 | MARIA DAS DORES SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MARIA DAS DORES SILVA DA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 30/12/2021 | 300.00 | 00010578157489 | WAGNER DE OLIVEIRA LEÔNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAuDE DESTINADO A WAGNER OLIVEIRA LEONCIO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 30/12/2021 | 4399.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 30/12/2021 | 1491.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENRTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 30/12/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.864-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 30/12/2021 | 104.50 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25.020-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008071 | 30/12/2021 | 1333.87 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFS - 9343 VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 30/12/2021 | 450.00 | 00006210182445 | ERIVANIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE CAIXA D'AGUA DESTINADO A ERIVANIA DOS SANTOS FERREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA CRIANCA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 30/12/2021 | 31.35 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16.546-8. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 30/12/2021 | 6000.00 | 00007689938493 | REINALDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A REALIZACAO DO EVENTO DA 15 EDICAO MOONTAIN BIKE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00002176584406 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TRANSMISSAO VIA INTERNET DO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL OCORRIDO NO ESTADIO O BEZERRAO VINCULADO A SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 30/12/2021 | 250.00 | 00009474898430 | OLAIS RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO TITULO DE TERCEIRO COLOCADO AO TIME TABAJARA NO TORNEIO INICO DO CAMPEONATO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00001989567460 | AMADEU CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO TITULO DE PRÊMIO DE CAMPEAO AO TIME BAHIA DE GAMELAS NO TORNEIO DO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 30/12/2021 | 500.00 | 00005453630477 | DANILO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO TITULO DE VICE CAMPEAO AO TIME FLUMINENSE DE VILA MAIA NO TORNEIO DO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 30/12/2021 | 2750.00 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 13 SALARIOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0007939 | 30/12/2021 | 20010.00 | 04341982000136 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAuDE | AMPLIACAO E/OU REFORMA EQUIPAGEM DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000872021 | 0007947 | 30/12/2021 | 59999.50 | 31155854000170 | DENNISON DA SILVA SANTOS 01716685451 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS AOS PSF'S HOSPITAL E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAuDE | AMPLIACAO E/OU REFORMA EQUIPAGEM DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000522021 | 0007948 | 30/12/2021 | 10782.00 | 21062777000150 | M.K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE BEBEDOUROS DESTINADOS AOS PSF'S HOSPITAL E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 30/12/2021 | 1500.00 | 00013968285409 | JOSÉ JÚNIOR CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS DO SITIO CABOCLO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE BANANEIRAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0007985 | 30/12/2021 | 1520.00 | 28884219000110 | MT DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 30/12/2021 | 40257.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTRE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 30/12/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 30/12/2021 | 4935.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 30/12/2021 | 19873.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 30/12/2021 | 2896.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 30/12/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 30/12/2021 | 323.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 30/12/2021 | 525.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 30/12/2021 | 265.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 30/12/2021 | 73.15 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7637-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008072 | 30/12/2021 | 1619.68 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFS - 1930 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008073 | 30/12/2021 | 2086.27 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB - 0230 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008074 | 30/12/2021 | 1741.72 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEZ - 3391 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008075 | 30/12/2021 | 2492.95 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF - 8809 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008076 | 30/12/2021 | 955.86 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI - 7020 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008077 | 30/12/2021 | 3377.26 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF - 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008078 | 30/12/2021 | 810.22 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OET -0238 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008079 | 30/12/2021 | 324.38 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY - 3204 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008080 | 30/12/2021 | 812.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG - 1582 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008081 | 30/12/2021 | 968.66 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE - 7908 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008082 | 30/12/2021 | 3272.61 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD - 6059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCOES DAS ACOES E SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008083 | 30/12/2021 | 273.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC - 3719 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0007937 | 30/12/2021 | 6765.08 | 04341982000136 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 30/12/2021 | 6608.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 30/12/2021 | 11725.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007945 | 30/12/2021 | 1865.00 | 00006191580428 | ADAILZO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007946 | 30/12/2021 | 1158.75 | 00006191580428 | ADAILZO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 30/12/2021 | 67063.63 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 30/12/2021 | 17400.00 | 08298416000492 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CASTRO PINTO DESTINADO AS INSTALACoES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA DE OLIVEIRA NEVES DESTA CIDADE RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 30/12/2021 | 1167.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 30/12/2021 | 443.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 30/12/2021 | 18935.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008107 | 30/12/2021 | 3033.94 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV - 2A08 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008108 | 30/12/2021 | 1495.91 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV - 2A78 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008109 | 30/12/2021 | 716.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV - 2A98 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008110 | 30/12/2021 | 2400.47 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU - 9133 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008111 | 30/12/2021 | 486.11 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KFW - 4456 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008112 | 30/12/2021 | 345.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG - 3023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008113 | 30/12/2021 | 540.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG - 5659 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008114 | 30/12/2021 | 531.15 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG - 3405 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008115 | 30/12/2021 | 410.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFS - 8809 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008116 | 30/12/2021 | 441.77 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG - 3023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008117 | 30/12/2021 | 3418.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV - 1J58 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008118 | 30/12/2021 | 2248.54 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ARGO 06 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008119 | 30/12/2021 | 2197.95 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ARGO 04 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008120 | 30/12/2021 | 2269.85 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ARGO 05 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008121 | 30/12/2021 | 776.49 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ARGO 02 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008122 | 30/12/2021 | 3073.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ARGO 03 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008123 | 30/12/2021 | 3991.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV - 1E37 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008124 | 30/12/2021 | 3575.23 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV - 1247 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008125 | 30/12/2021 | 3156.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ARGO 01 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008126 | 30/12/2021 | 829.43 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC - 2C52 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008127 | 30/12/2021 | 370.13 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE - 6590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008128 | 30/12/2021 | 1432.23 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFD - 7695 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008129 | 30/12/2021 | 1327.67 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOV - 4643 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008130 | 30/12/2021 | 567.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG - 3023 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008131 | 30/12/2021 | 3333.68 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG - 3405 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008135 | 30/12/2021 | 3991.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 1E37 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 30/12/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71.027-6 NO DIA 27122021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO BASICO DE QUALIDADE | ADQUIRIR VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000652021 | 0008137 | 30/12/2021 | 240000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT DUCATO ENGESIGMIC TIPO MICROONIBUS COMBUSTIVEM DIESEL ANO DE FABRICACAOMODELO 20212021 16 PASSAGEIROS RENAVAM N 404469 MOTOR F1AE3481D7297218 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO – FUNDEB - VAAT. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 30/12/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO DA CNM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | SOCIAL PARA TODOS | PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPREENDER BANANEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 30/12/2021 | 9.98 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 19.350-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 30/12/2021 | 7153.41 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 30/12/2021 | 2.42 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 30/12/2021 | 527.22 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 30/12/2021 | 1159.59 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 30/12/2021 | 1295.26 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 30/12/2021 | 1609.49 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 30/12/2021 | 533.24 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 30/12/2021 | 1092.19 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 30/12/2021 | 1143.89 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 30/12/2021 | 1130.22 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 30/12/2021 | 1412.61 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 30/12/2021 | 2200.61 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 30/12/2021 | 1319.34 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 30/12/2021 | 582.48 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 30/12/2021 | 1001.11 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 30/12/2021 | 541.48 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 30/12/2021 | 1760.92 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 30/12/2021 | 1567.01 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 30/12/2021 | 983.94 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 30/12/2021 | 536.39 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 30/12/2021 | 583.42 | 00394460005887 | MIN.DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 30/12/2021 | 348.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 30/12/2021 | 6486.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 30/12/2021 | 4353.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 30/12/2021 | 28874.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 30/12/2021 | 1078.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICOES PATRONAIS ( INSS/RPPS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 30/12/2021 | 1659.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 30/12/2021 | 689.70 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2121-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2305-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 30/12/2021 | 15.20 | 00000000052744 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESBITADA NA CONTA N 7615-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 30/12/2021 | 763.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 168-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO MEIO AMBIENT | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022021 | 0008006 | 30/12/2021 | 3000.00 | 22012224000156 | ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O PLANEJAMENTO ANUAL DAS CONTRATACOES DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 31/12/2021 | 2080.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE PAGAMENTO DA FOLHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 31/12/2021 | 52624.14 | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
Quantidade de Registros: 8068
Última atualização: 11/06/2024